| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 5950.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DO TIPO VAN DUCATO MINI BUS PLACA ORD 1E56, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 360 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 1587.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DO TIPO VAN DUCATO MINI BUS PLACA ORD 1E56, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 361 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00013334492400 | DR.ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA NO PACIENTE OTÁVIO GOMES OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 83 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 8.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA 283.142 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 14238.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 6.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 7305.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 464.55 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ANEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13253 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 1631.39 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ANEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13254 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 975.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO TIPO MÁSCARA DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE PORTARIA 1197/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 046.583 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 2275.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO TIPO MÁSCARA DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDADES E AÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE PORTARIA 1.666/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 046.584 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2021 | 980.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,COM RECURSO DE PORT. N° 1.797/2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08735 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EUQIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID -19,CONFORME NOTA FISCAL N° 08733 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 980.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08731 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2021 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08725 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2021 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 08729 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2021 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08724 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08726 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2021 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°08728 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2021 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 08730 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 08736 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2021 | 456.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO KIT PARTO SIMPLES P/RESGATE, DESTINADO A EQUIPAR AMBULÂNCIA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31562 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2021 | 2200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE PORT. 1.797/20, CONFORME NOTA FISCALN° 022.994 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2021 | 4400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE PORT. 1.666/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 022.995 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 370.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08840 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 300.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08842 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2021 | 300.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL N° 08843 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2021 | 870.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS PARA O PROJETO ANIVERSARIANTE DO MÊS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFECÇÃO DE DOCINHOS E TORTAS PARA ENTREGA DE LEMBRANCINHAS E ENCERRAMENTO DE AULAS REMOTAS DASOFICINAS ETC. NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 08845 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2021 | 275.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08841 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2021 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08844 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2021 | 250.00 | 00010206642407 | MARIA APARECIDA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2021 | 300.00 | 00001814012400 | JEOVANE BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2021 | 46.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO PNSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08776 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2021 | 980.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHO PARA ATERRO DE TERRA PLANAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08737 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2021 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PLANAGEM EM TERRENOS DE VIAS PÚBLICAS,NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08747 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2021 | 650.00 | 00080563244453 | JOÃO BATISTA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0850 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08749 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08742 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08744 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08738 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08739 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08740 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 08741 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08743 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08745 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08746 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHSO E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 08748 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2021 | 220.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08785 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2021 | 350.00 | 00006639381478 | MARIA DA GUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO CONFORME NOTA FISCAL N° 08786 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2021 | 850.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 08787 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2021 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: QUIXABA, JUCÁ E BOMFIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08788 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2021 | 530.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08789 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2021 | 950.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 08791 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2021 | 300.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08792 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2021 | 300.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08793 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2021 | 950.00 | 00007410841478 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA ENTREGA DOMICILIAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA,NO DISTRITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08794 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2021 | 500.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA NAS LOCALIDADES CAJAZEIRAS,OLHO DÁGUA DE BAIXO,VIRAÇÃO OLHO D ÁGUA ECUMARÚ, CONFORME NOTA FISCAL N° 08783 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2021 | 600.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08795 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2021 | 600.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08798 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2021 | 400.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08803 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2021 | 800.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A VICE DIRETORA ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, DO SÍTIO OLHO D ÁGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, E ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 08781 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2021 | 400.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08799 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2021 | 480.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA CLAUCINETE DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N° 08779 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2021 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08777 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2021 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 08778 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2021 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ATIVIDADES REMOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08802 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2021 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DO PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08732 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2021 | 220.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08784 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2021 | 1500.00 | 00007068814433 | AIURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08847 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2021 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08801 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2021 | 420.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE GABRIELLE MARIA DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08800 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2021 | 450.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08797 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2021 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 08796 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2021 | 450.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS NAS LOCALIDADES: VIRAÇÃO,OLHO D'ÁGUA E LAJINHA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08782 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2021 | 450.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08780 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2021 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 00046/2020, DP N° 0001/2020, E NOTA FISCAL N° 08846 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2021 | 350.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE ENCANAÇÃO QUE LEVA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO A CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08727 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2021 | 1400.00 | 27887522000103 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 02 CILINDROS DE GIRO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416- PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2021 | 640.00 | 00007129387459 | MARIA ELIZIANE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ADEREÇOS DECORATIVOS TEMÁTICOS (NATALINOS) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08853 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2021 | 95.00 | 00008551690442 | ERICKO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVAÇÃO DO PACOTE OFFICE E WINDOWS, INSTALAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS EM REDE E INSTALAÇÃO DO LEITOR DO PDF EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08854 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2021 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2021 | 4760.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CX DE TESTE COVID -19 IGG/LGM CX /25 WAMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO PORT. 1.797/20, CONFORME NOTA FISCAL N° 046.723 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2021 | 345.97 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS E BATERIAS) DESTINADOS AOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A UBS E ANCORAS DESTE MUNICÍPIO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 9604 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2021 | 129.80 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CURATIVO PRESCRITO A PACIENTE JOSINA R. DOS SANTOS, DOADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6416 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2021 | 188.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAMENTOS DE FÓRMULA MANIPULADA: POMADA DE PAPAIA DOADA A PACIENTE Á PACIENTE JOSIMA ROSA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 6019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2021 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08732 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2021 | 1670.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL PELOS PSF 01 E 02 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 845 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2021 | 4835.20 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL EM ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 02 NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, NOTA FISCAL N° 844 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2021 | 5121.20 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL EM ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 01 NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, NOTA FISCAL N° 846 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2021 | 65.20 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTE FABIANA PURDÊNCIO PEREIRA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN. CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2021 | 342.30 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO NOHOSPITAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2021 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRASPORTAR A PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO DIA 11/01/2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08837 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2021 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08820 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2021 | 320.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08763 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08752 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2021 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 08769 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08771 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2021 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08756 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08751 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08754 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESP. NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000115 | 14/01/2021 | 12501.64 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE SERRARIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N° 057/2020, TP N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 00036 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2021 | 2800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2021 | 450.00 | 34480578000104 | MAXUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REBUBINAMENTO,TROCA DE ROLAMENTOS, CELO MECÂNICO E ÓLEO DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE ABASTECE O POÇO ARTESIANO NO SÍTO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2021 | 1999.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PRATA PC3-2J56 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 790 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2021 | 2395.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PRETO PDC-1D99 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° NOTA FISCAL N° 789 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2021 | 910.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3237 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2021 | 450.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1040 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2021 | 550.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 238 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2021 | 270.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 400UI, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 21528 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2021 | 130.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE JOSINA ROSA DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2021 | 950.00 | 34760070000160 | AMÉRICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBTITUIÇÃO DE SUPORTE PAR ROLDANA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 67 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME NOTA FISCAL N° 08856 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2021 | 500.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE VANUZIA ALVES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08855 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2021 | 532.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.0441 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2021 | 300.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO MANGUEIRA CRISTAL DESTINADO A IRRIGAÇÃO NA GRAMA NA ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.442 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2021 | 500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR: REFERENTE A PROCEDIMENTO BIÓPSIA DE LESÃO PARA A BENEFICIÁRIA MARIA BETÂNIA DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2665 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2021 | 350.00 | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE UMA BIÓPSIA NA PACIENTE MARIA BETANIA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08857 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2021 | 450.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08810 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2021 | 390.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SALGADINHO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08858 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2021 | 980.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 08734 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2021 | 800.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA PLACA NPV 1729 DE SALGADINHO A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08851 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08838 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, PÚBLICOS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08834 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2021 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N° 08770 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COCNFORME NOTA FISCAL N° 08753 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2021 | 350.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEÍCULO CITROEN MIMI ÔNIBUS PLACA QFF 4838 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1071 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2021 | 404.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENCÃO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA OLHO D ÁGUA ZONA RURAL DE SALGADINHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.445 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2021 | 1500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2021 | 1500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2021 | 2140.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO: BOMBA CENTR SUB 180 M60220 LEAO, CABO PP SILFLEX E MULTIPLEX, DESTINADO AO POÇO QUE ABSTECE O SÍTIO BOM FIM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 001.437 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2021 | 1829.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL (HIDRÁULICO)UTILIZADO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O SÍTIO BOM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.438 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2021 | 2285.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO: BOMBA SUBMERSA E TARRAXA PVC FERRO DESTINADO AO POÇO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.439 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2021 | 1472.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO CAMINHÃO PIPA DO PAC PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.447 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2021 | 207.00 | 02726366000178 | ICPM - INDUSTRIA E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.840 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2021 | 100.00 | 02726366000178 | ICPM - INDUSTRIA E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2021180111784 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2021 | 1650.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES E ASSIS -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7984 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2021 | 920.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08814 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCL N° 08822 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2021 | 320.00 | 00012387077423 | CLAUDIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08852 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 08766 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08773 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2021 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 08757 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08761 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2021 | 950.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08835 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2021 | 537.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO ANEXO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 001.440 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2021 | 492.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO ANEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 001.443 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2021 | 77.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA UBS NO SÍTIO OLHOL D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 001.449 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2021 | 360.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A PINTURAS DE PORTAS DA UBS NO SÍTIO OLHOL D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 001.450 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2021 | 815.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES O MORAIZÃO NA SEDE NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 001.451 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2021 | 600.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08833 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08860 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2021 | 950.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08832 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2021 | 300.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO MANGUEIRA DESTINADOS A DESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.444 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2021 | 200.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO MANGUEIRA DESTINADOS A IRRIGAÇÃO DA GRAMA QUE SE LOCALIZA AS MARGENS DO CANAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.446 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2021 | 663.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.448 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONJUNTO ABTACIONAL JOÃO DOMINGOS DE QUIROZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08815 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2021 | 530.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08755 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2021 | 650.00 | 00010388081465 | DJASSIR MIGUEL DE ELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08859 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2021 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08764 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2021 | 600.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08861 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2021 | 550.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08762 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2021 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCL N° 08768 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08758 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08863 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2021 | 1125.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS FUTEBOL, DESTINADAS A PRÁTICAS ESPORTIVAS POR ATLETAS AMADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 624 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2021 | 1841.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2021 | 650.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08862 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2021 | 339.72 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO AGENDAS 2021 DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2534 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2021 | 8148.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2021 | 496.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2021 | 3640.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ASSISTIDOS PELA SEC. DE A. SOCIAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19, CONFORME LEI MUN. N° 284/2020 LC 173/2020 E NOTA FISCAL N° 010.011 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2021 | 4060.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICA PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ASSISTIDOS PELA SEC. DE A. SOCIAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19, CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA N° 02 DE 27 DE MARÇO DE 2020 (CEAS/PB) E NOTA FISCAL N° 010.012 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2021 | 2879.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UBS, POSTOS MÉDICOS, PSF'S E CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2021 | 420.00 | 16907691000141 | LC SERVIÇOS MÉDICOIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA PARA A PACIENTE ANA ELAISY A. DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1047 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2021 | 15827.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2021 | 9049.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2021 | 3679.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2021 | 429.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2021 | 1205.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2021 | 490.35 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI'S) MÁSCARAS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS/SCFV EM ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°184 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2021 | 1239.52 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI'S) MÁSCARAS,ALCOOL GEL, AVENTAL DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DO PRORAMA CRIANÇA FELIZ EM ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 185 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2021 | 1000.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIAANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2021 | 1383.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2021 | 3876.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME NOTA FISCAL N° 08864 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2021 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2021 | 1536.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2021 | 2512.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2021 | 1300.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PINOS E BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2021200111804 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2021 | 300.00 | 00087358875400 | JOSÉ NILTON XAVIER | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR FORD -610 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08866 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08867 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2021 | 2405.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2021 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08865 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2021 | 5259.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2021 | 1164.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2021 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2021 | 450.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SLIM 10 POL. CLASSE III 05 MICRAS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000 LH LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 52 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2021 | 980.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000 LH LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 34 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2021 | 3340.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2021 | 5639.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2021 | 950.00 | 00006076989424 | REGINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (EMPELEITADA) NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08868 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2021 | 491.40 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 035.079 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2021 | 603.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E MÁSCARAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA HOMENAGEM SIMBÓLICA AOS FORMANDOS DO ABC DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N°106 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2021 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DEATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 023.039 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2021 | 2702.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DEATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 023.038 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2021 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 047.110 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2021 | 444.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 047.111 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2021 | 12500.00 | 34836183000100 | EQUIPA SAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO :CÂMAR DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, PARA RECEBIMENTO DE VACINAS CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°15 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2021 | 1620.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID -19 CONFORME NOTA FISCAL N° 107 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2021 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8048 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2021 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2021 | 121.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO NOHOSPITAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2021 | 550.00 | 00056004052434 | PAULO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08869 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2021 | 1196.70 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELÉTRODOMESTICO TIPO: VENTILADOR VD 51CM E FERRO SECO ECOLÓGICO VFA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E ÂNCORAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 22086 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2021 | 1172.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MTAERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS PSF'S I E II NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 31653 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2021 | 2128.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELÉTRODOMESTICO TIPO: VENTILADOR VD 51CM E REFRIGERADOR RCD 38BR 220V, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DAS EQUIPES PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 2087 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2021 | 878.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELÉTRODOMESTICO TIPO: VENTILADOR VD 52CM USF50PA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, EM ATIVIDADES A ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE PORT. 1.797/2020, E NOTA FISCAL N° 22088 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2021 | 34.10 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO - PATOS CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2021 | 3500.00 | 00026315327400 | VOGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTOS E EMBUCHAMENTOS NA CONCHA DA PÁ MECÂNICA(ENCHEDEIRA), HIUNDAY HL 740-95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08871 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2021 | 600.00 | 00080663087449 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONCERTO DE CANTEIROS EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08872 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2021 | 700.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08875 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2021 | 1600.00 | 08814444000172 | MIRO FERNANDES E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA:COLMEIA COMPLETA, DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR FOR. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 075.341 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2021 | 1050.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08874 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2021 | 776.84 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPELARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 026.481 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2021 | 868.08 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2021 | 2547.64 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2021 | 998.64 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2021 | 487.41 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO PAPELARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 026.478 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2021 | 1255.42 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO PAPELARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 026.480 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2021 | 200.00 | 00002791578439 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2021 | 150.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2021 | 150.00 | 00070701853409 | ANA MIRIAM MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2021 | 145.60 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2021 | 350.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA LUZIA DE ARAÚJO GOMES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 945 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2021 | 1115.94 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2021 | 1993.03 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES, MOTORISTAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTA LOCALIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.012 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2021 | 538.59 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS: CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE E PLANTONISTAS 24 HORAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2021 | 649.54 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE E PLANTONISTAS 24 HORAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2021 | 529.10 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTE LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MASTOLÓGICA PARA A PACIENTE LEANDRA LAYSSA MARQUES DA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 422 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2021 | 401.70 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 38667 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2021 | 306.80 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 38666 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 225/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 225/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2021 | 200.00 | 00007621959401 | MARIA NICELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2021 | 200.00 | 00013000035451 | POLIANA DE OLIVEIRA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2021 | 7239.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A DEZEMBRO 2020 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO,REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE UM CAMPO DE FUTEOL, NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART OBRA- SERVIÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2021 | 6000.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLAÇÃO DE PVC (MATERIAL INCLUSO) NO PÁTIO, SECRETARIA,DIREÇÃO E SALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, SITUADA NO SÍTIO OLHO D ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°08876 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2021 | 3400.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 12/8018LT 10 PN12, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA A FROTA DA SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7644 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2021 | 670.00 | 34480578000104 | MAXUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO E BOMBA CENTRIFUGA DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2021 | 5420.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO RFB LEI 10.522/2002 N° 632424419 REF. A PARCELA 16/60, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2021 | 2142.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MECÃNICAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA OFICINA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 095.241 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 711 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2021 | 350.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PARA O PACIENTE JOSÉ.C.M. DE LUCENA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001213 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2021 | 130.40 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTE RN (FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS) TRANSFERIDO DA MATERNIDADE DE JOAQUINA QUEIROZ PARA MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2021 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2021 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2021 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2021 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2021 | 121.04 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2021 | 119.50 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2021 | 2870.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÃNICAS, DESTINADAS A VEÍCULO CITROEN JUMPER M33M 2.3, PERTENCENTEA FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 165.534 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2021 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2021 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2021 | 253.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2021 | 61.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2021 | 78.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA A SEC. DE ASSIT. TÉRREO E 1° ANDAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2021 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA A SEC. DE ASSIT. TÉRREO E 1° ANDAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2021 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA A SEC. DE ASSIT. TÉRREO E 1° ANDAR, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2021 | 147.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA A SEC. DE ASSIT. TÉRREO E 1° ANDAR, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2021 | 416.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2021 | 84.93 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1086 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, FATURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2021 | 600.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 3 (TRÊS) AR CONDICIONADOS NO SCFV DO TIPO SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL N° 114 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2021 | 800.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 3 (TRÊS) AR CONDICIONADOS NO CRAS DO TIPO SPLIT, CONFORME NOTA FISCAL N° 116 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2021 | 200.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 1 (UM) AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT EM SALA DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 115 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2021 | 127.70 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A VEÍCULO TRATOR FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 035.125 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 12731.98 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 3500.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E EMBUCHAMENTO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 258 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2021 | 3722.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 027218 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 1650.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 037 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 40016.58 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 159410.97 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 16885.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 450.00 | 00016572605779 | WILY FLORENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OMERO JUNIOR, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08879 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 13692.62 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 4100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 950.00 | 00011522768408 | AILTON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPLEITADA EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°08877 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 30526.49 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 900.00 | 00007777982478 | MARCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08878 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2021 | 18398.32 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CR 1061279-09 SIAFI 877528/2018, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 4100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 2860.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 4500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO GBF NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO COVIDEPI NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 22613.26 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 567.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 012.552 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2021 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1021585 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 124 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2021 | 1985.24 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 207.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2021 | 514.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 29/01/2021 | 19.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 29/01/2021 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 47676.27 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 19780.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 7405.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 42932.60 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 1850.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 7826.94 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 1300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 1300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 3100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 1300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 1550.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 23154.80 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N°367 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 910.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 450 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 338.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS -AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1033 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2021 | 1438.23 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.269 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2021 | 5278.89 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.268 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2021 | 899.40 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTIL LCP, PARA NUTRIÇÃO DE PACIENTE, PARA DOAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 267 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2021 | 973.50 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PTROTETOR NEUT. SUN 50 200ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.266 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2021 | 138.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 19 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°16 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2021 | 350.00 | 00003679007426 | MARIA DE FATIMA BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE LENÇOIS DA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08881 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2021 | 1300.00 | 00000995767408 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS:: ABSOLON LEITE DA NÓBREGA E JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA NO DISTRITO DE SÃO0 JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 0880 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001417 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2021 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 076 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2021 | 280.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO HOMENAGEAR PESSOA FALECIDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0377 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2021 | 964.47 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISÇÃO DE ARTIGOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS -SCFV NA SEDE E ANEXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2560 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2021 | 3980.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE TIPO; MÓVEIS,CADEIRA GIRATÓRIA, MESA, KIT ESTANTE,ARMÁRIOS,DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DO CRAS NA SEDE E ANEXO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1251 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2021 | 1800.00 | 24895313000113 | CASSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE VIDRO FUMÊ, INSTALADAS NA ENTRADA PARA ANEXO FUNCIONA AS VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12533 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2021 | 2500.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA DE SALGADINHO -PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08882 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL N° 1014015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM DESONERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FEP DESONERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2021 | 447.00 | 35867897000130 | LRRL CONSULTORIA E ASSESORIA TÈCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO E UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PERTENCENTE AO GABINETE DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 0005 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORMENOTA FISCAL N° 2021020211888 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2021 | 2060.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇOIS E TOALHAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NO UBS DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N°160 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALN° 1086 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2021 | 839.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA - L CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONCLUSÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 361 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2021 | 224.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA - L CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE CALÇAMENTOS LOCALIZADOS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 362 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2021 | 356.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTNADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 012.559 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2021 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.165731 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 83 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2021 | 250.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA A PACIENTE ROSILEIA M. DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 107 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2021 | 3430.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0013 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2021 | 1810.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, CAMPINA GRANDE, PATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08885 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2021 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08886 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 183 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2021 | 320.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08907 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2021 | 250.00 | 00070701913401 | EDNA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2021 | 300.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2021 | 701.84 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÃNICAS, DESTINADAS A VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTEA FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 165.777 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2021 | 1380.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MECÃNICOS EM VEÍCULO CITROEN MINI ÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A FROTA DA ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0444 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLÍNICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 994 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2021 | 1459.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 14894 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2021 | 1343.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 14899 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2021 | 1347.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FOR KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 14901 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2021 | 1039.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 14902 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2021 | 72.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN PLACA OEY 9337 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 14903 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2021 | 72.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN PLACA NPW 6965 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 14904 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2021 | 587.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR NOTA FISCAL N° 14906 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2021 | 803.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 14907 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2021 | 343.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 14918 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2021 | 689.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 14909 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2021 | 508.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 14910 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2021 | 356.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 14911 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2021 | 568.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 14912 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2021 | 537.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 14913 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2021 | 545.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FOR KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 14914 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2021 | 224.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 14920 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2021 | 150.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 225/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2021 | 200.00 | 00012126596435 | ROSEANE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE SESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 225/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2021 | 200.00 | 00012363711432 | SIBELY OLIVEIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 225/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2021 | 2145.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°14895 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2021 | 2119.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°14896 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2021 | 3260.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°14898 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2021 | 1670.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°14900 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2021 | 1281.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°14908 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2021 | 751.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°14915 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2021 | 667.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°14916 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2021 | 497.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°14917 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2021 | 1050.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E BIRÔS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, OMERO JUNIOR LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08923 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2021 | 1128.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2021 | 450.00 | 00006260770448 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS,LOCALIZADAS NO SÍTIO OLHO D'ÀGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08926 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2021 | 500.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DE DENTES, TROCA DE CANO DA TERMIÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2021 | 2549.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME DARF ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE A AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2021 | 4052.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 289 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2021 | 1320.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EXAMES LAB. SOROLOGIA COVID IMUNOFLUORESCÊNCIA, EM PACIENTES DEVIDAMENTE MONITORADAS E ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID -19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PORT. N° 1.666/2020 NOTA FISCAL N° 38292 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2021 | 1660.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 38291 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2021 | 400.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO PARA A PACIENTE VANUZIA A. DOS SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOREM NOTA FISCAL N° 1001594 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2021 | 342.30 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2021 | 301.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS REALZIADOS EM PACIENTE: JOSINA ROSA DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 6022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021,COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 14399 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2021 | 995.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES TIPO; MÓVEIS, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE EQUIPE DE PLANTÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1260 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2021 | 3049.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES TIPO; CADEIRAS GIRATÓRIAS, ESTRUTURA DE LONG.,ASS. ENC SEC. ESP, DESTINADOS ÀS SALAS DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1261 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2021 | 350.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA LUZIA DE ARAÚJO GOMES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°956 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2021 | 600.04 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTÃO 24 HORAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 54 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2021 | 780.07 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENETES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 55 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2021 | 890.10 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 56 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2021 | 2411.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1016152 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2021 | 1790.56 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 58 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08925 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2021 | 150.19 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTA SECRETARIA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 57 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2021 | 600.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MF TURBO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 45 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2021 | 48.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A VEÍCULO TRATOR FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 035.194 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI 4622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2021 | 711.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE TACÓGRAFO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC 6569, PERTENCNETE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2021 | 3115.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DO TIPO ARMÁRISO, CADEIRAS, MESAS DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1264 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2021 | 500.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A VICE DIRETORA ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, DO SÍTIO O OLHO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DO ANO LETIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08924 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGÉM À JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA/PB NO QUE DIZ RESPEITO AO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENTE AO GERENCIAMENTO MUNICIPAL DAS OBRAS PÚBLICOS E REUNIÕES PARA TRATAMENTO DE PENDÊNCIAS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 530.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08890 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08922 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08965 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 980.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHO PARA ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08908 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 08910 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08909 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08911 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08912 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08914 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08915 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08916 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08917 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHSO E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08919 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 08920 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08913 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 195.60 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA MUN. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 171.15 | 00070178078476 | GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A SEC. ADJUNTA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AO SEDH NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NQJ 7080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2021 | 400.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08905 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2021 | 240.00 | 00006227476498 | ADERVAL SERGIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NO PRÉDIO DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08906 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2021 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08904 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2021 | 500.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08903 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2021 | 500.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08902 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2021 | 14257.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2021 | 7694.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2021 | 610.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 98.78 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2021 | 4800.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADO EM 04 EMBUCHAMENTOS SUPORTE INJETOR DO VEÍCULO CITRON M33M 2.3 PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A FROTA DE SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2021 | 1300.00 | 01517065000333 | PARAÍBA TUBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS; CONJUNTO ROTATIVO NOVO DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN M33M PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 941 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3816 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2021 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 360 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 2407 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW 6965 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2021 | 300.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08901 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2021 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08900 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08899 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2021 | 980.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08897 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2021 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08893 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2021 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°08891 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08889 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08921 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2021 | 9793.32 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO; ÉTICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 662 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2021 | 980.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO ÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL N° 08895 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2021 | 980.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO NOTURNO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08894 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2021 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08892 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2021 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EUQIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID -19,CONFORME NOTA FISCAL N° 08896 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2021 | 980.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PORT. N° 1.797/2020 E NOTA FISCAL N° 08898 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2021 | 600.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO MÉDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM TEREZINHA LOURENÇ, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚD EDETS EMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2021 | 2500.00 | 33380206000143 | EMANUEL PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO: REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO ISCLASS BIOMÉTRICO DA CONTROL ID PORTARIA 373/2011 DO MTE DESTINADO A UBS DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 092 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2021 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08967 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2021 | 550.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°08964 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2021 | 500.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08887 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2021 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08949 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2021 | 270.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPW -4991, E QSD 0636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08963 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2021 | 700.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORE, PLACA QSD-0636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08959 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COCNFORME NOTA FISCAL N° 08929 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2021 | 980.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08941 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO (OFICINA DA FROTA DE VEÍCULO)LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIOR DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08953 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NOTA FISCAL N° 08966 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08933 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2021 | 550.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08935 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2021 | 950.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08962 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00002814533495 | ERNANDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTEB MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08958 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08948 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2021 | 900.00 | 00007777982478 | MARCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08944 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08942 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2021 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08940 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2021 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08937 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2021 | 950.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08952 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2021 | 350.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINAN NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08954 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08930 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°08927 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2021 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA EMJOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08934 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2021 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08932 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08950 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2021 | 420.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08957 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2021 | 920.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08947 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08943 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NONTA FISCAL N° 08938 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL N° 08936 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08928 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2021 | 514.57 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A BOMBA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10753 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2021 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 08968 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2021 | 553.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A KITS DE PROFESSORES PARA JORNADA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1446 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE TACÓGRAFO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6690, PERTENCNETE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE TACÓGRAFO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119, PERTENCNETE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2021 | 475.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMNTO DE LONA DECORATIVA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ILHÔES, DESTINADOS AO PROJETO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 071 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2021 | 750.00 | 00010381765490 | LUANO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08970 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2021 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08969 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2021 | 300.00 | 00001814012400 | JEOVANE BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2021 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2021 | 177.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2021 | 4500.00 | 14492105000110 | VALBERTINA FREIRE DE SOUSA-VALRINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SINAL DA TV ARAPUÃ NA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08971 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2021 | 6000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO IINSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A PACIENTE VANUZIA ALVES DOS SANTOS (CPF 084.329.584-84) DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1013147 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2021 | 65.20 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES, FRANCISCA MARIA DA S. SANTOS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE EMALEXANDRIA -RN, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADONO HOSPITAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2021 | 90.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE JOSINA ROSA SILVA DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 720. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2021 | 980.00 | 00005212968461 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08981 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2021 | 1350.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO, TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2021, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08973 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 08974 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2021 | 1929.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS MÉDICOS, UBS'S, PSF 'S, E UNIDADE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 20201, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08977 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2021 | 6493.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2021 | 344.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2021 | 650.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08979 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2021 | 5594.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2021 | 250.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE TOPOGRAFIA - GPS- GEODÉSICO COM A FINALIDADE DE MEDIÇÕES EM OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08982 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08983 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2021 | 7000.00 | 00004675242464 | SEBASTIÃO DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREITADA NO DESMONTE DE ROCHA COM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS MANUAIS DO TIPO ROMPEDOR, MARTELETE, DEMOLIDOR ROTATIVO, NO LEITO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADOS NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08980 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2021 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO ÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 08978 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2021 | 385.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEM: PORTA MÁSCARA DESTINADO A KIT A SER DISTRIBUIDO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 026 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2021 | 800.00 | 34480578000104 | MAXUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REBUBINAMENTO DE DUAS BOMBAS UMA MONOFÁSICA E OUTRA TRIFÁSICA, UTILIZADA NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS: OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO E BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2021 | 980.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08972 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08975 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RECUPERAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM CENTRAL DE AG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000623 | 18/02/2021 | 6888.97 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CANAL DE MACRODRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 063 | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2021 | 200.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2021 | 650.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 08984 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004039 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2021 | 5475.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2021 | 4466.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2021 | 420.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, QUANDO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL N° 08985 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2021 | 360.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 400UI, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 021948 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2021 | 50.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2021 | 17654.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2021 | 3872.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2021 | 1629.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2021 | 10127.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2021 | 1650.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A PACIENTE YANNE K. SOARES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 652 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2021 | 160.00 | 31302312000183 | JOSÉ UELITON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRRENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 113 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2021 | 1550.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, IMPRESSORA MULT EPSON, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.438 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2021 | 552.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 003.436 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2021 | 550.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 24 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2021 | 188.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS TIPO FÓRMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE JOSINA R.S. DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 7307 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2021 | 200.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS TIPO FÓRMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE JOAQUIM LUCAS DE QUIROZ, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 7306 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2021 | 1232.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2021 | 675.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO FRAGMENTADORA AURORA 220V, DESTINADA A PREFEITURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N° 003.440 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2021 | 5275.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO IMPRESSORA MULT EPSON, NOT BOOK LENOVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SENTOR DE CONTROLE E COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.439 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2021 | 4813.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2021 | 2060.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1206 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS 2020 E ORIENTAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 202118027537 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2021 | 200.00 | 00003229576489 | MARIA VALDILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2021 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 225/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 225/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2021 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2021 | 902.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2021 | 629.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2021 | 380.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1040 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08986 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2021 | 6503.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2021 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PLANAGEM EM TERRENOS DE VIAS PÚBLICAS,NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08918 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2021 | 3342.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2021 | 1676.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DE VOLEI BOL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2511 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2021 | 5764.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2021 | 1232.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2021 | 2801.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2021 | 902.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2021 | 35857.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2021 | 3714.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2021 | 8673.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2021 | 242.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2021 | 748.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO, CONFORME NOAT FISCAL N° 003.437 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2021 | 8770.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2021 | 800.00 | 29644364000196 | PRISCILA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO,MINISTRADO EM JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2021 | 2078.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A VEÍCULO TRATOR MF TURBO 4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 035.288 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2021 | 2285.00 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES NOS DIAS 22 A 25 DE FEVEREIRO EM VIAGEM À BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE DILIGÊNCIAS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTOA CNM, MINISTÉRIOS, FNDE, FUNASA, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL EM BUSCA DE ANGARIAR RECURSOS E MELHORIAS PARA MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORE CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2021 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00032/2020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002612 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08848 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2021 | 2065.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 08849 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AMBUlÃNCIA PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2021 | 56.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURÍCIO OLIVEIRA DE LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A CONSUMO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 639 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2021 | 220.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 002 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2021 | 600.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE FRANCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA E MARTA JOB DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 846 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2021 | 109.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES ACOMPANHADOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTA LOCALIDADE, CONFORME FATURA REF. FEVEREIRO DE 2021 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB,REFERENTE AO MÊSDE FEV. DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2021 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2021 | 29.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1º ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2021 | 383.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2021 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST. TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2021 | 1837.98 | 09095183000140 | ENERGISA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2021 | 1050.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO VIRTUAL, TEMA: ENSINO REMOTO, ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS E INTERFACES EDUCATIVAS" REALIZADAS DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA JORNADA PEDAGÓGICA PARA PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08996 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2021 | 550.00 | 00008097243407 | JACYELLI CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA TEMA " O USO DAS FERRAMENTAS DIGITAIS NO ENSINO REMOTO" REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA JORNADA PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFO0RME NOTA FISCAL N° 08995 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00004176148454 | JOÃO BATISTA MORAIS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4290, NA TROCA DE DISCO E PRATOR, REVISÕES DE VASAMENTOS BICOS E MONTAGENS DE BOMBA NO TRATOR FORD-16, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08992 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2021 | 1650.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JOÃO BENTO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 944 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2021 | 551.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CEDRO AO SÍTIO BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08988 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2021 | 565.30 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE A. SOCIAL EM EXPEDIENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.030 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2021 | 578.79 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SEC. DE A. SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.023 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2021 | 3261.85 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS; CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SEC. EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 026 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2021 | 241.37 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E UTENCÍLIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 031 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2021 | 510.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.909 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 2429 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2021 | 360.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCNETES A DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08993 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2021 | 300.00 | 09237826000143 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE: SILVANETE AMBRÓSIO DE OLIVEIRA BATISTA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 81 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2021 | 1736.45 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTE LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.028 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2021 | 662.55 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.029 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2021 | 1121.02 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.027 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2021 | 1741.02 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UBS'S E POSTO DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 022 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2021 | 2052.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, NOTA FISCAL N° 868 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2021 | 850.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.910 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2021 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/02/2021 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: REGIANE DE ASSIS DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITALNAPOLEÃO LAUREANO E PACIENTE VANUZIA A. DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2021 | 500.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE ARTE DESIGN VISUAL REFERENTE A AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS SOBRE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08994 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2021 | 600.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 08997 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2021 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8122 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2021 | 391.20 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TEMA: ORIENTAÇÕES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADA PELO COSEMS, EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRI ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2021 | 171.15 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2021 | 300.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 08999 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2021 | 1763.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2021 | 455.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 08998 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2021 | 5866.63 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2021 | 2530.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 4600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 744 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001433 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004079 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 22426.63 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 129 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 514.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 1150.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 175.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 6920.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 39.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 1052-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 695.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 931 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 44190.82 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2021 | 18496.61 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 6871.61 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 40982.60 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 4895.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 7347.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 1550.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 21954.80 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOLHA CENTRO COVID/SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 5100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 2900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DO SERVIDOR CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 1800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA CENTRO COVID/SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 31799.86 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 4100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 13317.62 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 12731.98 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 46747.38 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 161796.72 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 17685.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2021 | 330.00 | 00056106149372 | FRANCISCO ROGERIO VIEIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMFRETE DE CAMINHÃO ABERTO F-4000 PLACA KFN 3D35, PARA TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO, FEIJÃO E SORGO DA CIDADE DE SÃO MAMEDE À SALGADINHO PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2021 | 800.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS METALON COM ZINCO,DESTINADA A BARRAGEM PAUS BRANCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 6 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2021 | 14.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO ADESIVO LEITOSO, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1833 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL 410 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2021 | 138.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 19 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº38 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2021 | 4970.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 496 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2021 | 550.00 | 00056004052434 | PAULO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 00050 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00049 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2021 | 350.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO ADESIVO LEITOSO, DESTINADO AO VEÍCULO GOL VW PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1832 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2021 | 1368.47 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SEDE, ANEXO CRAS EM S.J. DA BATALHA E SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.074 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2021 | 3500.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID -19, DEVIDAMENTE ASSISTIDAS PELA SEC. DE A. SOCIAL, COM RECURSO COF. ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.065 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2021 | 150.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 225/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2021 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 077 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2021 | 1562.67 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE PARA REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.068 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2021 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 1014197 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2021 | 3000.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPEÇAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PRETO PDC-1D99 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° NOTA FISCAL N° 909 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2021 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2021 | 665.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 E 01 VALVULA S/COM, DESTINADOS A VEICULO VW GOL PLACA QFV 9285 PERTENCNETE A FROTA DE VEICULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 867 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2021 | 3250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE COVID -19 IGG/IGM CX /25 HIGHTOP, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIEMNTO COVID -19, PARA TESTAGEM EM PACIENTE DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS E MONITORADOS EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE PORT. N° 1797/2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 048.645 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2021 | 1001.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS; CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONSULTAS E EXAMES NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.070 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2021 | 302.73 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE PORT. N° 1.666/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.073 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2021 | 855.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.072 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2021 | 621.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.066 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2021 | 567.88 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E PLANTÕES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.067 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2021 | 445.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 010.069 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2021 | 1090.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DO TIPO: MESA REUNIÃO REST.2000X900, NICHO 1200AME DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1285 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2021 | 193.92 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.071 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2021 | 227.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR KIT DISTRIBUIDO PARA OS ALUNOS QUE FIZERAM PROVA DO ENEN, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.075 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2021 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ATIVIDADES REMOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09041 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000836 | 03/03/2021 | 734.64 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNBIBUS VW/15190 PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.686 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000839 | 03/03/2021 | 754.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNBIBUS PLACA OGE 6690, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.691 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000840 | 03/03/2021 | 1232.52 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNBIBUS PLACA RLR5A29, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.688 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000841 | 03/03/2021 | 591.36 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNBIBUS PLACA OGC 6569, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.687 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000848 | 03/03/2021 | 256.74 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL 5C33, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.675 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000834 | 03/03/2021 | 5302.73 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.680 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000835 | 03/03/2021 | 7523.72 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 009.681 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000837 | 03/03/2021 | 89.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.690 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2021 | 3596.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M80RD MGE2SLIDESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.677 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000845 | 03/03/2021 | 3506.36 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.682 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000849 | 03/03/2021 | 8526.35 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 009.679 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2021 | 1082.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, NO PERÍODO DE 27/01/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2021 | 600.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09043 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2021 | 441.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2361 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2021 | 1148.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2362 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2021 | 4335.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2363 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2021 | 1628.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2364 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/03/2021 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO NO HOSPITAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2021 | 2100.00 | 00014010907452 | GILLIARD FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MECÂNICOSNO MOTOR E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFV 9675 PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09044. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000830 | 03/03/2021 | 3008.87 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.667 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000831 | 03/03/2021 | 183.61 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.673 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000833 | 03/03/2021 | 4615.38 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DÍESEL S10 DS DESTINADO AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.678 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000842 | 03/03/2021 | 2897.41 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.670 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000843 | 03/03/2021 | 197.64 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.671 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000844 | 03/03/2021 | 249.48 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW 6965 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.672 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000846 | 03/03/2021 | 2538.39 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.683 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000847 | 03/03/2021 | 3845.39 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR , CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.666 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000851 | 03/03/2021 | 4103.89 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI9F73 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.668 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000852 | 03/03/2021 | 2516.13 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.669 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP DESONERAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2021 | 3800.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DO MOTOR, LIMPEZA DO TANQUE, SISTEMA DE REPROGRAMAÇÃO ETC. DO VEÍCULO QFF 4838, PERTENCNETE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000832 | 03/03/2021 | 206.57 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN 150 PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.674 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000850 | 03/03/2021 | 1838.27 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.676 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2021 | 445.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATAÇÃO,LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09048 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 184 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3895 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2021 | 1157.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CITROEN MINI ÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2021 | 431.97 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2021 | 880.00 | 00004796602470 | MIRTYS AJANAY DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO QUE RECEBE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMIPA GRANDE, CONFORME NOTAFISCAL N° 09052 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2021 | 200.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DE IMPRESSORAS EPSON,UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09051 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2021 | 310.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PPRESTADOS COM MANUTENÇÃO E ISNTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES E NOTBOOKS PERTENCNETES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09049 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2021 | 2500.00 | 00007337568401 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD F4000 G CARROCERIA ABERTA DIESEL PLACA JWR 41343, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURATE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2021, CONFORME NOTA FISCAL N 09047 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2021 | 250.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM 02 IMPRESSORAS EPSON PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09050, | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 14709 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2021 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER E CILINDRO DESTINADOS A IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2533 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2021 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5801 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2021 | 400.00 | 00003955618412 | JOSIBERTO LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA COMPLETA ( LAVAGEM, HIGINIZAÇÃO) COM RETIRADA DE BANCOS E ESTOFADOS DO VEÍCULO CITROEN/MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09064 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2021 | 278.34 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOC. DE IMPRESSORAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 60 PRETO, DESTINADO A IMPRESSORAS PERTENCENTES AO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6190 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2021 | 255.00 | 00006437635460 | PATRICIA KELLY SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRUFAS E BOMBONS PERSONALIZADOS, ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09065 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2021 | 409.99 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS (RIO DE JANEIRO- ASSUNÇÃO) PARA SENHORA MARIA BERNIZETE DUARTE DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2021 | 64.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOMNIERE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA MULHERES ATENDIDAS PELAS EQUIPES DA SE. DE SAÚDE ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.949 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2021 | 277.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PLÁSTICOS DESTINADOS A LEMBRANCINHA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADOS AS MULHERES QUE TRABALHAM NAS EQUIPES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2070 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 174 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2021 | 200.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 MÁSCARAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 115 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2021 | 86.03 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CRT- CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTÍMETRO DE 5 TRECHOS DE RUAS EM PAVIMETAÇÃO EM PARALELEPÍPADO, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATAALHA, CONFORME TRT- OBRA SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2021 | 373.63 | 38488501000131 | MANUELLA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO GAB. DO PREFEITO EM EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 11 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2021 | 750.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA DOS CLIENTES JOVANE BELARMINO GOMES E GERÔNCIO BARBOSA COM DRA MARIA ALZIRA PNEUMOLOGISTA, CONFORME NOTA FISCAL N° 012 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA)REALIZADO NO PACIENTE:MARIA DOS ANJOS DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 139 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2021 | 110.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DE INSTALAÇÃO DP NO VEÍCULO DE PLACA QFV 9375, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 398 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2021 | 700.00 | 31162789000100 | ER COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE + ARMAÇÃO) PARA DOAÇÃO A PACIENTE SILVANETE A.DE O. BATISTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE CONFORME LEI MUN. N° 223/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.027 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2021 | 111.06 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2021 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTE JUSSARA MARQUES DA SILVA PARA HOSPITAL O HULW EM JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2021 | 4786.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO PARA A PROMOVIDA LUZIA FERREIRA TAVEIRA, INCIDENTE NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO CIVIL DE N° 0800188-52.2012-815.0091, TENDO O MUNICÍPIO DE SALGADINHO POR PROMOVENTE, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE A AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2021 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2021 | 84.96 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1086 PERTENCENTE A PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2021 | 103.02 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2021 | 271.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCIDENTES NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE N° 0800188-52202021-815.0091, TENDO O MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NOTA FISCAL N°09069 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2021 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2021 | 1940.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2021 | 412.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2021 | 14275.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2021 | 180.00 | 00002212355408 | WHELLYTHON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09066 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2021 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 364 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2021 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09061 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2021 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09062 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2021 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09058 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2021 | 300.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2021 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09055 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2021 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09057 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2021 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09060 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2021 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09063 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA RECEPÇÃO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09054 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 2021100337683 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2021 | 980.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 0921 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2021 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09005 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2021 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09010 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2021 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09011 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2021 | 950.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09015 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2021 | 550.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09023 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2021 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09007 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2021 | 380.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09067 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2021 | 1050.00 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIOR PLACA QSD 0663, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09103 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2021 | 450.00 | 00071376402491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 09089 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2021 | 980.00 | 00005212968461 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09068 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2021 | 600.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PORT. N° 1.666/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09024 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2021 | 980.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PORT. N° 1.666/2020 E NOTA FISCAL N° 09022 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2021 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2021 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09004 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0912 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09006 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EUQIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID -19,CONFORME NOTA FISCAL N° 09020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO NOTURNO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09017 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2021 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09016 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2021 | 1050.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09013 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2021 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09091 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2021 | 4500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÃO PARA CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADES DE UROLOGIA, PARA ATENDER PACIENTES DO SEXO MASCULINO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 023 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09042 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2021 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PLANAGEM EM TERRENOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09036 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2021 | 980.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PATROLHAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09026 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2021 | 320.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2021 | 450.00 | 00009720050721 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09053 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09090 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2021 | 7500.00 | 30422519000129 | KADORE - RICARDO SIMPLÍCIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA, EM ÁREAS RURAIS POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000068 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09028 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09027 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09035 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09034 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09033 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09032 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09031 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09030 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09029 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHSO E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09037 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2021 | 550.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09095 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO ÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 09025 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2021 | 500.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A VICE DIRETORA ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS, DO SÍTIO O OLHO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DO ANO LETIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09046 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2021 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSESSORAMENTO EM ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09104 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2021 | 1050.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09120 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2021 | 1180.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE GRADES ARADOURAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09118 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09077 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2021 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09075 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2021 | 270.00 | 00012387077423 | CLAUDIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09113 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/03/2021 | 800.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09092 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 09086 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NONTA FISCAL N°09081 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09079 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09071 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2021 | 168.56 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A VEÍCULO TRATOR MF TURBO 4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 035.414 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2021 | 450.00 | 00098156667468 | TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09119 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2021 | 450.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO P´REIDO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,NESTE MUNIÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09111 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE JUNTO A UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, POR ORIENTAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCNETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24895 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCNETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24896 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09076 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/03/2021 | 550.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09078 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2021 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09110 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2021 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09093 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEFEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09085 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2021 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09083 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2021 | 550.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09080 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2021 | 450.00 | 00003678488480 | JOSE MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09129 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00008765422759 | MARCELO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA COLOCAÇÃO DE CASCALHOS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO AO SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09101 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2021 | 800.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09115 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2021 | 800.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09114 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2021 | 550.00 | 00002814533495 | ERNANDES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09106 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 09096 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS, POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORM ART ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS, POR MEIO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORM ART ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO TIPO COMPACTADOR CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24890 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO TIPO COMPACTADOR CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24891 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO TIPO COMPACTADOR CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24892 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO TIPO COMPACTADOR CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24893 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO TIPO COMPACTADOR CONTRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24894 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 09073 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09070 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2021 | 650.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09112 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/03/2021 | 750.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09088 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2021 | 280.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA NQG 2352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09107 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2021 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09094 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2021 | 750.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09087 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2021 | 865.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 E 02 ADITIVO RADFLEX, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3262 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2021 | 60.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VW GOL PLACA QSI9F73, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1049. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2021 | 3088.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 641 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2021 | 590.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 643 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCNETES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24897 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCNETES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24898 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCNETES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24899 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2021 | 275.99 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS INFANTIS (BRINQUEDOS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL, REALIZADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS POR CRIANÇAS ASSISTIDAS POR PROGRAMAS DA SEC. DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0009.003.758 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2021 | 94.17 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BOMBONIERE E PLÁSTICOS, DESTINADOS A LEMBRANÇAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA ENTREGA A MULHERES DESTINADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 01472 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2021 | 72.47 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BOMBONIERE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA ENTREGA A CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1474 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2021 | 116.56 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BOMBONIERE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA ENTREGA A CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1473 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2021 | 2250.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (EMPLEITADA) NA PINTURA EXTERNA NO PRÉDIO DO ANEXO ADMINISTRATIVO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09123 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09072 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2021 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09099 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2021 | 81.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001045 | 12/03/2021 | 159.14 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº 0001/2021 NOTA FISCAL N° 6377 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2021 | 600.00 | 00009719455438 | WANDHER KLEBER FERNADES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE AQRUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 09125 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2021 | 800.00 | 00083999060425 | JAILTON JOSE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09108 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2021 | 500.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09133 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2021 | 574.29 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA (VIRTUAL) REALIZADOS COM O GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 561 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001044 | 12/03/2021 | 135.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6376 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2021 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº09056 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2021 | 350.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09132 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2021 | 300.00 | 00008764877469 | MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2021 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001039 | 12/03/2021 | 234.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6371 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001040 | 12/03/2021 | 51.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6372 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001041 | 12/03/2021 | 105.34 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA 9375 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6373 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001042 | 12/03/2021 | 135.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6374 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001043 | 12/03/2021 | 175.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOR KA PLACA QSI9F73 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6375 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2021 | 880.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09109 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2021 | 550.00 | 00056004052434 | PAULO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09117 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/03/2021 | 500.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO GM BRASINCA MANGALARGA DÍESEL DE PLACA BHG 3337 DE CAMPINA GRANDE À SALGADINHO TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09127 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2021 | 750.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09098 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2021 | 800.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM EMPELEITADA NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO ACAUÃ NA DIVISA COM O MUNICÍPIO, DE TAPEROÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09097 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2021 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 09122 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2021 | 800.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09128 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2021 | 380.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O COVEIRO DA SEDE PARA O DISTRITO DE S.J DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09100 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2021 | 700.00 | 00080563244453 | JOÃO BATISTA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DE RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09130 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001046 | 12/03/2021 | 753.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6378 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001047 | 12/03/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6379 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001048 | 12/03/2021 | 473.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6380 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001049 | 12/03/2021 | 279.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6381 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001050 | 12/03/2021 | 279.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6382 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09135 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2021 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09082 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00000995767408 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09134 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2021 | 70.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS NO TRATOR TURBO 4290, PERTENC ENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09131 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRCETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09124 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/03/2021 | 800.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09105 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2021 | 300.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES NO SÍTO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2021 | 980.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAGEM DE TERRA DOS AGRICULTORES FAMILIAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09147 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001084 | 15/03/2021 | 3561.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°15317 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2021 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A VEÍCULO TRATOR FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 035.440 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001085 | 15/03/2021 | 297.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 15316 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001076 | 15/03/2021 | 867.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 028.648 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001077 | 15/03/2021 | 2312.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 028.643 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09148 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09136 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2021 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09149 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2021 | 1020.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEÍCULO FOR KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 15314 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2021 | 420.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09137 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2021 | 250.00 | 00004446841408 | LEONIZA MARTINS CLEMENTINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2021 | 880.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09059 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2021 | 1957.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS INFANTÍS DESTINADOS A KITS GESTANTES PARA DOAÇÃO REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA GESTANTES ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME E LEI MUNICIPAL N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 034.173 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2021 | 184.10 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO INFANTIL, DESTINADOS A ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEVIDAMENET ASSISTIDAS PELO SCFV CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8474 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2021 | 89.65 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA MUN. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2021 | 65.20 | 00070178078476 | GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A SEC. ADJUNTA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AO SEDH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2021 | 1542.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA -EPP -1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA DE VIOLÃO (VIRTUAL) OFERTADA A CRIANÇA E ADOLESCENTES PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 919 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2021 | 2524.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021, INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 13.485/2017 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2021 | 2524.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA COMPETÊNCIA JANEIRO 2021, INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 13.485/2017 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2021 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2021 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09140 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2021 | 500.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 8264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.414 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2021 | 8765.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEFEVREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2021 | 339.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEFEVREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011311892486 | SANGELA BEZERRA MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2021 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (FICHÁRIOS, ARQUIVOS E PASTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09155 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2021 | 250.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2021 | 250.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2021 | 250.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 225/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 225/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2021 | 550.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.416 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2021 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09145 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2021 | 650.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°007.417 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2021 | 450.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°007.418 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2021 | 1440.00 | 02589472000157 | E PALMEIRA COLCHÕES LTDA.. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 COLCHÕES DESTINADOS AO ALOJAMENTO DA EQUIPE PLANTÃO 24 HORAS DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 496 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2021 | 3260.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE 04 PNEUS 265/70R16 DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÃNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19467 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2021 | 267.00 | 11114350000103 | CASA NOVA UTILIDADES/G AQUILES C DE S JU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA DESTINADOS AO ALOJAMENTO DA EQUIPE PLANTÃO 24 HRS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.355 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2021 | 350.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA LUZIA DE ARAUJO MARQEUS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 998 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2021 | 1716.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM UBS'S PSF'S POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITA DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2021 | 750.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09153 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2021 | 400.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 160 PLACA QSL 5C33, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.415 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2021 | 47768.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO (ENTRADA) DO DÉBITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2021 | 6470.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO (ENTRADA) DO DÉBITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2021 | 6255.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO (ENTRADA) DO DÉBITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A CAGEPA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2021 | 950.00 | 00011522768408 | AILTON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DA CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09151 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2021 | 450.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09138 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FOSSÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09143 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2021 | 450.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09154 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09152 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2021 | 350.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS, LOCALIZADAS NA SEDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09146 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2021 | 6840.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09150 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2021 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09141 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2021 | 620.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09144 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2021 | 269.85 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL NESTEB MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2021 | 269.85 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADM.OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA - AESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS "SUDEMA", REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2021 | 1800.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR PAGAMENTO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO,PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2021 | 700.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09157 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09158 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2021 | 36382.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2021 | 3714.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2021 | 300.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE: GILBERTO PEDRO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 025 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001145 | 17/03/2021 | 2450.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 076.054 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001146 | 17/03/2021 | 2685.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 049.611 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001147 | 17/03/2021 | 251.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (CONTROLADOS)DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 049.612 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001148 | 17/03/2021 | 469.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 45550 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2021 | 260.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV -9285, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1050 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2021 | 500.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 174 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2021 | 640.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3266 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2021 | 2500.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA : NQG 2352, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0006 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2021 | 900.21 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 61 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2021 | 660.01 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PLANTÃO 24 HORAS E, ATENDIMENTOS NA SEDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 59 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2021 | 790.17 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 60 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2021 | 150.19 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 64 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2021 | 3000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E INSPEÇÃO DE SOFTWARE NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 92 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2021 | 650.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09156 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2021 | 1857.82 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIASEM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 65 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2021 | 375.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 09162 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2021 | 300.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA BROTHER DCP -L5502 DN, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09139 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2021 | 1522.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/03/2021 | 108.00 | 14271315000188 | CHURRASCARIA CASA DE PEDRA - BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE FINANÇAS, RESOLVER DILIGÊNICAS NA CIDADE DE TAPEROÁ CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2021 | 505.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 09161 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2021 | 4813.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001191 | 18/03/2021 | 1458.73 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0003/2021 E NOTA FISCAL N° 235 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/03/2021 | 360.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.182 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/03/2021 | 1982.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001201 | 18/03/2021 | 2734.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS CARNES E FRIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 016.420 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2021 | 1474.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2021 | 556.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/03/2021 | 1012.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2021 | 650.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 09160 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2021 | 16509.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2021 | 1802.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2021 | 9522.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF CONTRATOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/03/2021 | 1398.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/03/2021 | 4296.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2021 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: AURLEY MOTA DOS SANTOS, DEVIDAMENET ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004485 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/03/2021 | 720.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.183 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/03/2021 | 758.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAGEPA NO FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001199 | 18/03/2021 | 1421.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVIES CARNES E FRIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES ENFERMOS, MOTORISTAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTALOCALIDADE CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 016.421 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001200 | 18/03/2021 | 1465.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVIES CARNES E FRIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 ENOTA FISCAL N° 016.422 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/03/2021 | 968.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2021 | 10150.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/03/2021 | 412.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2021 | 750.00 | 00091091160449 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09165 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/03/2021 | 2801.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/03/2021 | 2541.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/03/2021 | 1232.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2021 | 5764.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2021 | 902.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2021 | 500.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA,NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09163 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2021 | 3259.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2021 | 6833.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/03/2021 | 950.00 | 00006661160403 | ADALBERTO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SÍTIO BOM FIM PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 09166 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/03/2021 | 5220.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 39295 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/03/2021 | 265.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 39296 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/03/2021 | 2420.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SOROLOGIA COVID IMUNOFUORESCENCIA EM PACIENTES ACOMPANHANDO E MONITORADOS PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 1.666/2020 E NOTA FISCAL N° 39292 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/03/2021 | 448.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM RX E TC, REALIZADO EM PACIENTES ACOMETIDO PELO COVID -19 DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 1.666/2020 E NOTA FISCAL N° 39293 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/03/2021 | 760.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA (BIÓPSIAVELA) PARA A PACIENTE NERINALVA MARIA DE OLIVEIRA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 337 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001209 | 19/03/2021 | 1140.15 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOSA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE. Nº 0004/2021 E NOTA FISCAL N°221764 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001210 | 19/03/2021 | 649.24 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (USO CONTROLADO) DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. Nº 0002/2021 E NOTA FISCAL N°221752 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/03/2021 | 1180.00 | 00005100711477 | RENATO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCNETES A SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 0002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/03/2021 | 300.00 | 00004680844442 | YGOR BARACUHY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA HEMATOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09159 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/03/2021 | 2000.00 | 31057772000193 | IGBL CLÍNICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 131 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001214 | 19/03/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 10 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 1014374 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2021 | 1820.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2021 | 800.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2021 | 950.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001217 | 22/03/2021 | 1650.00 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19, COM RECUROS DE PORT. N° 1.666/2020, CONFORME PE. N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 000.483 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2021 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8195 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2021 | 880.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PROJETOR EPSON, E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 965 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2021 | 450.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A VICE DIRETORA À ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, CONFOREM NOTA FISCAL N° 09207 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2021 | 900.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09206 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0001230 | 23/03/2021 | 36340.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE 230 HORAS/MÁQUINAS DO TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADOURA DE 14 DISCO, PARA CORTE DE TERRA,PARA BENEFICIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 001/2021, PP N° 00032/2020 E NOTA FISCAL N° 268 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2021 | 250.00 | 24231724000104 | VIVER CLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE VITÓRIA GOMES DUARTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2021 | 3520.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE 04 PNEUS 225/75R16C, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULLÂNCIA PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19495 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001235 | 23/03/2021 | 490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL.223/2017, PE N° 002/2021 E NOTA FISCAL N° 023.300 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001236 | 23/03/2021 | 273.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR( INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMNDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCALN° 028.947 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001237 | 23/03/2021 | 82.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,(INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCALN° 041..698 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001238 | 23/03/2021 | 2048.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,(INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCALN° 041.699 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2021 | 596.81 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMNDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 023.299 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/03/2021 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 023.301 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF JUNTO A SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2021 | 187.80 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS INFANTIL, FRALDA DESCARTÁVEL, ALGODÃO) DESTINADO A "KIT GESTANTE" DOADO AS GESTANTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.303 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/03/2021 | 124.50 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS INFANTIL, PROTETOR SOLAR INFANTIL) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.302 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2021 | 5328.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: MÓVEIS, CADEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 229/2017 E NOTA FISCAL N° 1297 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 2455 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001243 | 24/03/2021 | 727.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO (INSUMOS)DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N°050.069 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001244 | 24/03/2021 | 43.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (CONTROLADOS)DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI N° 223/2017, PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 050.087 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001245 | 24/03/2021 | 551.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (ATENÇÃO BÁSICA)DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI N° 223/2017, PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 050.067 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001246 | 24/03/2021 | 1244.08 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2021 E NOTA FISCAL N° 002.928 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001247 | 24/03/2021 | 299.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (ATENÇÃO BÁSICA)DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI N° 223/2017, PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 050.088 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2021 | 400.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 176 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2021 | 1520.00 | 37412255000171 | FÁBIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSOS DE PORT. 1.797/2020, E NOTA FISCAL N° 1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2021 | 2500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE NEUROPEDIATRIA JUNTAMENTE COM EXAMES DE ELETRON, EM PACIENTES DEVIDAMENTES, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 56 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2021 | 450.00 | 00007320866471 | MARIA NATALICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO E INOVAÇÃO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE) DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 30% COMO NUTRICIONISTADO NASF, DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09181 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2021 | 385.71 | 00007153793488 | DENIZE GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO E INOVAÇÃO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE) DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 30% COMO ODONTÓLOGA DONASF, DE MARÇO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09190 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2021 | 450.00 | 00010374749450 | MARCELA TEÓFILO PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (30%) COMO FONOAUDIÓLOGA DO NASF, DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09180 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2021 | 514.29 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (30%) COMO ASSISTENTE SOCAIL DO NASF, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09179 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2021 | 450.00 | 00008253169442 | CAROLINE DE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (30%) COMO FISIOTERAPEUTA DO NASF, REFERENTE A FEVEREIRO A AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09178 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2021 | 128.57 | 00004056113408 | PAULA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO E INOVAÇÃO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE) DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 30% COMO PSICÓLOGA DO NASF, DE JULHO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09189 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2021 | 514.29 | 00009703873421 | DÉBORA BENAME TRAJANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (30%) COMO PSICÓLOGA DO NASF, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09177 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2021 | 514.29 | 00003441127480 | SORMANI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELSUPERIOR (30%) COMO ENFERMEIRO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO A AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 09176 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2021 | 514.29 | 00006381451475 | SARA DALIA VIEIRA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELSUPERIOR (30%) COMO ODONTÓLOGA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09175 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/03/2021 | 514.29 | 00000744587441 | KESSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELSUPERIOR (30%) COMO ODONTÓLOGA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09174 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2021 | 128.57 | 00011757732470 | DAUANA LOURENÇO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELSUPERIOR (30%) COMO ODONTÓLOGA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09173 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2021 | 321.43 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO E INOVAÇÃO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE) DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 30% COMO ODONTÓLOGA DONASF, DE ABRIL A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09172 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2021 | 514.29 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (30%) COMO MÉDICO DO PSF, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09171 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2021 | 514.29 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELSUPERIOR (30%) COMO MÉDICA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 09170 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2021 | 150.00 | 00003572995400 | AMANDHA BEVELE AIRES PORTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO E INOVAÇÃO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE) DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 30% COMO CORDENADORA DONASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 09182 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2021 | 1050.00 | 00092942814420 | SIMONNE HERTTA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO E INOVAÇÃO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE) DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 10% COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09191 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2021 | 63.15 | 00007129160403 | FABIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO E INOVAÇÃO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE) DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO E AGENTE DE SAÚDE 40% COMO AGENTE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09204 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2021 | 252.63 | 00012401322477 | JANAILDO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO E INOVAÇÃO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE) DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO E AGENTE DE SAÚDE 40% COMO AGENTE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09203 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2021 | 315.78 | 00001572332433 | FRANCISDALVA JOANITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DENÍVEL SUPERIOR (40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2021 | 505.26 | 00005235915437 | ANTONIO JOAO JUNHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2021 | 505.26 | 00009420791408 | ALISXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO TÉCNICA E AGENTES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09200 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2021 | 505.26 | 00003679777450 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09199 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/03/2021 | 505.26 | 00054151929487 | RICARDO AUGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09198 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/03/2021 | 505.26 | 00005420796406 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO A AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 09197 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/03/2021 | 505.26 | 00004288942403 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09196 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/03/2021 | 505.26 | 00002908363445 | MARIA APARECIDA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09195 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/03/2021 | 505.26 | 00004515125451 | JUSSARA MEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09194 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/03/2021 | 505.26 | 00004288707404 | GERALDO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09193 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/03/2021 | 442.10 | 00003951800402 | MONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO(40%)COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09192 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2021 | 505.26 | 00005235916409 | ANIERI DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09188 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/03/2021 | 505.26 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09187 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/03/2021 | 505.26 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09186 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/03/2021 | 505.26 | 00005649812497 | GILIARDE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09185 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/03/2021 | 505.26 | 00031318398487 | MARIA SUENIA NOBREGA DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09184 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/03/2021 | 505.26 | 00078842891487 | JOSE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS E AGENTES DE SAÚDE (40%)COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09183 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/03/2021 | 600.00 | 00004919059477 | AUDILENE MEDEIROS DOS S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (20%)COMO GARI DESTE MUNICÍPIO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09214 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/03/2021 | 600.00 | 00003580500490 | FRANCINETE FARIAS NOBERTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVELFUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09213 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/03/2021 | 600.00 | 00003679779402 | TEREZINHA PINHEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL NÍVEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTE MUNICÍPIO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09212 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/03/2021 | 600.00 | 00003185149408 | MARIZETE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09211 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/03/2021 | 600.00 | 00003613587416 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE JANEIRO E AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09210 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/03/2021 | 600.00 | 00003229185455 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2021 | 600.00 | 00003458211497 | DJANETE IVONETE DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL (20%) COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 09208 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2021 | 600.00 | 00001222117401 | ANADI MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL(20%) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL,DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 09205 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2021 | 1000.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N°09215 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09038 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2021 | 49.13 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2021 | 139.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2021 | 85.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2021 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2021 | 136.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2021 | 49.61 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2021 | 1538.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2021 | 33.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2021 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2021 | 426.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2021 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRREIO E 1º ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2021 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRREIO E 1º ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2021 | 250.00 | 00003679061471 | MARIA DO SOCORRO JULIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2021 | 293.11 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BOMBONIERE DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA ENTREGA A CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL PELA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1490 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/03/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001450 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/03/2021 | 171.15 | 00070174163410 | FRANKLIN GIAN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/03/2021 | 130.40 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 07 A 09 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ NA REFERIDA CIDADE, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/03/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE COM FINS DE TRANSPORTAR AMOSTRAS E "TESTES DO PEZINNHO" QUE FORAM COLHIDAS NO MUNICÍPIO PARA ENTREGA NO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA O LACEN -PB, LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2021 | 1417.00 | 38080064000112 | ANY BHEATRIZ - UNIQUE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9375 PERTENCNETE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001322 | 26/03/2021 | 675.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCALN° 18467 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001323 | 26/03/2021 | 261.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 18468 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2021 | 2485.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0015 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/03/2021 | 37.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO PEJA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/03/2021 | 560.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/03/2021 | 550.00 | 00013221834497 | ALAN DA SILVA GUABERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADDE DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA A -PB228, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09216 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/03/2021 | 550.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DA PARADA DE ÔNIBUS (ABRIGO)LOCALIZADA NAS IMEDIAÇÕES DO SÍTIO BOM FIM E QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09220 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001325 | 26/03/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 0003/2021, E NOTA FISCAL N° 1122 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMP. DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001336 | 29/03/2021 | 36263.02 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONTRATO DE N° 068/2018, TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 E CONTRATO DE REPASSE DE N° 1038089-76/2017, SICONV 843706 - MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2021 | 4100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2021 | 14121.59 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2021 | 32975.83 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2021 | 13436.83 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2021 | 64777.57 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2021 | 210903.73 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2021 | 21651.19 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2021 | 5500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001330 | 29/03/2021 | 3640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,(INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCALN° 041.934 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2021 | 650.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM : 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, 01 CANTEA DE ALTA ROTAÇÃO, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 018 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL 451 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2021 | 48090.95 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2021 | 17980.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2021 | 39867.80 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2021 | 3300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2021 | 7446.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2021 | 6600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2021 | 21991.40 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2021 | 5100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2021 | 900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2021 | 2600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2021 | 1600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2021 | 800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DO SERVIDOR CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2021 | 1800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2021 | 6355.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 134 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2021 | 328.94 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2021 | 1493.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FOPAG NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2021 | 6920.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2021 | 450.00 | 00004342894424 | EDNALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ANEXO ONDE FUNCIONARÁ O LMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09222 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 780 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2021 | 22060.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2021 | 5866.63 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2021 | 3190.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2021 | 5170.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2021 | 4600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2021 | 3427.20 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: EPI PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COM PROTEÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 291 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2021 | 540.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: TERMÔMETRO INFRAVERMELHO HCO WREADY CARE PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO SCFV, CRAS E PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE ASSIT. SOCIAL NOCOMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 292 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2021 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/03/2021 | 35.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2021 | 1.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001388 | 30/03/2021 | 1896.01 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS DESTINADOS A FARMÁCIA B. MUNICIPAL PATA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 308 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001389 | 30/03/2021 | 6061.51 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS DESTINADOS A FARMÁCIA B. MUNICIPAL PATA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 309 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2021 | 211.60 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 307 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2021 | 935.20 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL E INFATRINI PO LT DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 306 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2021 | 550.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPA COLCHÕES (CAMA FISIOTERAPIA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 158 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2021 | 2726.33 | 09095183000140 | ENERGISA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNÇÃO DO FUNCINAMENTO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09224 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00004523233470 | FRANCINALDO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS DOS AGRICULTORES NO SÍTIO BOM FIM E QUIXABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09223 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001395 | 31/03/2021 | 2799.00 | 22139078000124 | STOCK MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A USO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE, EM ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE PORT. 1.666/2020 CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 828 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2021 | 1191.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1490 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001403 | 31/03/2021 | 2799.00 | 22139078000124 | STOCK MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A USO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE, EM ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE PORT. 1.666/2020 CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 828 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9618-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2021 | 2524.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA COMPETÊNCIA MARÇO 2021, INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL (PREM) LEI N° 13.485/2017 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2021 | 515.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2021 | 600.00 | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME - ELETRO FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO 04 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PERTENCNETES A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001080 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2021 | 124.50 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS INFANTIL, PROTETOR SOLAR INFANTIL) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.302 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 31/03/2021 | 15.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO 21919-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO 21919-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2021 | 36.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00010114094454 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PASTA E GERENCIAMENTO DOS MESMOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 78 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3989 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/04/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 187 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/04/2021 | 1050.00 | 00008718264700 | FABIANA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FICHÁRIOS, E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09241 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/04/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00106 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/04/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTEA MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 16 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/04/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00105 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09240 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001410 | 05/04/2021 | 11524.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A KIT MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DE REDE MUN. DE ENSINO, EM AULAS REMOTAS EM REGIME ESPECIAL, CONFORME PE N° 007/2021 E NOTA FISCAL N° 010.117 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/04/2021 | 8.19 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO PAR (ÔNIBUS) JUNTO AO FNDE CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001416 | 05/04/2021 | 33791.43 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 062/2020, DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 068 | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/04/2021 | 850.00 | 00009606758419 | RAIMUNDO FERNENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE MUROS DOS PRÉDIOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09239 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2021 | 1037.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 204 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/04/2021 | 4000.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO BUGIGA DE 60 METROS DE PROFUNDIDADE NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 52 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/04/2021 | 800.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09238 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/04/2021 | 1480.00 | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME - ELETRO FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CENTRO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE PORT. 1.797/2020 CONFORME NOTA FISCAL N°1001082 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/04/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09230 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/04/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/04/2021 | 164.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCIDENTES NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE N° 0800188-52202021-815.0091, TENDO O MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/04/2021 | 311.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, JUNTO A PGFN, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/04/2021 | 311.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, JUNTO A PGFN, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/04/2021 | 311.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, JUNTO A PGFN, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/04/2021 | 311.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, JUNTO A PGFN, COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/04/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/04/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/04/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001441 | 07/04/2021 | 89.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0003/2021 E NOTA FISCAL N° 241 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001442 | 07/04/2021 | 89.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER A CASA DE APAOIO SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0008/2021 E NOTA FISCAL N° 240 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/04/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/04/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/04/2021 | 250.00 | 00070701913401 | EDNA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/04/2021 | 150.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 225/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/04/2021 | 300.00 | 00009364549465 | ANGELICA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/04/2021 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: REGIANE DE ASSIS DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃOPESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/04/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001439 | 07/04/2021 | 12121.18 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO; ÉTICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PE. 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 684 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001440 | 07/04/2021 | 89.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE PORT. 1.666/2020 PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 242 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/04/2021 | 415.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE EXTINTORES PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1423 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/04/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 15092 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001445 | 07/04/2021 | 164.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,(INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCALN° 042.314 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/04/2021 | 4400.00 | 00023815310415 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DA ESCRETARIA DE AGRICULTURA PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO JOSÉ JORDIVAN DA COSTA LUCENA DE ACORDO COM A PACTUAÇÃO DO TERMODE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O INCRA E O MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 09270 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/04/2021 | 450.00 | 00006639427486 | DAMIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09268 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/04/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/04/2021 | 600.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, VEÍCULO DE PLACA QSE 1103 LOCADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25032 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/04/2021 | 450.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09308 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/04/2021 | 167.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 23 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº106 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/04/2021 | 89.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA ENFERMAGEM NA UBS JIÃO P. DA SILVA NO DIST. S.J DA BATALHA, COM RECURSO DE EMNDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 1961 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/04/2021 | 206.70 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CURATIVO PRESCRITO A PACIENTE, DOADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6845 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/04/2021 | 504.13 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DESTINADA A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO PORT. 1.666/2020 E NOTA FISCAL N° 2642 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/04/2021 | 400.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09269 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/04/2021 | 468.77 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PLÁSTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO,COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 006.730 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2021 | 167.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 23 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº106 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO 21919-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001454 | 08/04/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 17 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001455 | 08/04/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 18 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/04/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0104 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2021 | 6.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2021 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2021 | 14301.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2021 | 32949.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/04/2021 | 2504.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE JUROS INCIDENTE EM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/04/2021 | 659.01 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE SANSUMG A01 CORE SM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32033 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001466 | 09/04/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE A AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 000011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2021 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 369 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001486 | 09/04/2021 | 3735.51 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.775 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001499 | 09/04/2021 | 243.82 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA TITAN PLACA MOJ 8264 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.763 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/04/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/04/2021 | 358.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO E CIA LTDA PATOS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS LOCALIZADAS NA SEDE E ANEXO DO CRAS LOCALIZADO NNO DIST. DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPÇIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32032 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/04/2021 | 623.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AOS PRÉDIOS DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.829 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/04/2021 | 253.35 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PLÁSTICOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1502 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001495 | 09/04/2021 | 2729.09 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.765 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001498 | 09/04/2021 | 243.32 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONA FAN PLACA NQJ 7080 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.762 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 202109047951 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO 21919-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/04/2021 | 950.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 877 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/04/2021 | 1890.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 874 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/04/2021 | 560.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DA DOBO DE PLACA QFQ 4725 E VW GOL PLACA QFV 9255 PARA LEILÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 4853. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/04/2021 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 01 PLACA METALON (2,00 X 1,00) DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ESPECIALIDADES, PRESTADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1875 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/04/2021 | 175.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 39738 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/04/2021 | 6090.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 39746 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/04/2021 | 4875.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA E PESQUISAS DE ANTÍGENOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE MONITORADAS E ENCAMINHADOS PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM VIRTUDE DA COVID -19, COM RECURSODE PORT. 1.666/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 39741 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/04/2021 | 622.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚD EDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 39745 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/04/2021 | 1844.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (TCL E RX TORAX) EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID -19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE PROT.N°1.666/2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 39743 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001481 | 09/04/2021 | 3392.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIONIBUS PLACA OGD 2G80 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 009.776 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001493 | 09/04/2021 | 3509.78 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.767 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001496 | 09/04/2021 | 3378.53 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.766 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001500 | 09/04/2021 | 384.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW 6965 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.761 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001501 | 09/04/2021 | 292.98 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.760 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001502 | 09/04/2021 | 3516.97 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.758 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001503 | 09/04/2021 | 3802.79 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR PLACA QSD 0636 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.759 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001504 | 09/04/2021 | 3257.38 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N°0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.756 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001505 | 09/04/2021 | 5831.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTA SEC. CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.757 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001506 | 09/04/2021 | 5042.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE PORT N° 1.666/2020 CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.755 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/04/2021 | 131.90 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS E BATERIAS) DESTINADOS A EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTAFISCAL N° 11208 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/04/2021 | 55.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCNETE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 379 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2021 | 450.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY EM VIAGENS NO SEU VEÍCULO (MOTO), TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VISITA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09309 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001487 | 09/04/2021 | 5407.37 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA QSE 1103 PERTENCNETE A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.773 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/04/2021 | 650.00 | 00010388081465 | DJASSIR MIGUEL DE ELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09311 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/04/2021 | 350.00 | 00007494466410 | JOAO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09310 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001479 | 09/04/2021 | 6317.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD PNEUS 6610 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°15522 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001480 | 09/04/2021 | 5792.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°15523 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001488 | 09/04/2021 | 3868.96 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2021 ENOTA FISCAL N° 009.774 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001489 | 09/04/2021 | 3509.30 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°009.771 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001490 | 09/04/2021 | 3527.55 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 009.772 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001491 | 09/04/2021 | 5521.39 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.770 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001492 | 09/04/2021 | 4656.51 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.768 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001494 | 09/04/2021 | 4507.42 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATER PILLAR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP N° 0001/2021 ENOTA FISCAL N° 009.769 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/04/2021 | 2490.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K,UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 412 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/04/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 258 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001472 | 09/04/2021 | 1780.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS (IMPRESSAS, CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 249 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001497 | 09/04/2021 | 334.79 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL 5C33, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.764 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/04/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0103 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/04/2021 | 1050.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO ÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 09253 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/04/2021 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09293 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/04/2021 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09291 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/04/2021 | 320.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09290 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2021 | 320.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIM, EM TEMPO DE PANDEMIA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09278 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2021 | 800.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTA DE MORAIS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09274 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2021 | 550.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09273 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2021 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 09272 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 09271 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2021 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09287 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2021 | 520.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO MURO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09283 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2021 | 700.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09282 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2021 | 320.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 09289 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2021 | 320.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 09288 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2021 | 320.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09286 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2021 | 320.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09285 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2021 | 550.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09275 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2021 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09281 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2021 | 520.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09280 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2021 | 320.00 | 00006639381478 | MARIA DA GUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO CONFORME NOTA FISCAL N° 09279 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2021 | 320.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09277 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2021 | 750.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09292 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2021 | 250.00 | 00012370986450 | EVAILDO DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AOS ARREDORES DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09296 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2021 | 550.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09276 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2021 | 320.00 | 00013160521419 | DAMIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09294 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2021 | 4500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09312 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09258 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/04/2021 | 320.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09295. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09260 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09267 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09257 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09261 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09262 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09263 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09264 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09256 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010381765490 | LUANO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09266 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09307 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2021 | 320.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS LAGIA DE ONÇA E UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09233 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 COM RECURSO DE PORT. 1.666/20 CONFORME NOTA FISCAL N° 09252 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORMEPORT. N° 1.666/2020 E NOTA FISCAL N° 09250 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09251 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2021 | 550.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09247 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2021 | 1050.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09243 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2021 | 1050.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09235 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2021 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09234 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09232 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2021 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09231 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2021 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO PRÉDIO DA UBS ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09228 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09254 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2021 | 1050.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09242 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09236 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09229 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2021 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09227 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2021 | 1050.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 09244 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2021 | 1050.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09246 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID -19,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09248 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09249 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09237 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2021 | 4184.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3885 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2021 | 1788.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3886 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2021 | 733.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3887 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2021 | 1565.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3888 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2021 | 165.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0639 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3272 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2021 | 210.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1053 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2021 | 4024.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO E REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1309 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2021 | 1819.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE PORT. 1.666/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1310 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001602 | 12/04/2021 | 515.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (ATENÇÃO BÁSICA) DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. Nº 0002/2021 E NOTA FISCAL N°222525 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001603 | 12/04/2021 | 196.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. Nº 0004/2021 E NOTA FISCAL N°222541 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001604 | 12/04/2021 | 162.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,(INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCALN° 042.517 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001605 | 12/04/2021 | 53000.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAUT FLEX, DESTINADO A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0009/2021 E NOTA FISCAL N° 10960 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001606 | 12/04/2021 | 53000.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAUT FLEX, DESTINADO A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0009/2021 E NOTA FISCAL N° 10961 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001607 | 12/04/2021 | 53000.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAUT FLEX, DESTINADO A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0009/2021 E NOTA FISCAL N° 10967 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2021 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09303 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2021 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09302 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2021 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09300 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2021 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09297 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2021 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09298 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2021 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09305 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2021 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09304 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2021 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09306 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2021 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09299 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2021 | 880.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09301 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2021 | 285.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE FARDAMENTO PERSONALIZADO PARA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0008 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO 21919-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1276 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/04/2021 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/04/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 NOTA FISCAL N° 09324 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/04/2021 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/04/2021 | 2200.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09338 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/04/2021 | 500.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09332 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2021 | 1989.55 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIASEM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 70 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2021 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00123/2021, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002698 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2021 | 280.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 8264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.480 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2021 | 210.00 | 00003318495425 | ELIZABETE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09313 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/04/2021 | 350.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09314 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2021 | 199.99 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2021 | 340.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.482 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2021 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 225/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2021 | 100.00 | 00003317916419 | CREUZA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2021 | 100.00 | 00070701853409 | ANA MIRIAM MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/04/2021 | 150.00 | 00009430701479 | RITA DE KASSIA DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 225/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/04/2021 | 300.00 | 00004542951464 | FERNANDES JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUN. N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/04/2021 | 200.00 | 00004447334429 | MARIA APARECIDA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/04/2021 | 220.00 | 00004819363433 | MARIA SOLANGE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2021 | 200.00 | 00010849089727 | MARIA JOCELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUN. N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/04/2021 | 300.00 | 00006496669414 | ANTONIO JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUN. N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/04/2021 | 200.00 | 00075127806215 | ELISANGELA SENA BARBOSA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/04/2021 | 300.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/04/2021 | 250.00 | 00002630002497 | LIDINEZ ELIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N°223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2021 | 150.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09327 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/04/2021 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09319 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/04/2021 | 520.00 | 00007213948415 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO (COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS) DA TV DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 09328 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/04/2021 | 540.00 | 00071376402491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 09326 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001623 | 13/04/2021 | 5450.00 | 00002401864431 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021, CONFORME PP N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N°09316 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/04/2021 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09318 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/04/2021 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09321 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09325 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2021 | 650.81 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO 24 HRS,PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 66 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2021 | 650.20 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTA LOCALIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 67 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2021 | 1049.96 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISIONAIS DA SEC, DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 68 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2021 | 350.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°007.479 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2021 | 380.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°007.481 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/04/2021 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PATROLHAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA A PB -228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09255 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2021 | 900.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09329 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/04/2021 | 2000.00 | 00010135017483 | STEFANIE DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FIAT ESTRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 09320 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2021 | 600.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09334 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/04/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09323 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2021 | 646.02 | 38488501000131 | MANUELLA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO GAB. DO PREFEITO EM VIAGENS PA,RA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL N° 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/04/2021 | 450.00 | 00012299133437 | DOGLAS ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09337 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2021 | 950.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PLANAGEM EM TERRENOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09265 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS, LOCALIZADAS NA SEDE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 , CONFORME NOTA FISCAL N° 09331 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/04/2021 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09339 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00000995767408 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09330 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/04/2021 | 980.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAGEM DE TERRA DOS AGRICULTORES FAMILIAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09322 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/04/2021 | 1050.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09284 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/04/2021 | 460.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ORGANIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DAS TURAMS DE CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 09315 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/04/2021 | 320.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09317 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2021 | 250.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 160 PLACA QSL 5C33, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.478 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2021 | 800.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA : NQG 2352, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00007 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001668 | 14/04/2021 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (ATENÇÃO BÁSICA)DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI N° 223/2017, PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 051.320 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001669 | 14/04/2021 | 260.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (ISUMOS)DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIOCOM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR , PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 051.312 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001670 | 14/04/2021 | 351.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (ISUMOS)DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 051.313 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001671 | 14/04/2021 | 944.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (ATENÇÃO BÁSICA)DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017,CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N°051.314 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001672 | 14/04/2021 | 1807.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (USO CONTROLADO)DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017,CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N°051.315 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001673 | 14/04/2021 | 175.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO (ATENÇÃO BÁSICA)DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017,CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N°051.316 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001674 | 14/04/2021 | 1820.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,(INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO COM RECUROS DE PORT. N° 1.666/2020, CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCAL N° 042.686 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001675 | 14/04/2021 | 2730.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,(INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÕ BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCAL N° 042.687 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/04/2021 | 80.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1055 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO RENAUT PLACA RLQ6C54 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO RENAUT PLACA RLQ6C44 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO RENAUT PLACA RLQ6C34 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001683 | 14/04/2021 | 358.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINAHDOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 016.625 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/04/2021 | 1350.00 | 00004595479417 | ALYSSON CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA COMPOR KITS NATALIDADE DOADOS PARA GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1039 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/04/2021 | 150.00 | 00004595479417 | ALYSSON CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS (VISITADORAS E COORDENAÇÃO) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1040 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001682 | 14/04/2021 | 76.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 016.623 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001684 | 14/04/2021 | 736.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 016.626 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001685 | 14/04/2021 | 2179.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS CARNES E DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 016.627 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/04/2021 | 44.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO PASEP NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/04/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/04/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09361 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/04/2021 | 680.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09380 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/04/2021 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09351 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/04/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09336 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/04/2021 | 420.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09377 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/04/2021 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA , CONFORME FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/04/2021 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA , CONFORME FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/04/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA , CONFORME FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/04/2021 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA , CONFORME FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/04/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2021 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09358 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/04/2021 | 550.00 | 00056004052434 | PAULO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09371 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/04/2021 | 750.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09354 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/04/2021 | 650.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09368 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/04/2021 | 500.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA NQG 2352, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09366 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/04/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/04/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/04/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS NO DIA 14/04/2021, CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HOSPITAL DOMRODRIGO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/04/2021 | 250.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09365 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/04/2021 | 450.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09382 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO COM A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "BNCC E METODOLOGIA ATIVAS" NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°09383 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/04/2021 | 390.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, LANCHES E LEMBRANCINHAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09381 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/04/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09346 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09353 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09335 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/04/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NONTA FISCAL N° 09348 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/04/2021 | 800.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09356 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/04/2021 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09342 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/04/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA CAXIA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09344 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/04/2021 | 500.00 | 00005439278494 | JOSE MARCOS LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCNETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09384 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/04/2021 | 1050.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09372 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/04/2021 | 2541.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/04/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09352 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/04/2021 | 950.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09378 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09357 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2021 | 550.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09347 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/04/2021 | 650.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09350 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/04/2021 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 09376 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2021 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09341 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/04/2021 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09373 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/04/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 09379 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/04/2021 | 550.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09345 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/04/2021 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA,MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCL N° 09349 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09343 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2021 | 650.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09360 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2021 | 750.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 08685 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/04/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09340 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/04/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09333 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/04/2021 | 740.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09369 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 09359 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2021 | 400.00 | 00004393382471 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE VALAS E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09385 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/04/2021 | 700.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SEMITÉRIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09370 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/04/2021 | 450.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO PAUS BRANCOS,NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/04/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIDADENA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/04/2021 | 394.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/04/2021 | 250.00 | 00010166349437 | VANICREIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/04/2021 | 200.00 | 00008000072475 | GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/04/2021 | 880.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09363 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/04/2021 | 1250.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE VEÍCULO FORD F4000 PLACA MMA -9063 PB TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR. FELLYX FONSECA QUEIROZ DA CIDADE DE ITABAIANA -SE AO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09387 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/04/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/04/2021 | 448.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 0001.224 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2021 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS ÁUDIO VISUAL DE AÇÕES PROMOVIDAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09395 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2021 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09396 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2021 | 250.00 | 00004418075429 | MARIA TARCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONCESSÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2021 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001751 | 19/04/2021 | 14664.29 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PE. 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 689 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2021 | 630.00 | 00008617645440 | DIEGO ANTONINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHYA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09394 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2021 | 630.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO, DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO VIRAÇÃO ATÉ A DIVISA COM MUNICÍPIO, DE JUNCO DO SERIDÓ NA SERRA DO BOM JEUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 09392 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2021 | 550.00 | 00010432112413 | ISAELSON ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09393 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/04/2021 | 400.00 | 00088754740797 | GEOVA INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09390 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09389 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/04/2021 | 830.00 | 00070701009497 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416- E,PÁ MECÂNCICA,MOTONIVELADORA E CATERPILLAR 120K TRATOR MF TURBO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOT FISCAL N° 09391 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/04/2021 | 450.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09397 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/04/2021 | 448.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.224 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2021 | 1500.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNCIA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.226 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/04/2021 | 2956.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001771 | 20/04/2021 | 1303.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 251 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2021 | 36933.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2021 | 3714.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2021 | 11939.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/04/2021 | 7011.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2021 | 6052.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/04/2021 | 3436.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/04/2021 | 902.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/04/2021 | 1726.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2021 | 1232.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2021 | 399.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 400UI, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 022771 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001768 | 20/04/2021 | 1060.98 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE N° 0003/2021 COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR E NOTA FISCAL N° 252 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2021 | 742.20 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCART. GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 319 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2021 | 1645.40 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL, DESTINADAS A DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 320 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001775 | 20/04/2021 | 6691.18 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO GENÉRICO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DETE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°000.321 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2021 | 13522.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2021 | 9543.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2021 | 3955.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2021 | 1398.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2021 | 2178.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2021 | 1398.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001769 | 20/04/2021 | 69.65 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS OFICINAS OFERTADAS AO BENEFICIÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 254 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2021 | 1474.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/04/2021 | 1137.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/04/2021 | 701.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/04/2021 | 1012.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001770 | 20/04/2021 | 192.39 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0003/2021 E NOTA FISCAL N° 253 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2021 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00123/2021, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002745 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/04/2021 | 678.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/04/2021 | 7036.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2021 | 417.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001767 | 20/04/2021 | 850.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 255 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2021 | 1522.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/04/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 1014582 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/04/2021 | 2524.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04/2021 DO PARCELAMENTO ESPECIAL (PREM) LEI N° 13.485/2017 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/04/2021 | 420.29 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS; DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E SCFV EM PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COMFORME NOTA FISCAL N° 006.767 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/04/2021 | 631.74 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS; PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE PEIXES E HORTIFRUTI ENVIADOS PELO GOVERNO ESTADUAL PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 006.766 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/04/2021 | 300.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/04/2021 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (FICHÁRIOS, ARQUIVOS E PASTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL N° 09404 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 23.944-5 CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.870-7 CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 CRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/04/2021 | 1040.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTE VANUZIA ALVES DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 430 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/04/2021 | 2270.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0016 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/04/2021 | 165.18 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS E BATERIAS) DESTINADOS A EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE PORT. N° 1.666/2020 E NOTA FISCAL N° 011423 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001824 | 22/04/2021 | 303.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 45653 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/04/2021 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FAMUP NO DIA 21 DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/04/2021 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGEM À JOÃO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÈNCICAS JUNTO A FUNASA, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09398 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/04/2021 | 390.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 TOTENS DE ALCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO A PANDEMIA COVID -19 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DJALMA MORAIS DA SILVA E M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.074 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/04/2021 | 550.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FICA LOCALIZADO A SECRETAEIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09401 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/04/2021 | 390.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAETRIAL TIPO RELE DE NÍVEL, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.845 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/04/2021 | 2550.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA LÃMINA DIANTEIRA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA,MAIS REFORÇO DA PARTE INTEIROR E DESMONTAGEM DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25231 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09400 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD /11000 PLACA KBG 3493, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09402 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/04/2021 | 550.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09399 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/04/2021 | 150.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE PASTILHAS E SAPATAS DE FREIO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1057 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/04/2021 | 170.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3277 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/04/2021 | 93.25 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE AVIAMENTOS E DECORAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1512 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/04/2021 | 159.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE AVIAMENTOS E BOMBONIERE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CRAS ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1514 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/04/2021 | 336.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE AVIAMENTOS E BOMBONIERE DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, COM CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1513 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 CRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/04/2021 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1021884 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2021 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1022335 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/04/2021 | 400.00 | 00006950947771 | RENIRA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09405 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001468 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2021 | 208.16 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PE. 10/2021 CIRCULADO NA PAG 191 DO DOU DIA 22 DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N 09403 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2021 | 2114.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2021 | 57.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/04/2021 | 400.00 | 00002243727420 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QFY 3793, PERTENCNETE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09406 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2021 | 1200.00 | 00087357224449 | DOMICIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE PATOS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, DEVIDAMENTE ENCAMINHAOD PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09421 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/04/2021 | 550.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09415 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/04/2021 | 540.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09419 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2021 | 2908.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DE PLACAS RLQ6C34, PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUN.CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001860 | 26/04/2021 | 69.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 051.933 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001861 | 26/04/2021 | 2134.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "USO CONTROLADOS" DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 0002/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001862 | 26/04/2021 | 175.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "ATENÇÃO BÁSICA" DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 051.934 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001863 | 26/04/2021 | 1239.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "ATENÇÃO BÁSICA" DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 051.936 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2021 | 400.00 | 00003318495425 | ELIZABETE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES DE MEDEIROS DURANTE OS FINS DE SEMANA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09422 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2021 | 500.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N° 09418 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2021 | 800.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O COVEIRO DA SEDE PARA O DISTRITO DE S.J DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09420 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2021 | 780.00 | 00016572605779 | WILY FLORENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09417 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2021 | 400.00 | 00001440404410 | JOÃO PAULO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA N° 09409 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2021 | 250.00 | 00012405294494 | ARIANO DA COSTA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AS MARGENS DE VIAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09410 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00026315327400 | VOGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09416 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/04/2021 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09412 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2021 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 09411 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2021 | 700.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 09413 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2021 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NO MURO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09414 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/04/2021 | 550.00 | 00088743918468 | JOSE POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E BIRÔS DO ANEXO PERTENCENTES A ESCOLA M.M VIEIRA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOAT FISCAL N° 09423 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2021 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2021 | 2013.02 | 09095183000140 | ENERGISA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2021 | 1440.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DO TIPO: CADEIRAS DESTINADAS AO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1323 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2021 | 666.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DO TIPO: MÓVEIS (SUPORTE CPU, MESA, GAVETEIRO) DESTINADOS A ESCOLA MUN. MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1324 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2021 | 900.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO ARRODEADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09424 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2021 | 897.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2021 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2021 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2021 | 132.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, PERTENCNETE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2021 | 151.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2021 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM RETINÓLOGO PARA A PACIENTE ANATALIA JULIA DA S. ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°446 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEC. A SSSIST. TÉRREO E 1° ANDAR, CONFORME FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2021 | 131.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEC. A SSSIST. TÉRREO E 1° ANDAR, CONFORME FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2021 | 1480.00 | 22245980000125 | ERICKSON SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: STEP 10CM E CORDA NAVAL DESTINADAS A OFICINA DE TREINO FUNCIONAL COM MULHERES ASSISTIDAS PELO SCFV/CRAS NO DISTRITO DE S.J DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 048 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE ABRIL CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FEP NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2021 | 1775.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2021 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 2480 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2021 | 110.00 | 31302312000183 | JOSÉ UELITON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO JUMPER PLACA QFF 4838, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 122 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2021 | 449.01 | 08995631002143 | N.CLAUDINO E CIA LTDA PATOS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SMARTPHONE MULTILASER, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32355 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001906 | 28/04/2021 | 173.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº 0001/2021 NOTA FISCAL N° 6517 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE ABRIL CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2021 | 15.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2021 | 7.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2021 | 310.00 | 00010698851420 | KELIANE DOS SANTOS ALEXANDRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09426 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2021 | 2999.90 | 13115819000146 | SOLMAQ- COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL TAMPA CHAPA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3200 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2021 | 1570.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/60 R14 E 04 VÁLVULA S/COM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC. ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 897 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001905 | 28/04/2021 | 135.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6516 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2021 | 300.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 044 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2021 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8312 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2021 | 342.30 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE LEVAR EXAMES DE TESTE DO PEZINHO E COLETAS DE SWAB PARA LACEN -PB,E TRANSPORTE DE PACIENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001898 | 28/04/2021 | 234.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6509 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001899 | 28/04/2021 | 234.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6510 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001900 | 28/04/2021 | 135.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIOR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6511 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001901 | 28/04/2021 | 182.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9255 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6512 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001902 | 28/04/2021 | 182.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6513 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001903 | 28/04/2021 | 182.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6514 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001904 | 28/04/2021 | 175.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6515 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2021 | 320.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09425 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2021 | 1270.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: ROÇADEIRA TOYAMA GASOL. LATERAL 2 TEMPOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 542 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001907 | 28/04/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6518 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001908 | 28/04/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6519 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001909 | 28/04/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6520 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001910 | 28/04/2021 | 548.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6521 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001911 | 28/04/2021 | 678.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6522 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2021 | 13000.81 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2021 | 53176.50 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2021 | 169682.90 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2021 | 19339.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2021 | 6600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2021 | 450.00 | 00010241934460 | JOÃO CARLOS MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DA PB 228 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09428 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2021 | 33043.53 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2021 | 13848.77 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2021 | 4100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2021 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: MARIA DOS ANJOS DA SILVA PARA CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL DOM RODRIGO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2021 | 2798.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: AR CONDICIONADO 9000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.331 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2021 | 5500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2021 | 900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2021 | 2900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2021 | 1200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2021 | 800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DO SERVIDOR CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2021 | 1800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2021 | 48059.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2021 | 17980.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2021 | 6355.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2021 | 41235.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2021 | 3245.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2021 | 12084.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2021 | 6600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA COMO ENFERMEIRA PSF 01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2021 | 21967.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2021 | 5500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2021 | 2860.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2021 | 5170.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2021 | 4600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 CRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2021 | 2798.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: AR CONDICIONADO 9000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.330 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2021 | 1577.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 45000-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2021 | 352.17 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 23031-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2021 | 5820.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00054116678520 | ALEXANDRE SALDANHA CADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE VEÍCULOS CAMINHÃO FECHADO MERCEDES BENS, PLACA PGT 5J59 TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. RAMAILTON DE ALMEIDA, DA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09427 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2021 | 1399.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: AR CONDICIONADO 9000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.332 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2021 | 22289.99 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2021 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL N° 012 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 806 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 139 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2021 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1022651 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2021 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2021 | 3388.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF ORA DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME COTA DARF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2021 | 516.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2021 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO MÊS DE ABRIL CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2021 | 301.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2021 | 143.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO 5103-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2021 | 8.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 23944-5 CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTEA ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 26 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2021 | 1420.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2094 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL 503 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2021 | 2744.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS MÉDCIOS, UNIDADE DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, UBS'S E PSF'S, NESTEB MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2021 | 300.00 | 00057634785415 | EDINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEFVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S. J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09388 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2021 | 36326.78 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO 790071/2013 SIAFI 2013NS01473, PAVIMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2021 | 320.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM NETBOOK ITAUTEC N8320, PERTENCNETE A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 973 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2021 | 220.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FERGUSSO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.852 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2021 | 445.20 | 02726366000178 | ICPM - INDUSTRIA E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.927 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2021 | 4000.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120 K UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.237 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2021 | 520.00 | 02726366000178 | ICPM - INDUSTRIA E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR BOMBA QUE ATENDE AS NECESSIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2021 | 2750.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA LÃMINA DIANTEIRA DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25253 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2021 | 830.00 | 00010388037482 | SONIVAL SIDNEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S. J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09435 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2021 | 450.00 | 00070129558486 | JOSÉ MARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO GINÁSIO O MORAIZÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09432 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2021 | 450.00 | 00080663087449 | JOSE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE GALERIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°09431 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/05/2021 | 55.26 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA LOCALIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001996 | 03/05/2021 | 40.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 19212 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001997 | 03/05/2021 | 660.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 19210 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001998 | 03/05/2021 | 840.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "USO CONTROLADO", DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 19213 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001999 | 03/05/2021 | 893.60 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "ATENÇÃO BÁSICA", DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 19211 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00157 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS NO DIA 14/04/2021, CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE: MARIA DOS ANJOS DA SILVA PARA AVALIAÇÃOCIRÚRGICA NO HOSPITAL DOM RODRIGO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME NOTA FISCAL N° 020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2021 | 29.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº135 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2021 | 104.13 | 35576651000109 | STTP- SUPERINT. DE TRÂNSITO E TRANSP. PÚBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/05/2021 | 334.03 | 13543312000193 | DAE - DEP. DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09439 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2021 | 25.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002038 | 04/05/2021 | 248.96 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002041 | 04/05/2021 | 1050.15 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/05/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00159 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/05/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/05/2021 | 215.00 | 00006661145447 | MARIA DAS NEVES JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESAS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09437 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/05/2021 | 593.27 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE UTILIDADE DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALOJAMENTO DO PLANTÃO 24 HRS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2678 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/05/2021 | 407.19 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PLÁSTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES BÁSICAS REALIZADAS NAS UBS DESTE MUNICÍPIO,COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 006.797 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/05/2021 | 411.00 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE UTILIDADE DOMÉSTICOS (PLÁSTICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N°2677. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/05/2021 | 630.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TRÊS TERMÔMETROS DIGITAIS DE TESTA SEM CONTATO, DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME NOTA FISCAL N° 9505 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/05/2021 | 1050.00 | 00071706091427 | JOÃO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09477 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/05/2021 | 680.00 | 00070762422572 | EMERSON MELO CINTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE,02 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 01 HIGIENIZAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°09463 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002034 | 04/05/2021 | 310.42 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 996 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002035 | 04/05/2021 | 1044.89 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 992 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/05/2021 | 520.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO BIG 10 POL. CLASSE III 05 MICRAS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000 LH LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 73 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/05/2021 | 650.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA QUIMICA EM UM SISTEMA DE OSMOSE REVERSA DESSALINIZADOR QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 48 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/05/2021 | 400.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS DE ESTRADA DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09459 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002039 | 04/05/2021 | 1663.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 999 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002040 | 04/05/2021 | 1137.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002043 | 04/05/2021 | 145.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002045 | 04/05/2021 | 9085.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HÍDRICA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/05/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 0003/2021, E NOTA FISCAL N° 1154 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/05/2021 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1153 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002042 | 04/05/2021 | 681.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE HIDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002032 | 04/05/2021 | 1403.45 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 991 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002033 | 04/05/2021 | 1190.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021NOTA FISCAL N° 993 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002036 | 04/05/2021 | 2936.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO CAIXA DÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO NO POÇO DA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 994 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002047 | 04/05/2021 | 1410.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A MANUTENÇÃO NO POÇO DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002037 | 04/05/2021 | 227.85 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 998 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002044 | 04/05/2021 | 1901.18 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ESCOLA MONSENHOR M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1006 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002046 | 04/05/2021 | 274.14 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ESCOLA MONSENHOR M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1008 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002048 | 04/05/2021 | 921.95 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO EM MURO DA ESCOLA DJALMA DE MORAIS POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1009 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002055 | 05/05/2021 | 139.32 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1012 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002068 | 05/05/2021 | 4546.60 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A KIT MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPE. N° 0007/2021 E NOTA FISCAL N° 830 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002054 | 05/05/2021 | 2903.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/05/2021 | 750.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR: REFERENTE A PROCEDIMENTO BIÓPSIA DE MAMA ESQUERDA PARA O BENEFICIÁRIO (A) FÁTIMA MARIA LUIZ BARBOSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2767 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002057 | 05/05/2021 | 1115.89 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.200 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002058 | 05/05/2021 | 1020.43 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTE LOCALIDADE, CONFORMEPE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.201 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002060 | 05/05/2021 | 775.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONIAS DA EQUIPE PLANTÃO 24 HRS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002063 | 05/05/2021 | 645.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONIAS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.191 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002064 | 05/05/2021 | 525.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONIAS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.193 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002065 | 05/05/2021 | 359.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PLANTÃO 24 HRS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.192 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002066 | 05/05/2021 | 690.19 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIOI EM CAMPINGA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES PATA ATENDIMENTO MÉDICO NESTELOCALIDADE, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.194 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/05/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 15459 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002069 | 05/05/2021 | 10052.80 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PE. 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 697 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/05/2021 | 500.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA DOS CLIENTES: ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA E MANUEL NOGUEIRA COM DRA MARIA ALZIRA PNEUMOLOGISTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/05/2021 | 760.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.788 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002056 | 05/05/2021 | 325.56 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.197 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002059 | 05/05/2021 | 5038.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.198 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002061 | 05/05/2021 | 3000.82 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.203 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002062 | 05/05/2021 | 1574.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E DERIVADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.195 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/05/2021 | 570.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.787 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/05/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 188 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002078 | 06/05/2021 | 619.74 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO E PRÉDIOS DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 6267 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002079 | 06/05/2021 | 251.24 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 6268 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004236 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/05/2021 | 843.18 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DESCARTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.216 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002088 | 06/05/2021 | 359.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE, CONFORME PE.N° 010.213 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002091 | 06/05/2021 | 419.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE, CONFORME PE.N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.210 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002095 | 06/05/2021 | 161.82 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0008/2021 E NOTA FISCAL N° 259 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002098 | 06/05/2021 | 1018.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE.N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.204 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002089 | 06/05/2021 | 546.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELO CRAS SCFV E PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.208 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/05/2021 | 1500.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2021 | 3935.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS DOS VEÍCULOS MMC /L200 TRITON , SPT GL PLACA QSF 9039 E FOR KA SE. PLACA QSI 9F73 PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUN.CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002080 | 06/05/2021 | 321.75 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 6269 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/05/2021 | 492.86 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DE UTILIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E POSTO DE SAÚDE,COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.215 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/05/2021 | 715.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA,COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.214 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002090 | 06/05/2021 | 557.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTE LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0008/2021 NOTA FISCAL N° 010.209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002092 | 06/05/2021 | 1255.64 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0008/2021 NOTA FISCAL N° 010.212 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002094 | 06/05/2021 | 125.86 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 008/2021 E NOTA FISCAL N° 260 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002097 | 06/05/2021 | 656.02 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E POSTOS DE SAÚDE,COM RECURSO DE CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0008/2021 NOTA FISCALN° 010211 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/05/2021 | 2057.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS KIT COZINHA, FOGÃO 4BC CONJ. MESA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALOJAMENTO DO PLANTÇAO 24 HRS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 23623 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/05/2021 | 100.00 | 00010698851420 | KELIANE DOS SANTOS ALEXANDRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVAS PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE A COVID -19,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09479 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002086 | 06/05/2021 | 615.86 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, POVOADO E SEDE NESTE MUNICÍPIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.206 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/05/2021 | 2000.00 | 37252792000100 | SUELY COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FABRICAÇÃO DE DUAS PEÇAS DE ANDAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/05/2021 | 963.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, NO PERÍODO DE 0/04/2021 A 30/04/2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 276 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002087 | 06/05/2021 | 318.86 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.207 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002093 | 06/05/2021 | 107.88 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 261 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002099 | 06/05/2021 | 779.44 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.205 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/05/2021 | 625.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PERTENCNETE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1316 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09478 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/05/2021 | 2900.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PERTENCNETE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 86580 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/05/2021 | 400.00 | 00072843667704 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE NO VEÍCULO FORD/F 350 DE CAMPINA GRANDE À SALGADINHO TRANSPORTANDO O PNEU DA PÁ CARREGADEIRA HUNDAY PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09511 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002128 | 07/05/2021 | 198.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DO BOM FIM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.544 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002133 | 07/05/2021 | 1195.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DO BOM FIM NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.550 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/05/2021 | 20.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MÁQUINA PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 51231 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002126 | 07/05/2021 | 2301.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCÃO DE MURO DA ESCOLA DJALMA DE MORAIS DE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.542 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002131 | 07/05/2021 | 522.85 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.548 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002132 | 07/05/2021 | 1711.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.551 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002135 | 07/05/2021 | 91.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENCÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.540 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PRAD DE SERVIÇOS, DISPENSA DE LICENÇA DA COSNTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002124 | 07/05/2021 | 3319.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VALAS E GALERIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.552 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/05/2021 | 5100.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 175X 25 PIRELLI, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE INFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1032 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002125 | 07/05/2021 | 385.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.553 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002134 | 07/05/2021 | 2359.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.545 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002136 | 07/05/2021 | 100.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.543 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/05/2021 | 140.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 136 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002129 | 07/05/2021 | 385.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.546 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002130 | 07/05/2021 | 805.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.547 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/05/2021 | 1900.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO : MÓVEIS ARMÁRIOS ALTOS E BAIXOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM RECURSO HORUS CONFORME NOTA FISCAL N° 1336 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/05/2021 | 790.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, PARA A PACIENTE JOSÉ VANDERLEIA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 486 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002109 | 07/05/2021 | 282.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO SERVIDAS AO PROFISSIONAIS DO PLANTÃO 24 HRS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 016.765 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002111 | 07/05/2021 | 1654.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO SERVIDAS AO PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 016.763 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/05/2021 | 489.70 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2683 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/05/2021 | 101.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTO MÉDICO EM LAGOA DE ONÇA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/05/2021 | 85.00 | 00007359887496 | ADSON DO NASCIEMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS E MAÇANETAS DO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09509 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002127 | 07/05/2021 | 462.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.541 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/05/2021 | 171.15 | 00070178078476 | GICÉLI CARDOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA A SEC. ADJUNTA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AO SEDH NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/05/2021 | 195.60 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA MUN. COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SEDH PARA FIRMAR PARCERIAS ENTRE SECRETARIAS A FIM DE MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002118 | 07/05/2021 | 35.96 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 262 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/05/2021 | 399.90 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ABB 240 BIVOLT, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2684 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/05/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002110 | 07/05/2021 | 4174.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS CARNES E DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 016.764 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002112 | 07/05/2021 | 11.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS CARNES E DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 016.766 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/05/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/05/2021 | 700.00 | 00072843667704 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD F-350 DE JOÃO PESSOA À SALGADINHO, TRANSPORTANDO DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL N°09512 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2021 | 1774.35 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIASEM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2021 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 080 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2021 | 2600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CITROEN MINI ÔNIBUS DE PLACA QFF 4835,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 4965 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2021 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 372 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002164 | 10/05/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 000013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0128 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2021 | 3797.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF ORA DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME COTA DARF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2021 | 263.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF ORA DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME COTA DARF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2021 | 14328.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE MAIO CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2021 | 250.60 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINAS DE CONFECÇÃO DE BONECAS DE PANO ARTESANAIS REALIZADA COM MULHERES DA ZONA RURAL ASSISTIDAS PELO CRAS SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2109 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2021 | 150.31 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 74 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 202110058126 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2021 | 180.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA CINCO CONSELHEIROS E UM SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2021 | 150.00 | 00009234319427 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2021 | 2124.40 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO INFANTIL,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA CRIANÇAS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, NOTA FISCAL N° 000.345 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002140 | 10/05/2021 | 6070.30 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "GENÉRICOS", DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201, PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 343 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002141 | 10/05/2021 | 4850.77 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "GENÉRICOS", DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/201, PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 344 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2021 | 3280.00 | 02305832000141 | GASMAQ/COM.DE GASSES E MAQUINAS E EQUIP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TIPO: CILINDRO ALTA PRESSÃO, OXIGÊNIO MEDICINAL COM FLUXÔMETRO, DESTINADO AO CENTRO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 008.787 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2021 | 800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 CONTINENTAL BARUM DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QSI9F73 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1049 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2021 | 913.70 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISIONAIS DA SEC, DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 73 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2021 | 521.00 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO MÉDICONESTE LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 72 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2021 | 500.94 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PLANTÃO 24 HRS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 71 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2021 | 3680.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 28 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2021 | 2530.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSD 0636, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 4966 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2021 | 700.00 | 00010864823444 | DANIELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09522 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2021 | 1050.00 | 00008718264700 | FABIANA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09521 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2021 | 250.00 | 00071137975474 | LAIZE DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES ALUSIVOS AO DIA DAS MÃES NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09523 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0127 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2021 | 2350.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 4964 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2021 | 2720.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGE PLACA 6690, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 4968 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2021 | 2620.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS OGC PLACA 6569, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 4967 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2021 | 2208.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA DE PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 4969 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/05/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 378 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2021 | 350.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA TURBO TB 50 DLD DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD PNEU 6610,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, NOTA FISCAL N° 009.838 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002274 | 11/05/2021 | 4147.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.827 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002275 | 11/05/2021 | 5655.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.828 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002276 | 11/05/2021 | 5362.82 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.829 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002277 | 11/05/2021 | 5093.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.830 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002279 | 11/05/2021 | 3968.14 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.832 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2021 | 320.00 | 00006639381478 | MARIA DA GUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09488 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2021 | 520.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DE ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09489 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2021 | 550.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09484 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2021 | 550.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 09485 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2021 | 320.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº09486 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2021 | 320.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09487 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2021 | 420.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE GABRIELLE MARIA DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09502 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/05/2021 | 750.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09501 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2021 | 220.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09503 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2021 | 320.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09494 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2021 | 700.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09491 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2021 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09490 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2021 | 650.00 | 00004324797404 | ADEILDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09498 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2021 | 320.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 09497 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2021 | 320.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09495 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/05/2021 | 500.00 | 00012370986450 | EVAILDO DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AOS ARREDORES DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09504 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2021 | 620.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09496 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/05/2021 | 1050.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNÇÃO DO FUNCINAMENTO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME NOTA FISCAL N° 09505 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2021 | 320.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09499 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2021 | 1050.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09493 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCALN° 09480 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2021 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 09481 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2021 | 550.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09482 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/05/2021 | 800.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTA DE MORAIS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09483 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/05/2021 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09500 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO ÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 09461 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002270 | 11/05/2021 | 341.49 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL 5C33, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.823 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002281 | 11/05/2021 | 724.92 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MPOLO VOLARE PLACA OGE 6690, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.834 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002282 | 11/05/2021 | 962.22 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO IVECO BUS PLACA RLR5A29, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.835 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2021 | 950.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PLANAGEM EM TERRENOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2021 | 320.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS LAGIA DE ONÇA E UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09445 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2021 | 140.00 | 30330222000133 | GOMES E SILVA TRANSPORTES E SERVIÇOS -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 136 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09472 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09471 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09470 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09467 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09466 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09465 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09473 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00010381765490 | LUANO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09475 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2021 | 520.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09492 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09469 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09476 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002278 | 11/05/2021 | 3463.31 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOA AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.831 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, VEÍCULO DE PLACA QSE 1103 LOCADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25270 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/05/2021 | 1050.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09508 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/05/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09458 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2021 | 550.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09454 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09450 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/05/2021 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09446 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/05/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09444 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/05/2021 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09443 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2021 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO PRÉDIO DA UBS ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09441 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO COVID -19, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09456 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL N° 09457 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09460 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09529 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2021 | 1050.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 09451 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2021 | 1150.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09452 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID -19,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09455 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09448 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2021 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09462 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09447 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2021 | 1050.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09449 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09442 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2021 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09440 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09453 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002253 | 11/05/2021 | 508.78 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 003/2021 E NOTA FISCAL N° 270 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002256 | 11/05/2021 | 174.01 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 003/2021 E NOTA FISCAL N° 272 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002257 | 11/05/2021 | 585.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "USO CONTROLADO" DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 052.844 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002259 | 11/05/2021 | 704.93 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.811 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002260 | 11/05/2021 | 1416.51 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.812 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002261 | 11/05/2021 | 4869.51 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.813 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002262 | 11/05/2021 | 1264.08 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT PLACA RLQ6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.815 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002263 | 11/05/2021 | 1457.06 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT PLACA RLQ6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.816 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002264 | 11/05/2021 | 1733.33 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT PLACA RLQ6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.817 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002265 | 11/05/2021 | 4589.35 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.818 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002266 | 11/05/2021 | 315.69 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.819 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002267 | 11/05/2021 | 307.48 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.820 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002268 | 11/05/2021 | 292.32 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA MOJ 8264 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.821 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002269 | 11/05/2021 | 283.33 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NQJ7080 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.822 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002272 | 11/05/2021 | 3661.07 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.825 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002273 | 11/05/2021 | 3903.65 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.826 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002283 | 11/05/2021 | 2660.68 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIONIBUS PLACA OGD 2G80 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.836 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2021 | 50.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON DE PLACA QSF 9039 PERTENCNETES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25301 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/05/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2021 | 350.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09526 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2021 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 0518 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2021 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL N° 09519 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/05/2021 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09515 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2021 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09510 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2021 | 880.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09516 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2021 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09517 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2021 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09513 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2021 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09520 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2021 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09524 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2021 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL N° 09514 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002254 | 11/05/2021 | 168.95 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 269 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002271 | 11/05/2021 | 3644.67 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFY3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.824 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002182 | 11/05/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 45 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002252 | 11/05/2021 | 865.07 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 271 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002255 | 11/05/2021 | 807.15 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0003/2021 E NOTA FISCAL N° 268 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002280 | 11/05/2021 | 3021.65 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIUS PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.833 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/05/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1290 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/05/2021 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09552 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/05/2021 | 900.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MINI TRIO (CARRO DE SOM), PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09436 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/05/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09538 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/05/2021 | 570.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09530 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/05/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09560 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/05/2021 | 980.00 | 00005212968461 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC DE ADM DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N 09533 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/05/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NOTA FISCAL N° 09572 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2021 | 240.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/05/2021 | 1200.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO ADESIVO LEITOSO, DESTINADO AOS PRESENTES DOADO PARA AS MÃES EM ALUSÃO AO DIAS DAS MÃES NESTE MUN. CONFORME NOTA FISCAL N° 1899 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/05/2021 | 300.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/05/2021 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/05/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2021 | 300.00 | 00012439629413 | WANDERLEI DA SILVA BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPOE A LEI N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/05/2021 | 150.00 | 21515175000101 | CAR JET COM. E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA J832469, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003484 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/05/2021 | 2000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DEVIDAMENTES, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 93 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/05/2021 | 350.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE: LUCÉLIA LUZIA DE ARAUJO MARQEUS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1077 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/05/2021 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 1000 KM, NO VEÍCULO PLACA RLQ 6C54 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 150 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/05/2021 | 2230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1187 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/05/2021 | 520.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1186 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/05/2021 | 267.38 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLLQ6C54, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 259 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/05/2021 | 660.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E PATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, POR SEREMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09573 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/05/2021 | 650.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09564 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09567 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/05/2021 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09563 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002324 | 12/05/2021 | 5450.00 | 00002401864431 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021, CONFORME PP N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N°09543 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/05/2021 | 750.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09555 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/05/2021 | 700.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09566 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/05/2021 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NONTA FISCAL N° 09541 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/05/2021 | 680.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09562 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/05/2021 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09546 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/05/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09542 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/05/2021 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA,MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCL N° 09550 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/05/2021 | 1200.00 | 00004393382471 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM ROÇO DO CANAL DE DRENAGEM, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09527 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/05/2021 | 700.00 | 00011264681429 | WEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO ROÇO DO CANAL DE DRENAGEM, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09528 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS, LOCALIZADAS NA SEDE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 , CONFORME NOTA FISCAL N° 09506 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/05/2021 | 750.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09468 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/05/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09557 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/05/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09553 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/05/2021 | 650.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09551 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/05/2021 | 650.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09548 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/05/2021 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09540 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/05/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09531 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09532 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/05/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 09558 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/05/2021 | 350.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09565 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/05/2021 | 930.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09534 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/05/2021 | 650.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09559 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/05/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09539 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09536 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/05/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09571 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/05/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA N COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME, NOTA FISCAL N° 09545 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09544 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/05/2021 | 1550.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09535 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/05/2021 | 450.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09561 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/05/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09554 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/05/2021 | 800.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09556 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/05/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NONTA FISCAL N° 09549 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/05/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09547 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09537 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/05/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09568 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/05/2021 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO ARRODEADOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09569 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/05/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERV IÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIA PÚBLICA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09575 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/05/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09574 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002356 | 13/05/2021 | 7377.20 | 29029336000169 | LAB VITA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORTORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0007/2021 E NOTA FISCAL N° 273 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/05/2021 | 200.00 | 00006639428458 | RITA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E LEI MUNICIPAL DE N°223/2017 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/05/2021 | 100.00 | 00010209547448 | FRANCILEIDE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/05/2021 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09570 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/05/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/05/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/05/2021 | 600.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DE MICRO EMPREENDEDORES JUNTO CASA DE APOIOI DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09593 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/05/2021 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/05/2021 | 300.00 | 00006639395428 | SILVANIA AMBROSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM COMPRAS DE SEXTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/05/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/05/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/05/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/05/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/05/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 225/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/05/2021 | 250.00 | 00003679061471 | MARIA DO SOCORRO JULIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/05/2021 | 200.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/05/2021 | 150.00 | 00010235142492 | JUSARA MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/05/2021 | 150.00 | 00010204047447 | JOANA DARC DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/05/2021 | 200.00 | 00011474828450 | JENIFER CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSTICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/05/2021 | 150.00 | 00002905691417 | ANTONIO MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/05/2021 | 150.00 | 00011311892486 | SANGELA BEZERRA MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/05/2021 | 150.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 225/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/05/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/05/2021 | 200.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/05/2021 | 150.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/05/2021 | 150.00 | 00007379009460 | MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002392 | 14/05/2021 | 23975.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "NÃO PERECÍVEIS" DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SÃO ASSISTIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19, CONFORME DP N° 00002/2021 E NOTA FISCAL N° 010247 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/05/2021 | 150.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002411 | 14/05/2021 | 7252.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "NÃO PERECÍVEIS" DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SÃO ASSISTIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PE N° 00005/2021 E NOTA FISCAL N° 010248 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/05/2021 | 150.00 | 31601355000160 | KJETT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO RENAUT KWID COR LARANJA RL Q6C44, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002649 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/05/2021 | 890.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES: LUCIANO MIGUEL DE LUCENA RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 526 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/05/2021 | 150.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 10000 KM, NO VEÍCULO PLACA RLQ 6C44 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 154 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/05/2021 | 259.99 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLLQ6C44, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 266 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002365 | 14/05/2021 | 149.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 011.007 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/05/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/05/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/05/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/05/2021 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09591 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/05/2021 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D´'AGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09581 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/05/2021 | 520.00 | 00011691057428 | GABRILE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS E HIGIENIZAÇÕES DAS AMBULÂNCIAS RENAUT MASTER PLACA NQG -2352 E AMBULÂNCIA FIAT FIORE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 09577 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/05/2021 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09592 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/05/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/05/2021 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 09584 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/05/2021 | 2000.00 | 00010135017483 | STEFANIE DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FIAT ESTRADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SALGADINHO -PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL N° 09594 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/05/2021 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09583 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/05/2021 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09585 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/05/2021 | 450.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09576 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/05/2021 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09464 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/05/2021 | 2250.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO : VACINAS AFTOMUNE BIV. 30 ML DESTINADOS A VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA DE ANIMAIS BOVINOS PERTENCNETES A AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°834 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/05/2021 | 700.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 09586 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/05/2021 | 650.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO COSERTO DE CAIXA DÁGUA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09579 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/05/2021 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09590 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/05/2021 | 300.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DA UNHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CATN 416 -E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 09588 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/05/2021 | 1050.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO VEÍCULO TRATOR FORD E TRATOR MARSSEY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09580 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/05/2021 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DO MURO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09587 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00003380871419 | FRANCINETE PATRÍCIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO ONLINE- PLATAFORMA VIRTUAL GOOGLE CLARSSON, TUTORIAIS PARA IMPRESSÃO E VÍDEO PARA O FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 04/05 E 07/05, CONFORME NOTAFISCAL N° 09595 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/05/2021 | 650.00 | 00006368146451 | ADEILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ARRUMAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO DE MORAIS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09498 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/05/2021 | 1300.00 | 37412255000171 | FÁBIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORRO EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 5 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/05/2021 | 2125.00 | 37412255000171 | FÁBIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORRO DE GESSO NA SEC. DE AGROCULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/05/2021 | 380.00 | 00099146690425 | MOACIR MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB-228 AOS SÍTIOS: CUMARU E OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09597 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/05/2021 | 400.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE CANAL PLUVIAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09599 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/05/2021 | 140.00 | 30330222000133 | GOMES E SILVA TRANSPORTES E SERVIÇOS -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 147 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/05/2021 | 130.40 | 00008192940470 | MARCIA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA EM VIAGEM REALIZADA EM 05/05/2021 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL REFERÊNCIA COVID -19 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONDESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/05/2021 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE DAVID SOARES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSONNA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONDESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/05/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM NO DIA 06/05/2021 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIDADE NA CIDADE DEJOÃO PESSOA -PB,CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/05/2021 | 211.90 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM NO DIA 09/05/2021 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIDADE NA CIDADE DERECIFE -PE,CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/05/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS NO DIA 11/05/2021, CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE: JUSSARA MARQUES PARA CONSULTA MÉDICA NOHOSPITAL HULW LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002424 | 17/05/2021 | 8609.57 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PE. 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 710 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/05/2021 | 6296.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES EM ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCETES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1911 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/05/2021 | 700.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO ADESIVO LEITOSO, DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1910. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/05/2021 | 719.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, EM ADESIVO LEITOSO DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA E AÇÕES DO 18 DE MAIO, REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 1908 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002432 | 17/05/2021 | 7252.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "NÃO PERECÍVEIS" DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SÃO ASSISTIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PE N° 00005/2021 E NOTA FISCAL N° 010248 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/05/2021 | 1200.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09596 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/05/2021 | 700.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09598 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/05/2021 | 1200.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÕES DIGITAIS ADESIVO LEITOSO, DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN/ MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENETA A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 1909 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/05/2021 | 610.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09603 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/05/2021 | 310.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES, DESTINADA A HOMENAGEAR REPRESENTANTE AO PODER LEGISLATIVO EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013.543 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/05/2021 | 1232.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/05/2021 | 4813.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/05/2021 | 5097.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/05/2021 | 368.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/05/2021 | 390.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 09604 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/05/2021 | 972.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: MÓVEIS, MESAS E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 229/2017 E NOTA FISCAL N° 1341 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/05/2021 | 1280.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/05/2021 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/05/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 225/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/05/2021 | 1474.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/05/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/05/2021 | 880.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09602 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/05/2021 | 325.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MASTOLÓGICA PARA A PACIENTES,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 474 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/05/2021 | 220.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS UTILIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 45786 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002445 | 18/05/2021 | 2450.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 081.237 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/05/2021 | 2243.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS MÉDICOS, PSF'S, UBS'S DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/05/2021 | 6894.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/05/2021 | 6092.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/05/2021 | 3376.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/05/2021 | 320.00 | 00012004982403 | THALLYTA APARECIDA LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ENTREGA DE BRINDES ALUSIVOS AO "DIA DAS MÃES", NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09605 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/05/2021 | 902.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/05/2021 | 5764.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/05/2021 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/05/2021 | 400.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁRIA DO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09600 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/05/2021 | 2860.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/05/2021 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09601 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/05/2021 | 1452.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/05/2021 | 11665.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/05/2021 | 1745.13 | 09095183000140 | ENERGISA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/05/2021 | 500.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TOUDO DE LONA E ADESIVAGEM EM PORTAS E JANELAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09607 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/05/2021 | 3714.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/05/2021 | 37329.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/05/2021 | 450.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09606 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/05/2021 | 489.00 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM)DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA NO DIA 19DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/05/2021 | 550.00 | 00008617645440 | DIEGO ANTONINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚLBICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09608 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/05/2021 | 480.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 558 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/05/2021 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONSULTA COM A MASTOLOGISTA REALIZADA EMPACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 59 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/05/2021 | 288.00 | 04456866000405 | POLLYANA PATRÍCIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE TESTE DO ANTÍGENO DE ROSILEIA MARQUES DA SILVA E MIGUEL MARQUES SARMENTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°742 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/05/2021 | 16800.00 | 12389314000107 | ARLETE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE COZINHA, DESTINADAS A DOAÇÃO DE PRESENTES PARA MÃES DO MUNICÍPIO, DEVIDO A DATA ALUSIVA AO "DIA DAS MÃES" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1616 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/05/2021 | 50.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO PNSE NO MÊS DE MAIO CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2021 | 150.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CARREGADOR DE NOTEBOOK MULTILAZER PERTENCENTE A A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 974 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2021 | 1137.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2021 | 629.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/05/2021 | 1012.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/05/2021 | 321.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2021 | 1398.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2021 | 3955.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/05/2021 | 9843.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/05/2021 | 2165.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2021 | 1027.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADO A EQUIPAR AMBULÂNCIA DE PLANTÃO 24 HRS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32653 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/05/2021 | 1365.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO E REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA. DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32654 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2021 | 1330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)CADEIRAS DE RODAS UTILIZADAS EM ATENDIMENTOS NO CENTRO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32648 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/05/2021 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA SORO UTILIZADAS EM ATENDIMENTOS NO CENTRO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32652 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2021 | 300.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR: REFERENTE A CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE JOSÉ MIGUEL FERNANDES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 2787 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/05/2021 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO QSD 0636 PERTENCNETE A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.081 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/05/2021 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO FIORINO PLACA QSD 0636 PERTENCNETE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFO0RME NOTA FISCAL N° 65 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/05/2021 | 300.00 | 13509672000179 | ZL COMÉRCIOS DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOLSAS DE LONA, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 311 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002500 | 20/05/2021 | 3355.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,(INSUMOS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCAL N° 044.210 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/05/2021 | 14738.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/05/2021 | 2541.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/05/2021 | 635.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A VEÍCULO TRATOR MF 290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 035.875 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/05/2021 | 1900.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AMNUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/05/2021 | 980.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09609 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/05/2021 | 481.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09610 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/05/2021 | 750.00 | 00083999060425 | JAILTON JOSE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09614 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/05/2021 | 3500.00 | 27422256000143 | LOCALIZA - M LEMOS LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSE 4610 PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABIMENTE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1259 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/05/2021 | 420.00 | 00012299133437 | DOGLAS ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09613 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/05/2021 | 450.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO PAUS BRANCOS,NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09578 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/05/2021 | 750.00 | 00083724982704 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO COM A RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09615 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/05/2021 | 123.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/05/2021 | 130.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/05/2021 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8312 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/05/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS NO DIA 18/05/2021, CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE: PARA CONSULTA MÉDICA E ENTREGA DE AMOSTRAS DE SWAB PARA O LACEN PB EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/05/2021 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: MARIA DOS ANJOS DA SILVA PARA CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL DOM RODRIGO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/05/2021 | 540.00 | 00071376402491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DA CIDADE DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 09612 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002521 | 21/05/2021 | 1650.00 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 000.506 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002522 | 21/05/2021 | 317.16 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 223768 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002523 | 21/05/2021 | 781.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DEWSTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 45807 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002524 | 21/05/2021 | 526.24 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 223774 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/05/2021 | 496.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/05/2021 | 136.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEC. A SSSIST. TÉRREO E 1° ANDAR, CONFORME FATURA REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/05/2021 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEC. A SSSIST. TÉRREO E 1° ANDAR, CONFORME FATURA REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/05/2021 | 454.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEDE DO CRAS, CONFORME FATURA REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/05/2021 | 150.00 | 00072735880400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/05/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/05/2021 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO DA SEDE DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/05/2021 | 1802.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/05/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/05/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 2524 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MOJ 8264 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/05/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N°1014755 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/05/2021 | 1597.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/05/2021 | 200.00 | 00070560610440 | JOICE MAGDA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/05/2021 | 200.00 | 00009054875402 | ALEXSANDRA HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002534 | 24/05/2021 | 155.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,(INSUMOS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PELOS PSF'S I E II NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCAL N° 044.335 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/05/2021 | 224.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS TIPO FÓRMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE JOSINA R. DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 11189 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/05/2021 | 600.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR: REFERENTE A BIÓPSIA DE MAMA PARA PACIENTE MARIA DAS DORES FIRMINO SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2790 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2021 | 120.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATÓRIO -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NA SRA. MARIA DAS DORES FIRMINO SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 45 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/05/2021 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGEM À JOÃO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÈCNCICAS JUNTO A CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2021 | 750.00 | 00070701009497 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS PROXIMIDADES DO FOSSÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09616 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/05/2021 | 550.00 | 00088754740797 | GEOVA INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09617 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002533 | 24/05/2021 | 1450.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUN. DJALMA DE MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTAFISCAL N° 1020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/05/2021 | 700.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PRESTADOS PARA AS PACIENTES: TEREZINHA LUZIA DE ARAÚJO E ALEXSANDRA GOMES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1087 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/05/2021 | 1640.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE 04 PNEUS 185/70 R 14 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 538 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/05/2021 | 1824.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE 02 PNEUS 265/R1612H DESTINADOS AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 539 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/05/2021 | 171.15 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM NO DIA 21/05/2021 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: DAVI SOARES DA SILVA PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CIDADEDE JOÃO PESSOA -PB,CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2021 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTENCNETES A SEC. DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002557 | 25/05/2021 | 405.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ISUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE. N° 0004/2021 ENOTA FISCAL N° 053.753 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002558 | 25/05/2021 | 59.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ISUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE. N° 0004/2021 ENOTA FISCAL N° 053.750 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002559 | 25/05/2021 | 71.88 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ISUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE. N° 0004/2021 ENOTA FISCAL N° 053.752 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002560 | 25/05/2021 | 1078.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 053.751 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002561 | 25/05/2021 | 114.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (USO CONTROLADO)DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 053.749 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/05/2021 | 240.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 080 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/05/2021 | 1700.00 | 00012074302428 | MARIA ALICE MOREIRA MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM CAMINHÃO /CARR ABERT, PLACA OGB 7797/PB TRANSPORTANDO HORTIFRUTIS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO À SALGADINHO -PB ORIUNDO DE DOAÇÃO DO PROGRAMA PAA, DO GOVERNO DO ESTADO, EM DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 09618 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/05/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/05/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001486 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/05/2021 | 4200.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO DOS FALECIDOS: GERALDO J. DE OLIVEIRA (01/02/2021) E MARIA DO CARMO DA COSTA POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUN. CONFORME LEI MUNICIPAL N°223/2017 E NOTA FISCAL N° 067 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002564 | 26/05/2021 | 709.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 0004/2021E NOTA FISCAL N° 011.105 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/05/2021 | 883.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MTAERIAL UTILITÁRIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 32725 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/05/2021 | 1600.00 | 37252792000100 | SUELY COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ANDAMES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/05/2021 | 800.00 | 00004176148454 | JOÃO BATISTA MORAIS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE DISCOS DE EMBREAGEM NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4290,PERTENCNETE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09623 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/05/2021 | 1200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/05/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDORA DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/05/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/05/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/05/2021 | 5300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/05/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/05/2021 | 900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/05/2021 | 2900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/05/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/05/2021 | 800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/05/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DO SERVIDOR CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/05/2021 | 200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/05/2021 | 1800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/05/2021 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE VEÍCULO PLACA QFV 9375, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/05/2021 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO CONTROTATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00115/2021, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002797 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/05/2021 | 331.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCIDENTES NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE N° 0800188-52202021-815.0091, TENDO O MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2021 | 5820.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/05/2021 | 3388.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF ORA DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME COTA DARF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/05/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 833 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/05/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4195 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2021 | 22289.99 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2021 | 5500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/05/2021 | 2860.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/05/2021 | 5170.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/05/2021 | 4600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/05/2021 | 70.00 | 10833520000139 | SIBRALAB-NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9592 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/05/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL 539 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/05/2021 | 55.26 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, SOB PROJETOS E EXECUÇÃO, DE REFORMA DA UBS EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART - SERVIÇO ABENXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/05/2021 | 918.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA MOTORISTAS E PLANTONISTAS EM ATIVIDADES PARA ESTA SECRETARIA CONFO0RME NOTA FISCAL N° 018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/05/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA)REALIZADO NO PACIENTE:PEDRO PORFÍRIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 347 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/05/2021 | 48808.95 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/05/2021 | 17980.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/05/2021 | 6355.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/05/2021 | 41185.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/05/2021 | 7380.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/05/2021 | 6600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/05/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOSDE SERVIDORA CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/05/2021 | 1350.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/05/2021 | 21967.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2021 | 13073.52 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/05/2021 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFIGURAÇÃO PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO PREPARÇÃO DO AMBIENTE DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4196 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2021 | 54276.50 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/05/2021 | 169182.90 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/05/2021 | 19739.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/05/2021 | 6600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/05/2021 | 33043.53 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/05/2021 | 55.26 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA LOCALIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/05/2021 | 19.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN PARA AVERBAÇÃO PARA REGISTRO DE IMÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/05/2021 | 112.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO PARA REGISTRO DE IMÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2021 | 13848.77 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/05/2021 | 4100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/05/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/05/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA LOCALIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2021 | 2250.00 | 04252838000123 | JOSÉ XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 05 PORTAS EM ALUMÍNINIO 80*210 VENEZIANA PREMIUM, DESTINADAS A ESCOLA MUN. M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FISCAL N° 984 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002649 | 31/05/2021 | 861.80 | 19835542000102 | WW COMERCIAL - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N°1981 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2021 | 1185.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2661 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2021 | 1960.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLOGIA COVID IMUNOFLUORESCENCIA, EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID -19 DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 41034 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2021 | 715.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID -19 DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 41036 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002644 | 31/05/2021 | 8.89 | 19835542000102 | WW COMERCIAL - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE. N°0003/2021 E NOTA FISCAL N° 0001968 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002645 | 31/05/2021 | 398.41 | 19835542000102 | WW COMERCIAL - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZDAS PELO SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE. N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 1967 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002646 | 31/05/2021 | 391.67 | 19835542000102 | WW COMERCIAL - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 1966 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2021 | 246.00 | 27369845000105 | EMBALART COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS (PLÁSTICOS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE HORTIFRUTES E CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO ESTADO, PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 120 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002648 | 31/05/2021 | 129.40 | 19835542000102 | WW COMERCIAL - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV NA SEDE E ANEXO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2021 E NOTAFISCAL N° 1969 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2021 | 404.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE AVIAMENTOS E BOMBONIERE DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1556 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2021 | 725.19 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE AVIAMENTOS E BOMBONIERE DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1557 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2021 | 127.96 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA ENTREGA DE LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES DESTE MUNICÍPIO, PELA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1555 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2021 | 345.40 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINA (ONLINE) DE ARTESANATOS COM O GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE ASSISTIDO PELO CRAS SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 000.838 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2021 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002647 | 31/05/2021 | 447.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 01965 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2021 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1023069 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 144 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2021 | 517.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2021 | 1.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9618-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FEP NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2021 | 1254.56 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO 45000-6 NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2021 | 208.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO 23031-6 NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9095-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/06/2021 | 25.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO 23031-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/06/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/06/2021 | 3581.80 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI'S) MÁSCARAS,ALCOOL GEL, AVENTAL DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 378 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/06/2021 | 15.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/06/2021 | 350.00 | 24417631000179 | JANAINA BENÍCIO MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO AUDITIVA COM EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL, IMPEDANCIOMETRIA E EMISSÕES OCTOACÚSTICAS NO SR. ERIVALDO RODRIGUES,DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 024 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/06/2021 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EXAMES SWAB REALIZADOS NO MUNICÍPIO PARA O LACEN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃODE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/06/2021 | 342.30 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: PARA TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/06/2021 | 171.15 | 00008245847402 | LIDIANE NAYZA SAMPAIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA SOCORRISTA EM VIAGEM EM 31/05/2021 CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTE ACOMETIDA DE COVID -19 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/06/2021 | 171.15 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTE ACOMETIDA DE COVID -19 PARA HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMASENADOR HUMBERTO LUCENA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/06/2021 | 850.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 09626 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2021 | 1245.00 | 02726366000178 | ICPM - INDUSTRIA E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.951 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/06/2021 | 1447.00 | 02726366000178 | ICPM - INDUSTRIA E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/06/2021 | 2200.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD /11000 PLACA KBG 3493, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09627 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/06/2021 | 750.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO A PB 228,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09628 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/06/2021 | 550.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/06/2021 | 600.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, VEÍCULO DE PLACA QSE 1103 LOCADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25464 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/06/2021 | 1210.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 328 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/06/2021 | 150.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 10000 KM, NO VEÍCULO PLACA RLQ 6C34 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 176 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/06/2021 | 150.00 | 31601355000160 | KJETT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO RENAUT KWID COR LARANJA RL Q6C34, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002746 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/06/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTEA MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 24 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/06/2021 | 901.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE BUCAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, NOTA FISCAL N° 917 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/06/2021 | 80.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA DOADA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6810 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/06/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MÉDICA)REALIZADO NO PACIENTE:PEDRO PORFÍRIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 361 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/06/2021 | 259.99 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLQ6C34, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 299 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/06/2021 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/06/2021 | 38.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/06/2021 | 176.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/06/2021 | 525.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS ADQUIRIDAS PARA EQUIPE DO CRAS QUE REALIZA ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/06/2021 | 2600.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV: BALLET, VIOLÃO E GRUPO VIVA A MELHOR IDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/06/2021 | 200.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA 18 DE MAIO REALIZADA PELA EQUIPE DO CRAS , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 23 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/06/2021 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 082 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/06/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09629 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/06/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 191 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/06/2021 | 100.00 | 20542367000144 | VICTOR GUYPSON RODRIGUES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA RLQ6C44, PERTENCNETE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 87 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/06/2021 | 100.00 | 00004595479417 | ALYSSON CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 BOLSAS PERSONALIZADAS PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1596 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/06/2021 | 2240.00 | 13349745000102 | BH AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OGC 6569 E PLACA NQF 6347, PERTENCNETES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 258 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA RLR 5A29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/06/2021 | 144.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/06/2021 | 420.00 | 13349745000102 | BH AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 259 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/06/2021 | 380.00 | 00057634785415 | EDINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AS MARGENS DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09655 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/06/2021 | 780.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA À PB, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09654 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/06/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/06/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/06/2021 | 1050.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO : MESA RET. 1350 C GAV, CADEIRA KIT BASE SECRETARIA, DESTINADA A UBS PARA SALA DE TESTE DO PEZINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1356 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/06/2021 | 1325.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2745 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/06/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00227 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/06/2021 | 400.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09656 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/06/2021 | 453.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE VEÍCULO PLACA QSI9F73, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/06/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002702 | 04/06/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 000017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/06/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00226 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/06/2021 | 65.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO "FARPEN, REFERENTE A REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL RURAL NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/06/2021 | 112.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO "EMOLUMENTOS", REFERENTE A REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL RURAL NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/06/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/06/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/06/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/06/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/06/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/06/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/06/2021 | 94.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 13 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº185 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/06/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 15809 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/06/2021 | 130.40 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE EDNA ALVES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ DE ALEXANDRIA -RN, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/06/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/06/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/06/2021 | 195.23 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, ORA AUTUADO PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/06/2021 | 1727.30 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL, DESTINADAS A DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 367 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/06/2021 | 1341.60 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS "GERIÁTRICAS", DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 366 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002736 | 07/06/2021 | 2499.98 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "GENÉRICOS", DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIOAL N° 223/2017, PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 000368 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002737 | 07/06/2021 | 3730.60 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "GENÉRICOS", DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIOAL N° 223/2017, PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 000369 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002738 | 07/06/2021 | 13751.01 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PE. 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 720 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/06/2021 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIO VASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA BETÂNIA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 420 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/06/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLÍNICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA PACIENTE SUZANA PASCOAL DO NASCIMENTO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1070 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/06/2021 | 500.00 | 00010206737459 | NICHELI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°09665 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/06/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 460 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/06/2021 | 4500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/06/2021 | 3000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/06/2021 | 3500.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/06/2021 | 1750.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 148 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/06/2021 | 850.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 147 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/06/2021 | 605.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N°6906 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/06/2021 | 2152.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA NQF 6347, PERTENCENTE A FROTA DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 974 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/06/2021 | 2286.08 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS EOD PLACA OET 0144, PERTENCENTE A FROTA DE SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 973 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002754 | 08/06/2021 | 752.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 282 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/06/2021 | 150.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TOPOGRAFIA DO PACIENTE RODRIGO PASCOAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 614 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002753 | 08/06/2021 | 89.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 008/2021 E NOTA FISCAL N° 278 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002755 | 08/06/2021 | 17.98 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 003/2021 E NOTA FISCALN° 281 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/06/2021 | 150.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 20000 KM, NO VEÍCULO PLACA RLQ 6C54 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 183 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/06/2021 | 332.38 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLQ6C54, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 308 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002752 | 08/06/2021 | 71.92 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, E CASA DE APOIO SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0008/2021 E NOTA FISCAL N° 279 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/06/2021 | 300.00 | 00012319372466 | DJANIRA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕES A LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/06/2021 | 400.00 | 00006661142421 | LUZINETE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09735 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/06/2021 | 250.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002783 | 09/06/2021 | 17.98 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 285 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/06/2021 | 2485.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CITROEN MINI ÔNIBUS DE PLACA QFF 4838,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 5123 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/06/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004313 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/06/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME, NO MÊS DE MAIO DE 2021 NOTA FISCAL N° 09725 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/06/2021 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5934 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/06/2021 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/06/2021 | 550.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09733 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/06/2021 | 2960.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SOROLOGIA COVID IMUNOFLUORESCÊNCIA TORAX,EM PACIENTES ACOMETIDO PELA COVID -19 DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 41310 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/06/2021 | 510.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: RADIOLOGIA, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 41311 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/06/2021 | 1180.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0006/2021 E NOTA FISCAL N°41312 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/06/2021 | 1950.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSD 0636, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 5124 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/06/2021 | 1610.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSI 9F73, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 5121 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/06/2021 | 300.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE IMPRESSORA EPSON L3110 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO NASF NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 78 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002784 | 09/06/2021 | 2730.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS, NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID -19,NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCAL N° 045.156 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/06/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00227 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09726 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/06/2021 | 2500.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULO: TRATOR FORD PERTENCNETE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 87703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/06/2021 | 800.00 | 00010206708432 | RENATA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09727 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/06/2021 | 850.00 | 00016572605779 | WILY FLORENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°09728 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/06/2021 | 700.00 | 00010383952409 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÀGUA AO SÍTO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09729 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/06/2021 | 700.00 | 00012322442445 | JESSE PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 09730 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/06/2021 | 700.00 | 00012401322477 | JANAILDO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM ATÉ A DIVISA COM A SERRA DE SANTANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09731 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/06/2021 | 900.00 | 00010383945461 | ALYSSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09732 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/06/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09724 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/06/2021 | 3839.96 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120 K UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.285 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/06/2021 | 520.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULO: CARROÇÃO PERTENCNETE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 01633 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/06/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0151 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002812 | 10/06/2021 | 290.38 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL 5C33, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.870 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002820 | 10/06/2021 | 238.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE IORGUTE DESTINADOS A KITES MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM RAZÃO DO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°0007/2021 E NOTA FISCAL N° 017.005 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/06/2021 | 5400.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°167 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/06/2021 | 5400.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°166 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2021 | 150.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 20000 KM, NO VEÍCULO PLACA RLQ 6C44 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 186 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/06/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLÍNICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1074 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/06/2021 | 332.38 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLQ6C44, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 310 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/06/2021 | 103.97 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PLÁSTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES BÁSICAS REALIZADAS NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA DESTE MUNICÍPIO,COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 006.895 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/06/2021 | 288.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO SUPORTE P/ COLETOR DESCARBOX DESTINADO PARA SALAS DA "VACINA E " TESTE DO PEZINHO, REALIZADOS NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA,CONFORME NOTA FISCAL N° 007196 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/06/2021 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09737 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002808 | 10/06/2021 | 203.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.874 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002809 | 10/06/2021 | 3736.13 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT PLACA RLQ 6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.878 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002810 | 10/06/2021 | 4541.72 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT PLACA RLQ 6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.877 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002813 | 10/06/2021 | 342.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.873 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002814 | 10/06/2021 | 5005.65 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.875 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002816 | 10/06/2021 | 4716.44 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT PLACA RLQ 6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.876 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002817 | 10/06/2021 | 334.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 017.011 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002818 | 10/06/2021 | 1716.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEN° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 017.010 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002819 | 10/06/2021 | 1381.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PLANTÕES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 017.007 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002822 | 10/06/2021 | 148.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PLANTÕES 24 HRS EM, ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 017.008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/06/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0152 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/06/2021 | 5080.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/06/2021 | 402.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/06/2021 | 14364.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/06/2021 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 376 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/06/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1309 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/06/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0150 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002811 | 10/06/2021 | 830.62 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QUX 8D61 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PP. 0001/2020 NOTA FISCAL N° 009.867 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002815 | 10/06/2021 | 279.95 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA MOJ 8264 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.871 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002821 | 10/06/2021 | 3516.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS CARNES E FRIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 017.006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/06/2021 | 218.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONIERE E DECORAÇÃO DESTIANDO A AÇÃO REALIZADA EM ALUSÃO AO DIA 12 DE JUNHO NO COMBATE A EXPLORAÇÃO E TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1577 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002806 | 10/06/2021 | 305.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NQJ 7080UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.872 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002807 | 10/06/2021 | 3957.41 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.868 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/06/2021 | 350.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09721 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/06/2021 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09718 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/06/2021 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09717 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/06/2021 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09714 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/06/2021 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09720 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/06/2021 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09713 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/06/2021 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09719 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/06/2021 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09716 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/06/2021 | 880.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09715 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/06/2021 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09712 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/06/2021 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/06/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/06/2021 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/06/2021 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09632 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09634 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/06/2021 | 1400.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09640 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/06/2021 | 1050.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09642 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09658 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/06/2021 | 1050.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09644 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09641 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09645 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/06/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID -19,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09648 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/06/2021 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09657 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00000995767408 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09750 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/06/2021 | 660.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09637 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/06/2021 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09635 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/06/2021 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO PRÉDIO DA UBS ABSOLON LEITE, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09633 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/06/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09636 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/06/2021 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09638 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/06/2021 | 1050.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09639 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09643 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/06/2021 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09647 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/06/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09651 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/06/2021 | 1400.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09646 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/06/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09722 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002900 | 11/06/2021 | 1227.80 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 421 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002901 | 11/06/2021 | 6471.70 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 422 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002905 | 11/06/2021 | 6259.51 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.882 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09652 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO COVID -19, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09649 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL N° 09650 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/06/2021 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE NA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19 REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 09711 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/06/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/06/2021 | 520.00 | 00010591695413 | GILLIARD MARTINS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09767 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/06/2021 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09683 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/06/2021 | 500.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09682 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/06/2021 | 320.00 | 00006639381478 | MARIA DA GUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09681 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/06/2021 | 320.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09679 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/06/2021 | 320.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº09678 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/06/2021 | 550.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09677 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/06/2021 | 550.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS,NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09676 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/06/2021 | 320.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09687 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/06/2021 | 320.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 09690 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/06/2021 | 320.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09688 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/06/2021 | 700.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09684 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09699 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/06/2021 | 500.00 | 00012370986450 | EVAILDO DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AOS REDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09695 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/06/2021 | 320.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09694 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00004643825480 | ALEXANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA DJAMLA DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09700 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00010386197423 | DAMIAO ROBSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09701 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/06/2021 | 900.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09702 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/06/2021 | 750.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09693 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002902 | 11/06/2021 | 9650.35 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR KIT DE "MERENDA" DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS, EM VIRTUDE DO COMBATE A PANDEMIACOVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. 0007/2021 E NOTA FISCAL N° 010.333 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/06/2021 | 180.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°11602 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/06/2021 | 720.00 | 13349745000102 | BH AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA TIPO: BATERIA CRAL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 261 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002906 | 11/06/2021 | 381.49 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QFX 1253, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.883 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/06/2021 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09692 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/06/2021 | 320.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09691 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/06/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 09672 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/06/2021 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09673 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/06/2021 | 550.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09674 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/06/2021 | 800.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTA DE MORAIS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N°09675 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/06/2021 | 620.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09689 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/06/2021 | 1050.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09686 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/06/2021 | 1050.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNÇÃO DO FUNCINAMENTO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL N° 09696 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 09653 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/06/2021 | 930.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09748 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/06/2021 | 400.00 | 41856819000132 | RODRIGO ITALO NOBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE GINGLE DE S.J DA BATALHA COMO PRODUTOR MUSICAL NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 100001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/06/2021 | 400.00 | 00007619709401 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09751 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PATROLHAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09659 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00004393382471 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ROÇO DO CANAL DE DRENAGEM, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09697 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/06/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09736 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/06/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09671 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09734 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS, LOCALIZADAS NA SEDE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 , CONFORME NOTA FISCAL N° 09723 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00010381765490 | LUANO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09670 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09667 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09666 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09664 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09662 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 09661 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09660 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/06/2021 | 600.00 | 00010598352406 | ALBERLAN DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCL N° 09704 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/06/2021 | 600.00 | 00071519694490 | ÍTALO MADSON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E ACOSTAMENTOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FRISCAL N° 09705 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/06/2021 | 500.00 | 00003297054409 | IRANILDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09706 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/06/2021 | 500.00 | 00015443295470 | LUCIANO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM RUAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09707 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/06/2021 | 400.00 | 00003430398428 | ROMILDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09708 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/06/2021 | 550.00 | 00002539237436 | GEUMACI BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVDO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09709 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/06/2021 | 500.00 | 00088440230400 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09710 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/06/2021 | 500.00 | 00011264681429 | WEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO ROÇO DO CANAL DE DRENAGEM, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09698 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/06/2021 | 600.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09703 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09668 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/06/2021 | 750.00 | 00010388081465 | DJASSIR MIGUEL DE ELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09749 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/06/2021 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09769 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/06/2021 | 550.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09806 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/06/2021 | 400.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09804 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/06/2021 | 450.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09761 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09791 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/06/2021 | 950.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09802 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/06/2021 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09790 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/06/2021 | 3500.00 | 27422256000143 | LOCALIZA - M LEMOS LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSE 4610 PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABIMENTE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1260 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/06/2021 | 1050.00 | 00008718264700 | FABIANA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09800 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/06/2021 | 980.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09753 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002959 | 14/06/2021 | 7447.70 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A KIT MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPE. N° 0007/2021 E NOTA FISCAL N° 845 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/06/2021 | 1900.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6690, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 154 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/06/2021 | 960.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 151 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/06/2021 | 2110.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC 6569, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 157 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/06/2021 | 6600.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 152 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/06/2021 | 988.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°6909 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/06/2021 | 580.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°6910 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/06/2021 | 5610.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°6912 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/06/2021 | 1428.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°6916 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/06/2021 | 1550.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09807 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/06/2021 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09795 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO VEÍCULO TRATOR MARSSEY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09775 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/06/2021 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09809 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/06/2021 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09808 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002937 | 14/06/2021 | 5450.00 | 00002401864431 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021, CONFORME PP N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N°09796 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/06/2021 | 650.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09771 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/06/2021 | 470.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09794 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002950 | 14/06/2021 | 17.98 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 008/2021 E NOTA FISCAL N° 285 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/06/2021 | 980.40 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 78 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/06/2021 | 561.93 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 79 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/06/2021 | 565.37 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PLANTÃO 24 HRS NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 80 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002958 | 14/06/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 56 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/06/2021 | 1381.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/06/2021 | 1747.40 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIASEM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 76 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/06/2021 | 2500.00 | 04486793000151 | VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA A FALECIDA YASMIM M. O. DE ALENCAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 387 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/06/2021 | 187.61 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 77 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/06/2021 | 310.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES E NOTBOOKS PERTENCNETES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09820 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/06/2021 | 150.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 202115068499 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/06/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 202115068499 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/06/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09740 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/06/2021 | 570.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS,NO MÊS DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 09784 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/06/2021 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09757 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/06/2021 | 700.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09813 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/06/2021 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09788 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/06/2021 | 360.39 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL DE ÔNIBUS, SAÍDA DE ASSUNÇÃO -PB COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA O SENHROR: RUAN PEREIRA CAMPOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09825 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/06/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09766 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/06/2021 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS N° MT 00026/2021, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002827 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003031 | 15/06/2021 | 889.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "PERECÍVEIS" CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE PARA REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.340 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/06/2021 | 5824.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/06/2021 | 350.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/06/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/06/2021 | 380.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09822 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/06/2021 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09787 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/06/2021 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D´'AGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09776 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/06/2021 | 600.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO EM ESTRUTURA NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09773 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/06/2021 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09801 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/06/2021 | 750.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09760 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/06/2021 | 700.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09774 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/06/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM NO DIA 08/06/2021 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: MARIA DOS ANJOS DA SILVA PARA RETORNO DE CIRURGIA CARDÍACA EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/06/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE REGIANE DE A. DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/06/2021 | 200.00 | 20542367000144 | VICTOR GUYPSON RODRIGUES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA RLQ6C34 E RLQC54, PERTENCNETE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 88 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/06/2021 | 399.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 400UI, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 023528 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003029 | 15/06/2021 | 769.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS, AÇÕES E PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.338 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003030 | 15/06/2021 | 389.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO CONFORME PEN° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.339 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003032 | 15/06/2021 | 549.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NESTE MUNICÍPIO CONFORME PEN° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.341 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/06/2021 | 989.00 | 04412724000101 | JOSÉ MANOEL DE SOUZA VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICIMENTO DE MATERIAL QUADRO DE AVISOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.168 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/06/2021 | 2043.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PSF'S, UBS'S POSTOS DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/06/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09786 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/06/2021 | 350.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09811 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/06/2021 | 450.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS LOCALIZADAS NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09770 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/06/2021 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09782 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/06/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09759 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/06/2021 | 800.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09762 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/06/2021 | 450.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09768 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/06/2021 | 450.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09792 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/06/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NONTA FISCAL N° 09754 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/06/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09747 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/06/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09739 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/06/2021 | 495.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09817 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/06/2021 | 2300.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS, PORTÔES, CORRIMÃO E RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09821 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/06/2021 | 784.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA OFF 8704, PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 028136 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/06/2021 | 630.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 244 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/06/2021 | 1808.28 | 09095183000140 | ENERGISA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/06/2021 | 900.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09765 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/06/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09741 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/06/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09738 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/06/2021 | 200.00 | 00008900136402 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ROUPAS E ADEREÇOS JUNINOS UTILIZADOS NA GRAVAÇÃO DE CLIPE PARA ABERTURA DO SÃO JOÃO VIRTUAL (ONLINE) A SER REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09826 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/06/2021 | 600.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09785 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/06/2021 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09781 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/06/2021 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA ATÉ A SERRA DO INGÁ QUE DA ACEESSO A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09780 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/06/2021 | 380.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09772 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/06/2021 | 500.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A PB -228, AO SÍTIO LAJINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09805 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/06/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 09794 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/06/2021 | 450.00 | 00003678488480 | JOSE MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO NA ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09797 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/06/2021 | 650.00 | 00011264681429 | WEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM EMBOLÇO DO CANAL DE DRENAGEM, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09824 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/06/2021 | 1300.00 | 00004393382471 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMBOÇO DO CANAL DE DRENAGEM, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09823 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/06/2021 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA,MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCL N° 09755 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/06/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09744 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/06/2021 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NONTA FISCAL N° 09743 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/06/2021 | 700.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS ENTRADAS PRINCIPAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09798 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/06/2021 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09778 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/06/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM ACOSTAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 09803 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/06/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09758 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/06/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09763 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/06/2021 | 650.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09756 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/06/2021 | 550.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09752 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/06/2021 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09742 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/06/2021 | 6468.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A MAIO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/06/2021 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09746 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003090 | 16/06/2021 | 3729.31 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOA AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.890 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/06/2021 | 150.00 | 00011728775485 | VITAL LIANO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09816 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/06/2021 | 750.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09685 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/06/2021 | 400.00 | 00007543070421 | JOAO TIMOTEO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09827 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/06/2021 | 1122.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR KIT DE "MERENDA" DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS, EM VIRTUDE DO COMBATE A PANDEMIACOVID -19 NESTE MUNICÍPI CONFORME NOTA FISCAL N° 010.353 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003066 | 16/06/2021 | 500.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PE N ° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.355 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/06/2021 | 300.00 | 00004557599443 | CARLOS FELIPE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM DE KITS DE MERENDAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 09828 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/06/2021 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09793 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/06/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA N COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME, NOTA FISCAL N° 09745 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/06/2021 | 700.00 | 00005439278494 | JOSE MARCOS LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCNETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09818 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/06/2021 | 220.00 | 00007289937406 | AILTON PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09819 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003086 | 16/06/2021 | 5525.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA , UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.886 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003087 | 16/06/2021 | 5451.48 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA , UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.887 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003088 | 16/06/2021 | 5393.33 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.888 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003089 | 16/06/2021 | 5013.84 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.889 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003091 | 16/06/2021 | 4378.63 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.891 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/06/2021 | 223.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS TIPO FÓRMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE MARIA RODRIGUES PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 12480 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/06/2021 | 1199.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO : MESAS, CADEIRAS GAVETEIROS, DESTINADAS A SALA DE VACINAÇÃO DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA DESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1368 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/06/2021 | 1350.00 | 00087357224449 | DOMICIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 09799 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/06/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19,NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09829 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/06/2021 | 350.00 | 00011691057428 | GABRILE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS E HIGIENIZAÇÕES DAS AMBULÂNCIAS RENAUT MASTER PLACA NQG -2352 E AMBULÂNCIA FIAT FIORE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 09814 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003068 | 16/06/2021 | 1866.71 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS MÉDICOS E UBS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.351 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003071 | 16/06/2021 | 722.76 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.344 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003073 | 16/06/2021 | 1366.86 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.343 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003074 | 16/06/2021 | 3271.87 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.346 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/06/2021 | 330.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E PATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09812 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003084 | 16/06/2021 | 4027.45 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.884 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003085 | 16/06/2021 | 3326.67 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.885 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003093 | 16/06/2021 | 3637.29 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGD 2G80 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.893 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/06/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/06/2021 | 993.27 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.352 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003069 | 16/06/2021 | 536.06 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASAS DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.350 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003070 | 16/06/2021 | 3072.12 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "NÃO PERECÍVEIS", DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.347 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003072 | 16/06/2021 | 2321.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "NÃO PERECÍVEIS", DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.345 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/06/2021 | 1050.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09810 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003092 | 16/06/2021 | 2122.92 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MINI ÔNIBUS CITROEN PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.892 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/06/2021 | 300.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/06/2021 | 200.00 | 00010204138400 | SIDENETE SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/06/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/06/2021 | 150.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/06/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/06/2021 | 150.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/06/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/06/2021 | 250.00 | 00003679061471 | MARIA DO SOCORRO JULIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/06/2021 | 312.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MARMITA JUNINA PARA ENTREGAR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.354 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/06/2021 | 300.00 | 00005829314444 | FRANCISCA SOARES DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003065 | 16/06/2021 | 827.24 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.348 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/06/2021 | 192.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARIMBOS E ADESIVOS) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1881 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/06/2021 | 1500.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1876 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/06/2021 | 300.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NAS OFICINAS OFERTADAS PELO SCFV NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1883 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/06/2021 | 800.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEN DE INFORMÁTICA TIPO CABO VGA, FONTE GMI DESTINADOS A ANTENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 003.789 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/06/2021 | 409.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEN DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.790 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/06/2021 | 115.00 | 00006661145447 | MARIA DAS NEVES JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRAVATAS JUNINAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09833 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/06/2021 | 515.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DE MILHO ARTESANAL PARA JUNINAS DOS USUÁRIOS DO "SCFV" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09830 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/06/2021 | 80.00 | 00006661145447 | MARIA DAS NEVES JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRAVATAS JUNINAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DOS USUÁRIOS DO "SCFV" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09832 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/06/2021 | 330.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO DE MILHO ARTESANAL PARA JUNINAS DOS USUÁRIOS DO "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09831 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/06/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/06/2021 | 629.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/06/2021 | 1137.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/06/2021 | 1012.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/06/2021 | 1474.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/06/2021 | 870.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1880 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/06/2021 | 425.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.784 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/06/2021 | 4813.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/06/2021 | 1280.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/06/2021 | 1080.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 CONFORME NOTGA FISCAL N° 1877 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/06/2021 | 1080.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 CONFORME NOTGA FISCAL N° 1878 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/06/2021 | 900.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÃO DE VACINAÇÃO) UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 CONFORME NOTGA FISCAL N° 1879 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/06/2021 | 309.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS, BANNER ADESIVOS)) UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1882 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/06/2021 | 3300.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCOS, CARIMBOS,PASTAS)) UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORMENOTA FISCAL N° 1875 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/06/2021 | 110.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS)) UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME NOTA FISCAL N° 1887 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003108 | 17/06/2021 | 6172.90 | 29029336000169 | LAB VITA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORTORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0007/2021 NOTA FISCAL N° 309 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/06/2021 | 364.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE (ÂNCORAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003.785 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/06/2021 | 332.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO E REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA E OUTRAS ESPECIALIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.787 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/06/2021 | 100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.788 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/06/2021 | 14000.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/06/2021 | 2178.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/06/2021 | 9832.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/06/2021 | 1398.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/06/2021 | 3955.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/06/2021 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA DOADA A PACIENTE: DANIEL RODRIGO DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/06/2021 | 380.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE PINO E DUAS BUCHAS DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25653 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/06/2021 | 2876.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/06/2021 | 80.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO (BANNER) DESTINADOS A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), LOCALIZADO NESTE MUN. CONFORME NOTA FISCAL N° 1885 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/06/2021 | 192.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO (BANNER) DESTINADOS AOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1884 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/06/2021 | 180.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS (NATURAL) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 409 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/06/2021 | 519.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS (IMPRESSAS) EM COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCALN° 003.786 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/06/2021 | 11907.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/06/2021 | 3714.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/06/2021 | 37219.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/06/2021 | 1452.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/06/2021 | 450.00 | 00006146441430 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DE BAIXO ATÉ A DIVISA COM O SÍTIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09835 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/06/2021 | 3376.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/06/2021 | 902.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/06/2021 | 5764.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/06/2021 | 1232.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/06/2021 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/06/2021 | 900.00 | 00006076989424 | REGINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DO POVADO DE SERRARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09834 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/06/2021 | 6894.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/06/2021 | 1350.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA ESCOLA MUN. M. M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 252 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/06/2021 | 580.00 | 13349745000102 | BH AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 263 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/06/2021 | 1000.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS)) UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME NOTA FISCAL N° 1877 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/06/2021 | 705.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09836 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/06/2021 | 5610.86 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MÉDICAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CMAHR - ANÁLISE CORMOSSÔMICA POR ARRAY -CGH 400K BNP - PEPTÍDEO, PARA PACIENTE ARTHUR GABRIEL BATISTA DO NASCIMENTO (167.163.654-60 )DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1017442 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/06/2021 | 350.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 249 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/06/2021 | 400.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 250 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/06/2021 | 300.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 09838 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/06/2021 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/06/2021 | 475.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09837 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003166 | 18/06/2021 | 418.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 017.037 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/06/2021 | 700.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 251 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/06/2021 | 200.00 | 00009806542460 | DANIELLE FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/06/2021 | 200.00 | 00007139957428 | PEDRO PORFIRIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/06/2021 | 150.00 | 00070701866497 | ROSANGELA BARBOSSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/06/2021 | 150.00 | 00008675336411 | JOSERLANE RODRIGUES | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/06/2021 | 150.00 | 00002905691417 | ANTONIO MARCOLINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/06/2021 | 150.00 | 00010209467410 | FABIANA CUNHA TEIXEIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/06/2021 | 150.00 | 00010204047447 | JOANA DARC DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/06/2021 | 200.00 | 00003229576489 | MARIA VALDILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/06/2021 | 300.00 | 00006639395428 | SILVANIA AMBROSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM COMPRAS DE SEXTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/06/2021 | 150.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/06/2021 | 150.00 | 00007025630489 | GILCILEIDE SHERLEJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/06/2021 | 250.00 | 00070701913401 | EDNA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/06/2021 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003185 | 21/06/2021 | 16.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 16269 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/06/2021 | 400.00 | 00012321378476 | JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEC. DE ADM. PARA ATENDER DILIGÊNIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09845 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/06/2021 | 600.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DE MICRO EMPREENDEDORES, JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09847 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/06/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003190 | 21/06/2021 | 16.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO FOR KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 16267 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003191 | 21/06/2021 | 6002.62 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PE. 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 726 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/06/2021 | 1770.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0017 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/06/2021 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8472 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003186 | 21/06/2021 | 2603.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°16262 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003187 | 21/06/2021 | 4169.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°16263 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003188 | 21/06/2021 | 690.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA JMQ 7A39 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°16264 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/06/2021 | 336.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A VEÍCULO TRATOR FORD 6610 UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 036.056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/06/2021 | 2541.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/06/2021 | 500.00 | 00071137975474 | LAIZE DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09844 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/06/2021 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09839 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/06/2021 | 750.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA EQUIPE TÉCNICA E COORDENAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09841 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/06/2021 | 686.89 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS JUNINOS DESTINADOS A COMPOR "KITS JUNINO" DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1590 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00012408388406 | AILTON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09842. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/06/2021 | 800.00 | 00003193936405 | DAMIANA NATALIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09843 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/06/2021 | 1800.00 | 00098160613415 | LUIZ NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO TRAVESSÃO AO SÍTIO JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09840 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/06/2021 | 350.00 | 00008397380485 | JOSIMA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA AO SÍTIO ESTREITO, NA DIVISA CO O MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAÚNAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 09848 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/06/2021 | 350.00 | 00008397381457 | CRIVANILSON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA AO SÍTIO ESTREITO, NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 09848 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003189 | 21/06/2021 | 822.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PLACA KBG 3E93, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 16265 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/06/2021 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGEM À JOÃO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO A FUNASA E GIGOV, NO QUE DIZ RESPEITO A PENDÊNCIAS DE ENGENHARIA NO TOCANTE A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTAS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/06/2021 | 1000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 807 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/06/2021 | 70.00 | 37417548000141 | EMANUELLA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTA CHAVES, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 017384 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/06/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/06/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/06/2021 | 300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE: LENAURA ALVES CORREIA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 303. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/06/2021 | 400.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATÓRIO -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICA, REALIZADO NA PACIENTE: FÁTIMA MARIA LUIZ BARBOSA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 060 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/06/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/06/2021 | 372.10 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DECORATIVOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS (SÃO JOÂO)PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1596 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/06/2021 | 5000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL DA BANDA RAFAEL DONO, QUE SE APRESENTOU DE FORMA VIRTUAL (LIVE) NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021,EM EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO" NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 58 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/06/2021 | 1050.00 | 00008739042731 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW MUSICAL DO GRUPO ROBERTO SHOW, NA LIVE JUNINA DO "SÃO JOÃO VIRTUAL" DE SALGADINHO -PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09853 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/06/2021 | 1800.00 | 00006721569469 | JOSÉ FABIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW MUSICAL DO TRIO FORRÓ TOQUINHO DO ACORDEON (O REI DA SANFONA), NA LIVE JUNINA DO "SÃO JOÃO VIRTUAL" DE SALGADINHO -PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09854 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00006154524420 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO D' ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA DE ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09849 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09851 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/06/2021 | 1450.00 | 00014010907452 | GILLIARD FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09850 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/06/2021 | 288.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 9 CAMISAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 134 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/06/2021 | 388.72 | 38488501000131 | MANUELLA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCINÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 0041 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/06/2021 | 750.00 | 34480578000104 | MAXUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS DE POÇO QUE ABASTECEM OS SÍTIOS: OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E JOÃO BENTO NESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 046 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/06/2021 | 499.84 | 38488501000131 | MANUELLA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO GAB. DO PREFEITO EM VIAGENS PA,RA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL N° 40 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003221 | 25/06/2021 | 3500.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD /11000 PLACA KBG 3E93, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE MAIO À 25 DE JUNHO DE 2021, CONFORME PE N° 00014/2021 E NOTA FISCAL N° 09856 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/06/2021 | 869.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E A UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PLANILHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/06/2021 | 370.09 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2752 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/06/2021 | 358.42 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE "ÂNCORA" LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2754 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/06/2021 | 181.39 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE NA SALA DA VACINA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2753 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/06/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 149 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/06/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/06/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10051504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/06/2021 | 2270.00 | 00010135017483 | STEFANIE DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA CAMINHONETE ABERTA PLACA QUX - 8D6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 DE MAIO À 25 DEJUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00012/2021, E NOTA FISCAL N° 09855 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/06/2021 | 1940.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/06/2021 | 398.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/06/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 2552 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/06/2021 | 860.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CITROEN /MINIÔNIBUS DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0168 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA PASEP CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/06/2021 | 126.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO; BALÕES REDONDOS, DESTINADOS A ENTREGA DE VEÍCULOS NOVOS PARA A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1597 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/06/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLÍNICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA PACIENTE: MARIA EDIVÂNIA DE MEDEIROS DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1085 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/06/2021 | 1500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO E ORINETAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EM RELAÇÃO A PREVENÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO SOBRE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO COMBATE A PANDEMIA - COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL N° 000019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/06/2021 | 5500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE LIVE JUNINA REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021, COM APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA, TRANSMITIDA NA PÁGINA OFICIAL DO YOUTUBE D PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 22 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003234 | 28/06/2021 | 1880.00 | 23143281000137 | N & R LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSULTORIA AMBIENTAL E R. EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO ONIX 1.0 LT PLACA QFX 1253/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PE. N° 00011/2021 ENOTA DÉBITO/RECIBO FATURA (AR) RF-00001 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/06/2021 | 1880.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 169 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/06/2021 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFIGURAÇÃO PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO PREPARÇÃO DO AMBIENTE DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 4279 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003253 | 29/06/2021 | 1855.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO E MANUTENÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA DJALMA DE MORAIS DA SILVA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021E NOTA FISCAL N° 1029 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003270 | 29/06/2021 | 1031.30 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1028 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/06/2021 | 1578.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°6942 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/06/2021 | 2098.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 170 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003254 | 29/06/2021 | 3081.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO CAIXA DÁGUA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO POÇO NO SÍTIO QUIXABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1032 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003269 | 29/06/2021 | 2424.97 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: BOMBA SUBMERSA E UTENSÍLIOS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO NO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1030 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ISNTALAÇÃO DE UM LINK DE INTERNET PARA LIVE DO SÃO JOÃO VIRTUAL 2021, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 09860 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003249 | 29/06/2021 | 903.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE HIDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1037 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/06/2021 | 750.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ABERTURA DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO NENSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09862 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003250 | 29/06/2021 | 3928.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1036 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003251 | 29/06/2021 | 785.55 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1035 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/06/2021 | 102.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº226 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/06/2021 | 300.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS COM O ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1128 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003252 | 29/06/2021 | 996.25 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA FÍSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1034 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/06/2021 | 5300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE A COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/06/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/06/2021 | 1200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/06/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDORA DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/06/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/06/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/06/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/06/2021 | 900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/06/2021 | 2900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/06/2021 | 800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/06/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDORA CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/06/2021 | 200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/06/2021 | 1800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003268 | 29/06/2021 | 870.28 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1033 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/06/2021 | 332.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLQ6C54, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 334 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/06/2021 | 268.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 30000 KM, NO VEÍCULO PLACA RLQ 6C54 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 200 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/06/2021 | 360.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/06/2021 | 1555.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/06/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4278 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/06/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2021 | 22656.62 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 862 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2021 | 131.97 | 00002212355408 | WHELLYTHON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA RECIBO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2021 | 5820.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2021 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1023437 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2021 | 66.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2021 | 3388.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF RFB ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2021 | 519.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO INCIDENTE NO PARCELAMENTO CONVENCIONAL - MODALIDADE PARC. SEM GARANTIA -P.JUR., DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA- MUN. SALGADINHO -PB,CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/06/2021 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2021 | 301.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2021 | 147.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9618-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2021 | 41.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2021 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9095-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2021 | 6966.63 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/06/2021 | 2860.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/06/2021 | 5170.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2021 | 4600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/06/2021 | 159.64 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS; PLÁSTICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ENTREGA DE CESTAS BÁSICA PARA FAMÍLIAS BENEFICIADAS "PBF" EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.957 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 23944-5 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2021 | 17980.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2021 | 6355.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2021 | 41425.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2021 | 48839.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2021 | 3300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2021 | 9324.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2021 | 6600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA COMO ENFERMEIRA PSF 01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2021 | 1350.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2021 | 21967.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2021 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR KIT DE PRIMEIROS SOCORROS DA AMBULÂNCIA DE PLANTÃO 24 HRS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 33017 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003313 | 30/06/2021 | 16.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTAFISCAL N° 056.392 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003314 | 30/06/2021 | 63.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTAFISCAL N° 056.391 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL 590 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2021 | 600.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 433 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2021 | 33110.16 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2021 | 13848.77 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2021 | 750.00 | 00009153981413 | ELFIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRO EM UM PERCURSO DE 3 KM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09861 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2021 | 700.00 | 00069266069434 | JOÃO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PREMOLDADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09864 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/06/2021 | 4100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/06/2021 | 13073.52 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/06/2021 | 2331.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: BOMBA SUBMERSA E UTENSÍLIOS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO NO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1038 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2021 | 54276.50 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2021 | 169182.90 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2021 | 19739.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2021 | 6600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/07/2021 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA A PACIENTE Mª DE LOURDES FELIPE BEZERRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1760 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/07/2021 | 250.00 | 00006044001440 | MARIA GERLANDIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A0O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AÉREA, DA CIDADE DE RECIFE, PARA RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/07/2021 | 27.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9095-6 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9095-6 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/07/2021 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 086 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/07/2021 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 024 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/07/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00287 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/07/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 1014968 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9095-6 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/07/2021 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS : URNA FUNERÁRIA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,PARA: YSABELY DE O. NOBELINO (MENOR) PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTAFISCAL N° 052 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/07/2021 | 341.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE 30000 KM, NO VEÍCULO PLACA RLQ 6C44 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 204 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/07/2021 | 259.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLQ6C44, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 339 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/07/2021 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09868 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/07/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 0291 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/07/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTEA JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 40 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/07/2021 | 2734.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA / EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, (AEE) DA REDE MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 5217 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/07/2021 | 576.07 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE UTILIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (AEE)DA REDE MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 028.827 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/07/2021 | 450.00 | 00008719158475 | JOSEILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPMEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DA CAIXA DÁGUA PÚBLICA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09867 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/07/2021 | 2970.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL ESPORTIVO TIPO; BOLA CAMPO,FUTSAL E REDES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS POR DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.765 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/07/2021 | 942.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 413 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/07/2021 | 1216.96 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉRA DESTINADA AO EXCELENTÍSSIMO Sr. PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASÍLIA, AFIM DE ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME FATURA 0001/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/07/2021 | 700.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA AO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09871 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/07/2021 | 970.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.307 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/07/2021 | 1460.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 170.873 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/07/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 536 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/07/2021 | 900.00 | 00008888872485 | SONILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E BIRÔS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09872 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/07/2021 | 223.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS TIPO FÓRMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE MARIA RODRIGUES PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 13075 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003366 | 05/07/2021 | 308.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTAFISCAL N° 056.628 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/07/2021 | 516.00 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE fRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIOAL N° 223/2017, PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 000.423 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/07/2021 | 613.20 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E MASSAS PARA NUTRIÇÃO INFANTIL, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA DOADO CONFORME LEI MUNICIOAL N° 223/2017, E NOTA FISCAL N° 000.422 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/07/2021 | 4530.96 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID -19, POR PRESCRIÇÃO MÉDICA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 000.421 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003370 | 05/07/2021 | 2525.97 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A DOAÇÃO, A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N°0001/2021 E NOTA FISCAL N° 000.425 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003371 | 05/07/2021 | 4386.58 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A DOAÇÃO, A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N°0001/2021 E NOTA FISCAL N° 000.424 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003372 | 05/07/2021 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTAFISCAL N° 056.629 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/07/2021 | 440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 010.204 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/07/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 202105078602 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/07/2021 | 730.00 | 00005840357642 | WAGNER NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09873 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/07/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09869 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9095-6 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/07/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004368 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/07/2021 | 250.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS EM COMPUTADORES PERTENCNETES A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 09883 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9095-6 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/07/2021 | 351.50 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS; PLÁSTICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ENTREGA DE CESTAS BÁSICA PARA OS BENEFICIÁRIOS E LISTA DE ESPERA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 006.975 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003385 | 06/07/2021 | 583.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA UTILIZADO EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.644 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/07/2021 | 1510.32 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ACOMETIDOS POR COVID -19, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, DOADO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 429 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003377 | 06/07/2021 | 22.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COMFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTAFISCAL N° 056.736 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003378 | 06/07/2021 | 405.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO CONTROLADOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 056.734 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/07/2021 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONSULTA COM A MASTOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 98 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/07/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 16203 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003389 | 06/07/2021 | 436.85 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.648 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/07/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM NO DIA 17/06/2021 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: JUSSARA M. DA SILVA, PATRÍCIA K.D PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/07/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS NO DIA 01/07 CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO F. ALVES PARA RETORNO DE CIRURGIA CARDÍACA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/07/2021 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 22/06 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE GERUZIA L. CORREIA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CLÍNICA SÃO LUCAS NA CIDADE DE JOÃOPESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/07/2021 | 342.30 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE:ARTUR GABRIEL B. E PATRÍCIA K.D. PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORMECONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003386 | 06/07/2021 | 3869.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA EM SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.645 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003388 | 06/07/2021 | 1366.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA EM SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.647 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003390 | 06/07/2021 | 1133.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.649 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003383 | 06/07/2021 | 128.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.641 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003384 | 06/07/2021 | 670.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA E GRANDE ARADOURA, UTILIZADOS NA SATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.640 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003391 | 06/07/2021 | 1195.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, TIPO: BOMBA CENTER 5CV, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE POÇO LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.642 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003392 | 06/07/2021 | 1195.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, TIPO: BOMBA CENTER 5CV, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE POÇO LOCALIZADO EM SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.643 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003382 | 06/07/2021 | 447.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.639 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/07/2021 | 2282.00 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM)DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, ENTRE OS DIAS 050A 08 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRISO FNDE CÇAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, EM BUSCA DE ANGARIAR RECURSOS E MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO CONFORME NOTA CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/07/2021 | 750.00 | 00083999060425 | JAILTON JOSE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09874 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003387 | 06/07/2021 | 373.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.646 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003404 | 07/07/2021 | 3283.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.650 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003403 | 07/07/2021 | 3646.76 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.651 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/07/2021 | 600.00 | 34480578000104 | MAXUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE POÇO QUE ABASTECE QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 047 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/07/2021 | 484.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 386 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/07/2021 | 500.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACA PARA A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS -SRM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -AEE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09942 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA EDUCACIONAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "OS PRINCIPAIS DESAFIOS QUE A PANDEMIA IMPÕE A EDUCAÇÃO INFANTIL", DE FORMA ON LINE ATRAVÉS DEGOOGLE MEET, REALIZADA AS 14:00 NO DIA 060 DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09941 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/07/2021 | 830.00 | 00088589838404 | VERÔNICA DE SOUZA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA EDUCACIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "SER PROFESSOR NA PANDEMIA" ENSINO EMOÇÃO - ENVOLVIMENTO" DE FORMA ON LINE AGTRAVÉS DO GOOGLE MEET, NO DIA050DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09940 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/07/2021 | 4.53 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3194, REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8472 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/07/2021 | 500.00 | 33380206000143 | EMANUEL PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE DOIS SERVIDORES PARA MANUSEIO E GERENCIAMENTO DOS RELÓGIOS EMETRÔNICOS DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 292 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/07/2021 | 119.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COONFORME NOTA FISCAL N° 42055 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/07/2021 | 1668.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES: SOROLOGIA COVID IMUNOFLUORESCÊNCIA E RX TORAX, EM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID -19 DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COONFORME NOTA FISCAL N° 42054 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/07/2021 | 1200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNCIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.963 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/07/2021 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 07/07 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE ELIZABETE PEREIRA MAIA PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/07/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/07/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/07/2021 | 121.86 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS, PARA LIVE JUNINA ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS E OFICINAS OFERTADOS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1612 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/07/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/07/2021 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO PRÉDIO DO ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA, CONFORME FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/07/2021 | 356.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003409 | 07/07/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/07/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7.491-8 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/07/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.618-0 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/07/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003407 | 07/07/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 000019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/07/2021 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO DA PREFEITURA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003431 | 08/07/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 192 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/07/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/07/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/07/2021 | 1910.75 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIASEM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 85 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/07/2021 | 678.02 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2768 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/07/2021 | 700.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO 9.000 BTUS:02 UNIDADES NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 304 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/07/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/07/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/07/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/07/2021 | 208.06 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 84 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/07/2021 | 150.00 | 03833073000152 | OTORRINOS SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE: ANA FÁBIA GONÇALVES DE SOUTO SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMIHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1891 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/07/2021 | 550.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR THIAGO GOMES DEVIDAMENTE, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°148 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/07/2021 | 395.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/07/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/07/2021 | 641.85 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME NOTA FISCAL N° 81 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/07/2021 | 619.81 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO 24 HRS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 82 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/07/2021 | 1034.01 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 83 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003453 | 08/07/2021 | 1253.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS,NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCAL N° 046.484 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003454 | 08/07/2021 | 400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: MÁSCARAS N95 PFF2,VALVULA (PROTE) ESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 046485. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL 5C33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/07/2021 | 105.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09955 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/07/2021 | 1980.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.312 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/07/2021 | 6510.00 | 35447324000157 | DANIELE MARIANO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS REALIZADAS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 039 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/07/2021 | 2500.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULO: MOTONIVELADORA PERTENCNETE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 88695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/07/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/07/2021 | 13309.75 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/07/2021 | 750.00 | 00057634785415 | EDINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA AOS SÍTOS: GROTÃO E CEDRO, NUM PERCUSO DE 3 KM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09960 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/07/2021 | 450.00 | 00088754740797 | GEOVA INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MEIOS FIOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09959 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/07/2021 | 400.00 | 00010864823444 | DANIELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS DAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA ATÉ A DIVISA COM O JUNCO DO SERIDÓ NA SERRA DO BOM JEUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09958 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/07/2021 | 2385.85 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09956 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/07/2021 | 3222.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.314 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003474 | 09/07/2021 | 5880.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PLACA JMQ 7039,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO CONFORME PE N° 00012/2021 E NOTA FISCAL N° 09971 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/07/2021 | 3317.71 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/07/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0175 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/07/2021 | 980.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09957 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/07/2021 | 20345.69 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/07/2021 | 80446.58 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/07/2021 | 8442.50 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003460 | 09/07/2021 | 4484.10 | 29029336000169 | LAB VITA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORTORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0007/2021 NOTA FISCAL N° 331 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003468 | 09/07/2021 | 252.12 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 225659 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003469 | 09/07/2021 | 432.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PE N° 0004/2021, NOTA FISCAL N° 132 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/07/2021 | 13860.80 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/07/2021 | 8990.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/07/2021 | 3177.50 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/07/2021 | 16347.05 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/07/2021 | 1512.49 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/07/2021 | 2844.48 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/07/2021 | 150.00 | 00004427694403 | GERALDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/07/2021 | 3070.83 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/07/2021 | 1430.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/07/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0176 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/07/2021 | 9.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/07/2021 | 14405.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/07/2021 | 1257.41 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA FOPAG NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/07/2021 | 604.99 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/07/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0174 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/07/2021 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 380 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/07/2021 | 112.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO "EMOLUMENTOS", REFERENTE A AVERBAÇÃO PARA REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL RURAL NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/07/2021 | 112.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO "EMOLUMENTOS", REFERENTE A AVERBAÇÃO PARA REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL RURAL NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/07/2021 | 19.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO "FARPEN", REFERENTE A AVERBAÇÃO PARA REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL RURAL NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/07/2021 | 65.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO "FARPEN", REFERENTE A AVERBAÇÃO PARA REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL RURAL NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/07/2021 | 5390.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/07/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1327 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/07/2021 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/07/2021 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09909 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/07/2021 | 350.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09912 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/07/2021 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09908 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/07/2021 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09905 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/07/2021 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09904 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/07/2021 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09903 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/07/2021 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09911 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/07/2021 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09902 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/07/2021 | 880.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09906 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/07/2021 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09907 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/07/2021 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09910 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/07/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA CRAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00070702046477 | LUIZ FELIPE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CIVD -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09970 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/07/2021 | 660.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09880 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/07/2021 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09876 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/07/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09895 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/07/2021 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09891 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09887 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°09882 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/07/2021 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09881 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/07/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09879 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/07/2021 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09878 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/07/2021 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09875 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09877 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09884 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/07/2021 | 520.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIANGES DE VEÍCULOS PERTENCENTES ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09961 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09890 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09892 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/07/2021 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09898 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09885 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 09888 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09889 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09886 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO COVID -19, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09893 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09896 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL N° 09894 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/07/2021 | 400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/07/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTE: FLÁVIO NOGUEIRA DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 469 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003585 | 12/07/2021 | 366.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO CONTROLADOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 057.145 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003586 | 12/07/2021 | 1110.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 057.143 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003587 | 12/07/2021 | 223.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ISNUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 057.144 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003588 | 12/07/2021 | 603.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DO TIPO (INSUMOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIOS CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 225702 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/07/2021 | 750.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09932 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/07/2021 | 320.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09933 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/07/2021 | 320.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 09929 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/07/2021 | 320.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09927 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/07/2021 | 320.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09926 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/07/2021 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09922 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/07/2021 | 500.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09921 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/07/2021 | 320.00 | 00006639381478 | MARIA DA GUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09920 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/07/2021 | 320.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº09919 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/07/2021 | 550.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 09918 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/07/2021 | 550.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS,NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09917 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/07/2021 | 420.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09937 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/07/2021 | 500.00 | 00012370986450 | EVAILDO DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENINZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09934 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/07/2021 | 750.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09923 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/07/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 09913 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/07/2021 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 09914 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/07/2021 | 800.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTA DE MORAIS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09916 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/07/2021 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09931 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/07/2021 | 620.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09928 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/07/2021 | 320.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09930 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNÇÃO DO FUNCINAMENTO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL N° 09935 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 09897 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/07/2021 | 500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVDEIRA CAT 416E, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICUTLURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 23 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PATROLHAMENTO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA,AOS SÍTIOS ARRODEADOR E PAUS BRANCOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09938 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PLANAGEM EM TERRENOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09951 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/07/2021 | 500.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09924 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09943 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09939 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09945 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS, LOCALIZADAS NA SEDE MUNICÍPIO NO MÊS DE junho DE 2021 , CONFORME NOTA FISCAL N° 09954 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010381765490 | LUANO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09952 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09950 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09949 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09948 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09947 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09944 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00003297054409 | IRANILDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00015443295470 | LUCIANO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM RUAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09965 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00002539237436 | GEUMACI BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVDO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09966 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/07/2021 | 800.00 | 00006076989424 | REGINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO POVADO DE SERRARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 09969 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00071519694490 | ÍTALO MADSON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E ACOSTAMENTOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FRISCAL N° 09963 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/07/2021 | 600.00 | 00003418585442 | PEDRO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° N°09968 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/07/2021 | 1050.00 | 00088440230400 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09967 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/07/2021 | 1150.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09962 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09953 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09946 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/07/2021 | 320.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09901 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09900 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/07/2021 | 750.00 | 00016572605779 | WILY FLORENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10023 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/07/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09996 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/07/2021 | 650.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09986 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/07/2021 | 550.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09983 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/07/2021 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09977 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/07/2021 | 750.00 | 00080563244453 | JOÃO BATISTA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09989 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/07/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09979 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/07/2021 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA,MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCL N° 09985 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NONTA FISCAL N° 09978 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/07/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/07/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 10002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/07/2021 | 350.00 | 00007434993448 | JOSEILTON FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09990 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/07/2021 | 1750.00 | 00010212668412 | TACIANO MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPLEITADA EM ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS:CUMARÚ, OLHO D' ÁGUA DE BAIXO E CAJAZEIRAS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09994 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/07/2021 | 800.00 | 00047798548491 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BATALHA ATÉ O SÍTIO BRITO,NA DIVISA COM O MUNICÍPIO, DE AREIA DE BARAUNA CONFORME NOTA FISCAL N° 09972 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/07/2021 | 4140.00 | 00087358093453 | EVILÁZIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA HYUNDAY (HORA MÁQUINA), NA BAETURA DE ESTRADA DA SERRA DE BOM JESUS QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA A DIVISA COM O JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME NOTAFISCAL N° 09988 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/07/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10032 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/07/2021 | 900.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/07/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 09976 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/07/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09973 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/07/2021 | 930.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10024 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/07/2021 | 450.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10029 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/07/2021 | 550.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/07/2021 | 800.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/07/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09997 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/07/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NONTA FISCAL N° 09984 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/07/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09982 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/07/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09974 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/07/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA N COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME, NOTA FISCAL N° 09980 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/07/2021 | 430.00 | 00008719158475 | JOSEILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPMEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DA CAIXA DÁGUA PÚBLICA QUE ABASTECE A COMUNIDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 09991 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/07/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/07/2021 | 2541.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/07/2021 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10025 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/07/2021 | 1050.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 09925 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/07/2021 | 550.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09915 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/07/2021 | 750.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09998 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/07/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/07/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09992 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 09899 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003625 | 13/07/2021 | 5450.00 | 00002401864431 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021, CONFORME PP N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N°09995 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/07/2021 | 650.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10008 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/07/2021 | 86.56 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/07/2021 | 158.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURAANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/07/2021 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/07/2021 | 86.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/07/2021 | 126.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/07/2021 | 5920.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1886 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/07/2021 | 2710.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1887 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/07/2021 | 565.66 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 034 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/07/2021 | 28.20 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 037. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/07/2021 | 36.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/07/2021 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA DESTINADA AO ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLÉGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS- PB) 2021 CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/07/2021 | 95.25 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADES EM PLÁSTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 038 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/07/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NOTA FISCAL N° 09993 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/07/2021 | 1326.17 | 41236975000109 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÁTICAS NOTARIAIS E REGISTRAIS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/07/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/07/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09975 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/07/2021 | 980.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09987 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/07/2021 | 570.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VÍDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/07/2021 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10027 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/07/2021 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO DA PREFEITURA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/07/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/07/2021 | 100.45 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/07/2021 | 873.55 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 035 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/07/2021 | 950.00 | 00012361044471 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADM. PARA ATENDER DILIGÊNCIAS DA MESMA, NA ZONA RURAL E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10039 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003709 | 14/07/2021 | 127.25 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA MOJ 8264 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.932 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003710 | 14/07/2021 | 668.72 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ESTRADA PLACA QUX 8D61 (LOCADO) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.933 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003711 | 14/07/2021 | 741.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MINI ÔNIBUS CITROEN PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.934 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/07/2021 | 188.61 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.960 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/07/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS ORA DEBITADAS NA CONTA 9.095-6 NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/07/2021 | 300.00 | 00001814012400 | JEOVANE BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/07/2021 | 250.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/07/2021 | 200.00 | 00010204138400 | SIDENETE SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/07/2021 | 150.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/07/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/07/2021 | 250.00 | 00003679061471 | MARIA DO SOCORRO JULIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/07/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/07/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/07/2021 | 150.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003717 | 14/07/2021 | 101.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.939 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003718 | 14/07/2021 | 1759.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 009.940 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/07/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/07/2021 | 330.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E PATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, POR SEREMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10056 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/07/2021 | 600.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO GM BRASINCA MANGALARGA DÍESEL DE PLACA BHG 3337 TRANSPORTANDO MATERIAL PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10046 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/07/2021 | 320.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10051 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/07/2021 | 700.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10011 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/07/2021 | 500.00 | 00011691057428 | GABRILE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DAS AMBULÂNCIAS RENAUT MASTER PLACA NQG -2352 E AMBULÂNCIA FIAT FIORE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 10036 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/07/2021 | 854.40 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL TIPO ALCOOL 70%, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.381 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/07/2021 | 2380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNCIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.027 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/07/2021 | 420.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: OXIGÊNIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.028 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/07/2021 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: OXIGÊNIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA QSD 0636 QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.029 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/07/2021 | 340.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: OXIGÊNIO, DESTINADO A UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.030 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/07/2021 | 150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: OXIGÊNIO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.031 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003716 | 14/07/2021 | 178.15 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.941 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003719 | 14/07/2021 | 50.90 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.942 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003720 | 14/07/2021 | 2005.28 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.944 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003721 | 14/07/2021 | 680.34 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.943 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003722 | 14/07/2021 | 1263.75 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9036 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.945 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003723 | 14/07/2021 | 1436.97 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGD 2G80 (LOCADO) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°009.946 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003724 | 14/07/2021 | 2706.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWD RLQ6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.947 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003725 | 14/07/2021 | 3125.11 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWD RLQ6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.948 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003726 | 14/07/2021 | 2483.63 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWD RLQ6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.949 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003729 | 14/07/2021 | 3319.57 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.952 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/07/2021 | 320.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10050 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/07/2021 | 364.90 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6774 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/07/2021 | 228.00 | 30321361000109 | DANIELE DE MELO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: AVIAMENTOS,PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORE NOTA FISCAL N° 12 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003727 | 14/07/2021 | 437.64 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QFX 1253, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.951 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003728 | 14/07/2021 | 196.76 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 PLACA QSL 5C33, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.950 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003730 | 14/07/2021 | 56.87 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW ONIBUS ESCOLAR PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.953 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003731 | 14/07/2021 | 348.71 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW ONIBUSVOLARE PLACA OGC 6569, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.954 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003732 | 14/07/2021 | 244.88 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW ONIBUS IVECO CITY CLASS PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.957 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003733 | 14/07/2021 | 579.11 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO VW ONIBUS PLACA RLR 5A29 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.955 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003734 | 14/07/2021 | 155.45 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO VW ONIBUS PLACA OET 0144 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 009.956 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/07/2021 | 464.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL : LAMINADO 45272 SELADA/PEVECAR CHO2 AZUL CAMINHO DA ESCOLA DESTINADO A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ASSENTOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6014. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/07/2021 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10049 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO VEÍCULO TRATOR MARSSEY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10012 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/07/2021 | 1180.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS (VULCANIZO) DE MÁQUINAS E SOLDA NA MÁQUINA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 10040 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/07/2021 | 450.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DE POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0999 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/07/2021 | 850.00 | 00000995767408 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10052 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/07/2021 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 10017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/07/2021 | 450.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS LOCALIZADAS NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/07/2021 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NO MURO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/07/2021 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10033 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003712 | 14/07/2021 | 4868.25 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.935 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003713 | 14/07/2021 | 3152.82 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO CAT MOTONIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.936 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003714 | 14/07/2021 | 1224.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.937 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003715 | 14/07/2021 | 2172.44 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.938 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/07/2021 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10030 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/07/2021 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES,LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10031 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/07/2021 | 320.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10055 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/07/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA AO SÍTIO SACO DA ONÇA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10053 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/07/2021 | 650.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS DE VIAS PÚBLICAS CALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/07/2021 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/07/2021 | 400.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/07/2021 | 600.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/07/2021 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10026 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/07/2021 | 650.00 | 00004688494408 | ERINALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DO CANAL DE ÁGUA PLUVIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10045 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/07/2021 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 09981 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/07/2021 | 550.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10028 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/07/2021 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/07/2021 | 2600.00 | 00012084367409 | DANIEL JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLEITADA NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS, NAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10048 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/07/2021 | 2100.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COM IMPLEITADA NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS DE VIAS E ACOSTAMENTOS DA RUA ALTO CASTELIANO ATÉ A PB 228, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10043 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/07/2021 | 750.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10044 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00009606758419 | RAIMUNDO FERNENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO DOMINGOS DE QUEIROZ E NAS IMEDIAÇÕES DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSÃO), LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10047 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/07/2021 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/07/2021 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE MATOS PRÓXIMO AO CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 10015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003735 | 14/07/2021 | 1681.53 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOA AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 009.958 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003757 | 15/07/2021 | 318.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, POVOADO E SEDE NESTE MUNICÍPIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.401 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/07/2021 | 400.00 | 00012145786406 | JOSE BONSUEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO ACAUÃ ATÉ A DIVISA COM A CIDADE DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 10057 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/07/2021 | 404.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOR KITS JUNINO, ENTREGUES EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.406 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/07/2021 | 422.83 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR KITS JUNINO ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.407 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003756 | 15/07/2021 | 499.46 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PE 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.405 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/07/2021 | 14846.02 | 00394460033236 | FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRU, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO,JUNTO AO FNDE CONFORME BOLETO DE GRU ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003745 | 15/07/2021 | 39.18 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTAFISCAL N° 6629 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003746 | 15/07/2021 | 88.99 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTAFISCAL N° 6631 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003747 | 15/07/2021 | 187.39 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTA FISCAL N° 6635 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003748 | 15/07/2021 | 187.39 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTA FISCAL N° 6633 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003754 | 15/07/2021 | 1000.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.402 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003755 | 15/07/2021 | 538.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID -19 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.403 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/07/2021 | 150.00 | 00001875207473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/07/2021 | 150.00 | 00003631937407 | JOSELIA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/07/2021 | 150.00 | 00003961561427 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DDESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003749 | 15/07/2021 | 2586.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A COMPLEMENTOS DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE, EM RAZÃO DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.399 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003752 | 15/07/2021 | 167.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E OFICINAS, EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.398 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003758 | 15/07/2021 | 237.71 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM CRAS NA SEDE E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.400 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/07/2021 | 579.00 | 13115819000146 | SOLMAQ- COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO GARRAFÃO STILLE BRANCO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3314 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/07/2021 | 36.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003743 | 15/07/2021 | 195.61 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 6628 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003744 | 15/07/2021 | 264.22 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 6630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003753 | 15/07/2021 | 509.81 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.404 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/07/2021 | 588.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 012.767 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003767 | 16/07/2021 | 749.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 017.246 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003769 | 16/07/2021 | 3128.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N°0006/2021 E NOTA FISCAL N° 017.244 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003774 | 16/07/2021 | 2434.19 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.414 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003776 | 16/07/2021 | 1159.48 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.416 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003780 | 16/07/2021 | 144.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.410 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003779 | 16/07/2021 | 29.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM CRAS NA SEDE E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.409 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003783 | 16/07/2021 | 45.54 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N ° 6642 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003784 | 16/07/2021 | 45.54 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N ° 6641 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/07/2021 | 150.00 | 00006969948447 | ELAINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/07/2021 | 882.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.768 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003764 | 16/07/2021 | 112.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 017.248 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/07/2021 | 1600.00 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: CADEIRAS CAMBOINHA BRANCAS DESTINADAS AS ATIVIDADES/EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2784 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003766 | 16/07/2021 | 188.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS QUE REALIZAM AÇÕES AE ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 017.247 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003768 | 16/07/2021 | 1254.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 017.245 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003770 | 16/07/2021 | 688.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PLANTONISTAS QUE REALIZAM ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEN° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 017.243 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003771 | 16/07/2021 | 564.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "ATENÇÃO BÁSICA", DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 20976 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003772 | 16/07/2021 | 1378.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "ATENÇÃO BÁSICA", DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 20977 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003773 | 16/07/2021 | 750.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.412 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003775 | 16/07/2021 | 607.09 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA PLANTONISTAS QUE REALIZAM ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N°010.413 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003777 | 16/07/2021 | 515.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA PLANTONISTAS QUE REALIZAM ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.415 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003778 | 16/07/2021 | 205.73 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.417 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003781 | 16/07/2021 | 837.34 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.411 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003782 | 16/07/2021 | 152.43 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.408 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/07/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS OFTALMOLÓGICO DE LENTES DO PACIENTE RODRIGO PASCOAL NASCIMENTO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 807 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/07/2021 | 37219.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/07/2021 | 3568.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/07/2021 | 830.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM DIRETORES, SUPERVISORES E ORIENTADOR PARA PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE MÉTODOS EDUCACIONAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10062 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00004393382471 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICOS NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10059 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/07/2021 | 11907.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/07/2021 | 1452.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/07/2021 | 2876.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/07/2021 | 902.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/07/2021 | 3500.00 | 27422256000143 | LOCALIZA - M LEMOS LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSE 4610 PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABIMENTE DO PREFEITO,NO PERÍODO DE 14/06/2021 À 14/07/2021 CONFORME CONTRATO ACTOS 001259-3 NOTA FISCAL N° 1261 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/07/2021 | 1050.00 | 00008718264700 | FABIANA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10064 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/07/2021 | 5764.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/07/2021 | 1232.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/07/2021 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/07/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10060 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/07/2021 | 900.00 | 00010379609479 | ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CEDRO AO SÍTIO BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10058 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/07/2021 | 3376.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/07/2021 | 6894.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/07/2021 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 36 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003793 | 19/07/2021 | 481.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DI TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 057.585 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003794 | 19/07/2021 | 246.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "CONTROLE ESPECIAL" CONFORME PORT. N° 334/98 PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 057.583 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003795 | 19/07/2021 | 290.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "CONTROLE ESPECIAL" CONFORME PORT. N° 334/98 PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 057.584 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/07/2021 | 600.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E NA SEC. DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10061 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/07/2021 | 245.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/07/2021 | 247.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/07/2021 | 250.00 | 00005604975478 | FRANCISCA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS (PECUNHA) PARA COMPRA DE ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/07/2021 | 250.00 | 00001909561436 | MARTA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS (PECUNHA) PARA COMPRA DE ÓCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/07/2021 | 1452.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/07/2021 | 1474.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/07/2021 | 1280.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/07/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 9.095-6, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/07/2021 | 4813.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/07/2021 | 570.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 8264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.720 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00025105868404 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DIVERSOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 427 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/07/2021 | 5385.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/07/2021 | 321.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/07/2021 | 685.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.724 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/07/2021 | 65.00 | 29350301000127 | SHEILA PATRÍCIA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 118 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/07/2021 | 1012.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/07/2021 | 629.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/07/2021 | 1137.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/07/2021 | 454.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: VIDROS INCOLOR E PROLONGADOR ALUMÍNIO, DESTINADOS A QUADROS DE AVISOS PARA O CRAS E ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2006 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/07/2021 | 700.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°007.722 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/07/2021 | 595.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°007.721 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/07/2021 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE: DANIEL RODRIGO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/07/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 920 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/07/2021 | 9885.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/07/2021 | 3955.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/07/2021 | 1398.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/07/2021 | 2178.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/07/2021 | 14533.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003840 | 20/07/2021 | 462.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N°0002/2021 E NOTA FISCAL N° 002.596 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003841 | 20/07/2021 | 2730.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 047024 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003842 | 20/07/2021 | 1663.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 032.854 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003843 | 20/07/2021 | 375.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 032.820 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/07/2021 | 550.00 | 00010432112413 | ISAELSON ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10065. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/07/2021 | 7149.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/07/2021 | 3940.00 | 00008701713485 | FLAVIANA JANAINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO EM MANEJO RACIONAL DE ABELHAS SEM FERRÃO (INCLUSO MATERIAL), REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2021,DESTINADO AO PÚBLICO DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10063 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/07/2021 | 450.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 160 PLACA QSL 5C33, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.723 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003863 | 21/07/2021 | 674.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1047 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003865 | 21/07/2021 | 799.98 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA DJALMA MORAIS EM SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1049 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003866 | 21/07/2021 | 1673.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA INÁCIA JACINTA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1050 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003867 | 21/07/2021 | 1243.95 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1052 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003868 | 21/07/2021 | 1694.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1053 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/07/2021 | 200.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE FIRMINO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CESTAS JUNINAS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10069 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/07/2021 | 600.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE LISTA DE DADOS, INFORMAÇÕES, PRODUTOS GRÁFICOS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PARA LANÇAMENTO DA PLATAFORMA EDUCA SALGADINHO EM MEIOS DIGITAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 10071 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/07/2021 | 310.00 | 00001316750442 | ALY PIETRO PASSOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO COM ALUNOS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE A PLATAFORMA EDUCA SALGADINHO, ATRAVÉS DO GOOGLE MEET, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10070 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/07/2021 | 119.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR KITS DOADOS A MOTORISTAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°009.004.224 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/07/2021 | 100.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MÁQUINA TRATOR MASSEY FERGUSSON, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 25913. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003860 | 21/07/2021 | 2037.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: BOMBA SUBMERSA E UTENSÍLIOS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO NO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BUGIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1044 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003854 | 21/07/2021 | 58915.06 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 062/2020, DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0005/2020 E NOTA FISCAL N° 094 | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/07/2021 | 600.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, VEÍCULO DE PLACA QSE 1103 LOCADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25912 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003862 | 21/07/2021 | 953.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1046 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/07/2021 | 3450.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO TETO DO GINÁSIO DE ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 101.346 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/07/2021 | 635.11 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TETO DO GINÁSIO DE ESPORTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 324.488 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003861 | 21/07/2021 | 1543.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES O MORAIZÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1045 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003864 | 21/07/2021 | 1083.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES O MORAIZÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00005/2021 E NOTA FISCAL N° 1048 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/07/2021 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONSULTA COM A MASTOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE: EDILEUZA FERREIRA DE L. XAVIER DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 109 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003859 | 21/07/2021 | 1015.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PISO EM PARTE DO PÁTIO UTILIZADO COMO GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1043 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/07/2021 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QSI9F73 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1199 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/07/2021 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10068 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/07/2021 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10067 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/07/2021 | 430.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 00018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003883 | 21/07/2021 | 75.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 000018/2021 E NOTA FISCALN° 124344 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/07/2021 | 4040.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA / EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS TIPO: ARMÁRIOS BAIXO, MESA L COM GAVETAS MDF E NINCHO MDF, DESTINADOS A RECEPÇÃO DO CRAS SEDE E ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5246 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/07/2021 | 2424.48 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS INFANTÍS (AUXÍLIO NATALIDADE), DESTINADOS A KITS GESTANTES PARA DOAÇÃO REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA GESTANTES ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL N° 035.715 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/07/2021 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: PNEUS 175/70R14 PIRELLI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1198 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/07/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 1015141 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/07/2021 | 600.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DE MICRO EMPREENDEDORES, JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10066 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/07/2021 | 330.00 | 00010209568445 | EDINILMA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCETES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10072 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/07/2021 | 400.00 | 00006950947771 | RENIRA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10038 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/07/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/07/2021 | 200.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/07/2021 | 150.00 | 00010235142492 | JUSARA MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/07/2021 | 300.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/07/2021 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (FICHÁRIOS, ARQUIVOS E PASTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL N° 10074 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/07/2021 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DETSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 817 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00007568127478 | JOSINALDO MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E COLOCAÇÃO DE TUBOS DE ENCANAÇÃO DE ABASTECIMETO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO FRANCISCO FILHO E RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10077 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00010388034467 | WELLIGTON DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E COLOCAÇÃO DE TUBOS DE ENCANAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA RUA INÁCIO FRANCISCO FILHO E RUA PROJETADA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10076 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10079 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/07/2021 | 700.00 | 00070701009497 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10075 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/07/2021 | 1000.00 | 27887522000103 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE CILINDRO HIDRÁULICO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416- PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0039 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003901 | 22/07/2021 | 1428.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°16626 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003902 | 22/07/2021 | 170.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA JMQ 7A 39 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°16627 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003904 | 22/07/2021 | 798.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA JMQ 7A 39 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°16629 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003905 | 22/07/2021 | 847.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCALN°16630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/07/2021 | 400.00 | 00012321378476 | JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER DILIGÊNCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10078 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/07/2021 | 1050.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ELABORAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FINANCIERA PELO SIMEC E DO SIOPE REFERENTE A O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10081 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003899 | 22/07/2021 | 136.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 16623 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003900 | 22/07/2021 | 139.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS 15 190EOD PLACA OET 0144 PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021E NOTA FISCAL N° 16624 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003903 | 22/07/2021 | 121.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA NQF 6347 PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 16628 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/07/2021 | 192.17 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E UTENCÍLIOS PARA ENFEITES DECORATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 01622 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00026315327400 | VOGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/07/2021 | 152.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/07/2021 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/07/2021 | 158.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/07/2021 | 120.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/07/2021 | 76.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM LAGOA DE ONÇA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/07/2021 | 89.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM LAGOA DE ONÇA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/07/2021 | 340.00 | 29221268000135 | CLÍNICA MÉDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICA PARA A PACIENTE MARIA LUIZA ALVES DE NORONHA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 76 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003928 | 23/07/2021 | 252.12 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 00002/2021 E NOTA FISCAL N°226182 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/07/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/07/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/07/2021 | 42.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/07/2021 | 102.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/07/2021 | 200.00 | 00016515607490 | JOSIVANIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/07/2021 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/07/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/07/2021 | 117.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/07/2021 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/07/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/07/2021 | 39.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/07/2021 | 260.00 | 00008574109460 | MALAINE STEFANI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO CITROEN MINI ÔNIBUS M33M PLACA QFF 4838, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/07/2021 | 400.00 | 00071137975474 | LAIZE DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ARRUMAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CESTAS BÁSICAS) E ENTREGA DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10085 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/07/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 2578 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003935 | 26/07/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003/2021, NOTA FISCAL N° 1001523 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003937 | 26/07/2021 | 167.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "CONTROLE ESPECIAL" CONFORME PORT. N° 334/98 PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 058.013 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003938 | 26/07/2021 | 114.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO INJETÁVEL (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 226249 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003939 | 26/07/2021 | 8.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 058.012 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/07/2021 | 250.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2064 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003933 | 26/07/2021 | 1880.00 | 23143281000137 | N & R LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSULTORIA AMBIENTAL E R. EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO ONIX 1.0 LT PLACA QFX 1253/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PE. N° 00011/2021 ENOTA DÉBITO/RECIBO FATURA (AR) RF-00002 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/07/2021 | 1530.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE PORTA, PORTÃO E CORREMÃO DE BANHEIROS, NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL (AEE) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 25922 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003948 | 27/07/2021 | 203.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1056 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/07/2021 | 140.00 | 24292070000129 | EDINALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA FOGÃO, DESTINADO A ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 189 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/07/2021 | 1802.05 | 09095183000140 | ENERGISA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/07/2021 | 430.00 | 00071243390492 | WILLYAM GUIMARÃES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10088 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/07/2021 | 3500.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD /11000 PLACA KBG 3E93, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JUNHO À 25 DE JULHO DE 2021, CONFORME PE N° 00014/2021 E NOTA FISCAL N° 10086 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003949 | 27/07/2021 | 638.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1054 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003950 | 27/07/2021 | 232.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM CONTRA PISO NOS VESTIÁRIOS NO GINÁSIO DE ESPORTES O MORAIZÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1055 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/07/2021 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIO VASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA BETÂNIA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 607 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/07/2021 | 342.30 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 13/07 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL INFANTIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/07/2021 | 342.30 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS NOS DIAS 10 E 22 DE JULHO DE 2021 CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/07/2021 | 171.15 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA HOSPITAL DE P.M. EDSON RAMALHO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/07/2021 | 2711.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS POSTOS MÉDICOS, PSF'S E UBS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/07/2021 | 712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/07/2021 | 1928.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERNETE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021, CONFORME COTA DAF DEBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/07/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00015277950478 | JOSE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE CAMINHÃO M BENS PLACA KHR OB27,TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA DE RECIFE -PE A SALGADINHO PARAÍBA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10087 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/07/2021 | 610.18 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS INFANTIL, PARA COMPOR KITS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS BENEFICIADAS PELO AUXÍLIO NATALIDADE, DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 447 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003984 | 28/07/2021 | 1098.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 010.055 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003985 | 28/07/2021 | 135.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.054 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003986 | 28/07/2021 | 117.57 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA MOJ 8264 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.053 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003995 | 28/07/2021 | 1596.76 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ESTRADA PLACA QUX 8D61 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.057 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004004 | 28/07/2021 | 596.45 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.043 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/07/2021 | 900.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESEMPENO DO EIXO TRASEIRO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QSI9F73 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 116 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/07/2021 | 500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO MENOR VINICIUS EDUARDO ALVES, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 160 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/07/2021 | 1034.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA EQUIPE DA VACINAÇÃO COVID -19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/07/2021 | 130.20 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS) DESTINADOS A EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 15297 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003966 | 28/07/2021 | 487.05 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.680 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042021 | 0003968 | 28/07/2021 | 888.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.677 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003972 | 28/07/2021 | 745.23 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.678 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003974 | 28/07/2021 | 1000.69 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO OLHO D´'AGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.676 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/07/2021 | 1415.50 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITES PARA DOAÇÕES A PACIENTES NECESSITADOS DE NUTRIÇÃO ALIMENTAR,CONFORME PRESCRIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 451 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/07/2021 | 1969.49 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (GERIÁTRICAS E INFANTIS) PARA DOAÇÕES A PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 452 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003979 | 28/07/2021 | 4605.29 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÕES A PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 454 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003980 | 28/07/2021 | 3931.85 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÕES A PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 454 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003981 | 28/07/2021 | 2311.07 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÕES A PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 455 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003983 | 28/07/2021 | 152.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.051 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003988 | 28/07/2021 | 144.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.050 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003989 | 28/07/2021 | 1945.14 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.049 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003990 | 28/07/2021 | 2217.73 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUD KWID PLACA RLQ6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.048 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003991 | 28/07/2021 | 2383.19 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUD KWID PLACA RLQ6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.047 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003992 | 28/07/2021 | 2562.47 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA. PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.045 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003993 | 28/07/2021 | 1855.96 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.046 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003994 | 28/07/2021 | 547.33 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGD 2G80 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.044 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003996 | 28/07/2021 | 620.62 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT AMBULÂNCIA PLACA NQG 5352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.035 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003997 | 28/07/2021 | 536.33 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO L 200 TRITON PLACA QSF 9039,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.036 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/07/2021 | 5300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/07/2021 | 900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE PEVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/07/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/07/2021 | 2900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/07/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/07/2021 | 1200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE A COVI9 -19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/07/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DE SERVIDORA DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/07/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE COVID -19 DE SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/07/2021 | 1000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/07/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDORA CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/07/2021 | 200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/07/2021 | 1800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE A COVID -19 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/07/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003965 | 28/07/2021 | 1470.98 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.681 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003975 | 28/07/2021 | 289.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.673 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004002 | 28/07/2021 | 1296.39 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOA AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.41 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/07/2021 | 590.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADAS AOS ALUNOS DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 137 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003969 | 28/07/2021 | 1021.05 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA LOCALIZADA EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.682 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003970 | 28/07/2021 | 940.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DAS DORES LOCALIZADA EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.683 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003971 | 28/07/2021 | 676.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.684 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003973 | 28/07/2021 | 898.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.685 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003976 | 28/07/2021 | 1538.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.674 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003982 | 28/07/2021 | 142.57 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL 5C33 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.052 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003987 | 28/07/2021 | 1577.71 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO ONIX PLACA QFX 1253 "LOCADO" PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.056 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/07/2021 | 390.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MF TURBO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 376 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003967 | 28/07/2021 | 204.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO POÇO DO SÍTIO BUGIGA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.679 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003998 | 28/07/2021 | 2448.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.037 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003999 | 28/07/2021 | 2723.81 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.038 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004000 | 28/07/2021 | 1747.59 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.039 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004001 | 28/07/2021 | 1150.47 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSSEY FERGUSSON, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.040 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004003 | 28/07/2021 | 1868.65 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.042 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004021 | 29/07/2021 | 756.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 303 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/07/2021 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFIGURAÇÃO PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO PREPARÇÃO DO AMBIENTE DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 4347 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004026 | 29/07/2021 | 933.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA INÁCIA JACINTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.688 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004024 | 29/07/2021 | 2242.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE MATERIAL TIPO (ELÉTRICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPROTIVO "O MORAIZÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N°0001.686 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004025 | 29/07/2021 | 1011.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO OLHO D´'AGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.687 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004027 | 29/07/2021 | 2475.00 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (INSUMOS) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 000.532 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/07/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4348 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/07/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 154 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/07/2021 | 5820.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/07/2021 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1023698 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/07/2021 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/07/2021 | 3388.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF RFB ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/07/2021 | 520.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF RFB ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/07/2021 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/07/2021 | 1126.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/07/2021 | 150.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 5103, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/07/2021 | 213.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 23031-6, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/07/2021 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA 9095-6, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/07/2021 | 11.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/07/2021 | 23367.54 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/07/2021 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0031 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/07/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 890 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/07/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/07/2021 | 6966.63 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/07/2021 | 2860.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/07/2021 | 5170.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/07/2021 | 4600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/07/2021 | 48359.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/07/2021 | 17980.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/07/2021 | 6355.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/07/2021 | 42731.66 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/07/2021 | 3300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/07/2021 | 9024.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/07/2021 | 8250.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/07/2021 | 1350.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/07/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/07/2021 | 21967.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/07/2021 | 1065.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3870 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/07/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL 638 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/07/2021 | 4100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/07/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/07/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/07/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/07/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/07/2021 | 14013.81 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/07/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/07/2021 | 33245.23 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/07/2021 | 270.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO MANUTENÇÃO DE UMA ROÇADEIRA A GASOLINA TOYAMA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/07/2021 | 11138.95 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/07/2021 | 14520.08 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/07/2021 | 70950.64 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/07/2021 | 72573.23 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/07/2021 | 20157.99 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/07/2021 | 14169.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/07/2021 | 28420.53 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/07/2021 | 17867.98 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/07/2021 | 13073.52 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/08/2021 | 400.00 | 00010241934460 | JOÃO CARLOS MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10099 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/08/2021 | 665.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADO EM C, GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES, MOTORISTAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 33314 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/08/2021 | 165.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MTAERIAL UTILITÁRIO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A PACIENTE VERALUCE JOSEFA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 33310 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/08/2021 | 300.00 | 24596006000131 | FABIO SOARES DE FARÍAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 28 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/08/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTEA JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 50 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/08/2021 | 167.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 23 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº281 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/08/2021 | 385.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE CHAVEIROS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUZIVIDADE AO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 186 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/08/2021 | 269.50 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 UNIDADES DE CHAVEIROS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUZIVIDADE AO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 187 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/08/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 202102088862 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/08/2021 | 200.00 | 00070701913401 | EDNA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/08/2021 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 088 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004434 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/08/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004109 | 03/08/2021 | 3007.95 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.094 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/08/2021 | 104.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004102 | 03/08/2021 | 2026.57 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.080 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004104 | 03/08/2021 | 4029.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD2G80 "LOCADO" UTILIZADA NAS ATTIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.095 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004106 | 03/08/2021 | 3357.23 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 PLACA QSF9036 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.081 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/08/2021 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000157 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004101 | 03/08/2021 | 2975.46 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOA AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.087 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004112 | 03/08/2021 | 31.48 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA DESTINADO AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.088 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004100 | 03/08/2021 | 1720.94 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA KBG 3E93,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME PE. N°0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.086 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004103 | 03/08/2021 | 5008.15 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.085 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004105 | 03/08/2021 | 5568.66 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004107 | 03/08/2021 | 5563.67 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.082 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004108 | 03/08/2021 | 6065.57 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.083 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004113 | 03/08/2021 | 7104.91 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.089 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004115 | 03/08/2021 | 85.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ARLA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.090 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004110 | 03/08/2021 | 910.06 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.091 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004111 | 03/08/2021 | 528.36 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.092 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004114 | 03/08/2021 | 532.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15/190 PLACA OET 0144 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.093 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/08/2021 | 86.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER 120X90 DESTINADO A SALA DO AEE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1970 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/08/2021 | 735.00 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARÕES CORES, DESTINADOS A SUPORTE PARA CORTINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 408 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/08/2021 | 700.00 | 27887522000103 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE CILINDRO HIDRÁULICO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416- PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 045 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/08/2021 | 1030.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 498 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004123 | 04/08/2021 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 058.669 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004124 | 04/08/2021 | 311.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTRÓPICOS (CONTROLADOS) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 058.672 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004125 | 04/08/2021 | 84.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0004/2021,E NOTA FISCAL N° 058.644 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004126 | 04/08/2021 | 98.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0004/2021,E NOTA FISCAL N° 058.643 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004127 | 04/08/2021 | 488.34 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0004/2021,E NOTA FISCAL N° 058.645 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/08/2021 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 13/07 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃODE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/08/2021 | 391.20 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM EM 02/08 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CIB EXTRAORDINÁRIA COM PAUTA SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS, NA CIDADE DEJOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004130 | 04/08/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 000023 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/08/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10147 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/08/2021 | 1250.00 | 00070434518417 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABOBRAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10186 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/08/2021 | 66.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 33 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/08/2021 | 458.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E MÁSCARAS PERSONALIZADAS ,DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/08/2021 | 224.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ,DESTINADAS A CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 34 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21919-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004142 | 05/08/2021 | 53.94 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0008/2021 E NOTA FISCAL N° 315 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004140 | 05/08/2021 | 53.94 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 008/2021 E NOTA FISCAL N° 317 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004141 | 05/08/2021 | 17.98 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 008/2021 E NOTA FISCAL N° 316 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00005100711477 | RENATO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCNETES A UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0008 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004143 | 05/08/2021 | 510.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 319 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004145 | 06/08/2021 | 3840.48 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. 0017/2021 E NOTA FISCAL N° 4520 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004146 | 06/08/2021 | 4704.44 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. 0017/2021 E NOTA FISCAL N° 4519 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00014010907452 | GILLIARD FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE PÁRA - CHOQUES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS OGE 6670 6670 E OGC 6569, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 10193 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/08/2021 | 350.00 | 00003678488480 | JOSE MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA INÁCIO JACINTO NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°10191 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/08/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA DO PROGRAMA OERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 666 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/08/2021 | 235.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ATIVAÇÃO DE APARELHO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10187 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 06/08/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004148 | 06/08/2021 | 4032.61 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 747 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/08/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE; FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 096 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/08/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME NOTA FISCAL N° 030 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/08/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/08/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 06/08/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004147 | 06/08/2021 | 1342.11 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 4518 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004150 | 06/08/2021 | 4582.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00019/2021 NOTA FISCAL N° 0023 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/08/2021 | 950.00 | 00000124634427 | WALDELITO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO SEU VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA FECHADA PLACA MNG -9E92, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SENHOR JAELSON MOTA NOBERTO, DE JOÃO PESSOA À SALGADINHO -PB POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10192 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/08/2021 | 350.00 | 00006969948447 | ELAINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10190 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/08/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/08/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/08/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/08/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/08/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/08/2021 | 609.90 | 29350301000127 | SHEILA PATRÍCIA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 120 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/08/2021 | 300.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10196 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/08/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1347 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/08/2021 | 591.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10195 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/08/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 16594 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/08/2021 | 930.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2217 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/08/2021 | 900.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10194 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/08/2021 | 430.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLDA NA LÂMINA DA MOTONIVELADORA/PATROL, CALÇAR QUATRO UNHAS E CORTAR UM PINO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25951 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/08/2021 | 46761.49 | 00394460033236 | FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO EM CONTA DO TERMO DE COMPROMISSO N° 2014000631/2014, DESTINADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) AO FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/08/2021 | 550.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS,NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10128 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/08/2021 | 550.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 10129 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/08/2021 | 450.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA M.M VIEIRA NA SEDE, E ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10183 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/08/2021 | 800.00 | 00004643825480 | ALEXANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA M.M VIEIRA NA SEDE E DJALMA DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10182 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/08/2021 | 980.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10189 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNÇÃO DO FUNCINAMENTO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL N° 10146 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/08/2021 | 350.00 | 00013160521419 | DAMIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10148 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/08/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 10124 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/08/2021 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 10125 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/08/2021 | 550.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10126 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/08/2021 | 800.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTA DE MORAIS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10127 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10137 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/08/2021 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10143 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/08/2021 | 500.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10136 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/08/2021 | 620.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10140 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/08/2021 | 320.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10142 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/08/2021 | 320.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº10130 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/08/2021 | 320.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10131 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/08/2021 | 320.00 | 00006639381478 | MARIA DA GUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10132 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/08/2021 | 500.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10133 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/08/2021 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10134 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/08/2021 | 320.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10139 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/08/2021 | 320.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10138 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/08/2021 | 750.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10135 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/08/2021 | 320.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10144 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/08/2021 | 500.00 | 00012370986450 | EVAILDO DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENINZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10145 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/08/2021 | 320.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 10141 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/08/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 0199 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004295 | 10/08/2021 | 436.78 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA QSL5C33 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.128 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004299 | 10/08/2021 | 4090.08 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO ONIX PLACA QFX 1253 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.127 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10188 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUlHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10161 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2021 | 600.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10174 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10163 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS E CANTEIROS, LOCALIZADAS NA SEDE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 , CONFORME NOTA FISCAL N° 10173 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010381765490 | LUANO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10171 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10168 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10167 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10166 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/08/2021 | 650.00 | 00088440230400 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10181 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/08/2021 | 650.00 | 00002539237436 | GEUMACI BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE DIVERSAS RUAS NO POVDO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10180 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/08/2021 | 600.00 | 00006076989424 | REGINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO POVADO DE SERRARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 10179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/08/2021 | 600.00 | 00015443295470 | LUCIANO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10178 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/08/2021 | 600.00 | 00003297054409 | IRANILDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10177 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/08/2021 | 650.00 | 00071519694490 | ÍTALO MADSON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E ACOSTAMENTOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FRISCAL N° 10176 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/08/2021 | 600.00 | 00003418585442 | PEDRO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E ACOSTAMENTOS LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° N°10175 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/08/2021 | 320.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10120 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10165 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/08/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10172 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10118 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SRUAS JOSÉ MACIEL DE SPUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10162 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE VALAS, GALERIAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10164 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/08/2021 | 420.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/08/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10185 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070702046477 | LUIZ FELIPE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CIVD -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 101114 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO COVID -19, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10110 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 101113 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL N° 10111 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/08/2021 | 500.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 101095 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/08/2021 | 320.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10123 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10096 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/08/2021 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO PRÉDIO DA UBS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10091 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 10106 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10100 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10107 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10109 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/08/2021 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10116 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10098 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10092 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/08/2021 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10090 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10104 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUlHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10117 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIANGES DE VEÍCULOS PERTENCENTES ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10119 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/08/2021 | 540.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E PATOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, POR SEREMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10122 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/08/2021 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10093 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/08/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 101112 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/08/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10094 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10097 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10105 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/08/2021 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10108 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/08/2021 | 400.00 | 00044170998472 | EUTILIA ANDRADE M. FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AMÉLIA DUARTE LEITE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 101197 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004271 | 10/08/2021 | 4480.10 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 620 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004273 | 10/08/2021 | 8363.80 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 621 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004281 | 10/08/2021 | 144.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DEWSTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 46176 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004282 | 10/08/2021 | 162.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 226876 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/08/2021 | 815.74 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 88 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/08/2021 | 720.00 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 87 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/08/2021 | 628.39 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PLANTONISTA 24 HRS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 86 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004288 | 10/08/2021 | 6798.32 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.137 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004289 | 10/08/2021 | 5309.83 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C34, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.136 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004290 | 10/08/2021 | 6510.07 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C54, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.134 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004291 | 10/08/2021 | 6386.35 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C44, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.135 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004292 | 10/08/2021 | 5003.41 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.133 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004293 | 10/08/2021 | 470.98 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW 6965, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.131 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004294 | 10/08/2021 | 314.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.132 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/08/2021 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE: MARIA AMÉLIA DUARTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1009857 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/08/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004274 | 10/08/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N°0005/2021 E NOTA FISCAL N° 196 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/08/2021 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 384 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/08/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 0198 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/08/2021 | 1712.51 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIASEM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 90 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004298 | 10/08/2021 | 450.42 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA MOJ 8264 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.129 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/08/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/08/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME, NO MÊS DE JULHO DE 2021 NOTA FISCAL N° 10184 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/08/2021 | 460.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER BROTHER PERTENCNETES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 5191 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/08/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N°0200 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/08/2021 | 125.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/08/2021 | 14452.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/08/2021 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10149 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/08/2021 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10150 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/08/2021 | 880.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10153 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/08/2021 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10154 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/08/2021 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10157 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/08/2021 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10158 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/08/2021 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10151 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/08/2021 | 350.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10159 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/08/2021 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10152 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/08/2021 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10156 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/08/2021 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10155 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/08/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/08/2021 | 194.78 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE HORTIFRUTIGRANDEGIROS PARA OS BENEFICIÁRIOS E LISTA DE ESPERA DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°007.089 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/08/2021 | 197.86 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 89 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004296 | 10/08/2021 | 4067.77 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY3793, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004297 | 10/08/2021 | 301.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.130 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004301 | 10/08/2021 | 137.10 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 003/2021 E NOTA FISCAL N° 003453 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/08/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/08/2021 | 2087.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI'S) MÁSCARAS,ALCOOL GEL, AVENTAL DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 458 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/08/2021 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/08/2021 | 104.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA "CRIANÇAS FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1966 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/08/2021 | 232.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1965 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/08/2021 | 193.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1967 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/08/2021 | 75.76 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1969 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/08/2021 | 400.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1968 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/08/2021 | 188.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/08/2021 | 1600.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO INSTITUCIONAL DECORATIVO, PARA SALA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 153 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/08/2021 | 950.00 | 00012361044471 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADM. PARA ATENDER DILIGÊNCIAS DA MESMA, NA ZONA RURAL E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10249 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/08/2021 | 420.00 | 00008782560404 | DAMIAO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO M BENZ 1113 PLACA MMV -3749 TRANSPORTANDO PRODUTOS (ABACAXI), BANANA E INHAME, DE SOLEDADE À SALGADINHO DOADOS PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANODO ESTADO DA PARAÍBA, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10256 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/08/2021 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10241 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/08/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10200 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/08/2021 | 570.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VÍDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS,NO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10237 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10212 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/08/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10221 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004313 | 11/08/2021 | 16.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO AMUBÂNCIA PLACA QSD 0636 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 16977 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/08/2021 | 399.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 400UI, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 024408 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/08/2021 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8647 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/08/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10255 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/08/2021 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10254 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/08/2021 | 650.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10225 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/08/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10231 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/08/2021 | 700.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10228 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/08/2021 | 750.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10215 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/08/2021 | 750.00 | 00083999060425 | JAILTON JOSE MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10251 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/08/2021 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10243 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10198 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/08/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JLNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/08/2021 | 930.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10252 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/08/2021 | 900.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10220 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004312 | 11/08/2021 | 1852.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PLACA KBG 3E93, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 16976 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/08/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10253 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE VALAS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10244 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/08/2021 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10234 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/08/2021 | 400.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10226 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/08/2021 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10206 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/08/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10204 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/08/2021 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA,MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCL N° 10210 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/08/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10218 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/08/2021 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10223 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NONTA FISCAL N° 10203 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/08/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10213 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/08/2021 | 650.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/08/2021 | 550.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10208 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/08/2021 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004309 | 11/08/2021 | 6375.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°16973 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004310 | 11/08/2021 | 5409.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCALN°16974 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004311 | 11/08/2021 | 5502.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA JMQ 7A39 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N°1695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/08/2021 | 2541.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10229 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/08/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA N COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME, NOTA FISCAL N° 10205 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/08/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10239 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/08/2021 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10246 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/08/2021 | 450.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10245 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/08/2021 | 550.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10222 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/08/2021 | 800.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10217 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/08/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10214 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/08/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NONTA FISCAL N° 10209 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/08/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10207 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/08/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10199 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/08/2021 | 1300.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 10115 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/08/2021 | 450.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇANESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10216 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/08/2021 | 500.00 | 00010206533454 | MARIA GESSIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10257 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/08/2021 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10261 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/08/2021 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 10235 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004405 | 12/08/2021 | 5880.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PLACA JMQ 7039,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO CONFORME PE N° 00013/2021 E NOTA FISCAL N° 10259 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/08/2021 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10262 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/08/2021 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10236 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/08/2021 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10232 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/08/2021 | 830.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10242 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10264 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/08/2021 | 600.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10238 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/08/2021 | 750.00 | 00010864823444 | DANIELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NOMDISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10258 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10263 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/08/2021 | 900.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10227 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/08/2021 | 520.00 | 00006496669414 | ANTONIO JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO FISTRITO DE SÃO J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10233 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004377 | 12/08/2021 | 116.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 048115 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/08/2021 | 240.00 | 24417631000179 | JANAINA BENÍCIO MARQUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE AUDIOMETRIA TOTAL E AUDIOMETRIA VOCAL REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 049 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/08/2021 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D´'AGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10230 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/08/2021 | 390.00 | 00011691057428 | GABRILE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DAS AMBULÂNCIAS RENAUT MASTER PLACA NQG -2352 E AMBULÂNCIA FIAT FIORE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 10247 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004376 | 12/08/2021 | 68.80 | 07245458000150 | DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0003/2021 NOTA FISCAL N° 25320 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/08/2021 | 990.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10250 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/08/2021 | 600.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DE MICRO EMPREENDEDORES, JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10265 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/08/2021 | 156.16 | 07245458000150 | DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25319 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004375 | 12/08/2021 | 667.94 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 327 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/08/2021 | 330.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 UNIDADES DE MEDALHAS DESTINADOS A GRUPO DO FUNCIONAL DO SCFV EM ALUSIVIDADE AO AGOSTO LILÁS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 188 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/08/2021 | 55.65 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES REALIZADAS PELO SCFV CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1646 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/08/2021 | 97.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES REALIZADAS PELO SCFV CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1645 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/08/2021 | 191.85 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES REALIZADAS PELO SCFV CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1643 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/08/2021 | 145.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TNT,DESTINADOS A DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA AÇÃO ALUSIVA AO AGOSTO LILÁS REALIZADAS PELO CRAS SCFV DESTE CONFORME NOTA FISCAL N° 1644 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/08/2021 | 300.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/08/2021 | 200.00 | 00010204138400 | SIDENETE SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/08/2021 | 250.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/08/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/08/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/08/2021 | 150.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/08/2021 | 150.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/08/2021 | 250.00 | 00003679061471 | MARIA DO SOCORRO JULIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FNAS SIGTV ESTR3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/08/2021 | 250.00 | 00007543070421 | JOAO TIMOTEO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPEASAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/08/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 75 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/08/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004424 | 13/08/2021 | 3002.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00019/2021 NOTA FISCAL N° 0026 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/08/2021 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO DO PACIENTE LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1309 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/08/2021 | 500.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE: FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE E JOSÉ HENRIQUE , DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 44 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004425 | 13/08/2021 | 404.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE. N° 00002/2021 E NOTA FISCAL N° 4.557 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/08/2021 | 1300.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 401 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/08/2021 | 750.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 400 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/08/2021 | 1050.00 | 00008718264700 | FABIANA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10268 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/08/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 10219 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/08/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO GROTÃO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME NOTA FISCAL N° 10266 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/08/2021 | 400.00 | 00012413081445 | TARCÍSIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRONESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10269 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/08/2021 | 800.00 | 00000995767408 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10267 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/08/2021 | 2300.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALVENARIA DE DIVISÓRIAS DE SALAS, E ABERTURAS DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA OMERO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 10270 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, NO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°10271 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/08/2021 | 350.00 | 08935366000164 | H Q V INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES SITUADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO N° 5307 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/08/2021 | 130.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCNETE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 985 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/08/2021 | 3500.00 | 27422256000143 | LOCALIZA - M LEMOS LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSE 4610 PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABIMENTE DO PREFEITO,NO PERÍODO DE 14/07/2021 À 14/08/2021 CONFORME CONTRATO ACTOS 001259-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004430 | 16/08/2021 | 5450.00 | 00002401864431 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUlHO DE 2021, CONFORME PP N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N°10272 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/08/2021 | 1550.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, IMPRESSORA MULT EPSON, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.938 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/08/2021 | 235.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.936 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/08/2021 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER CLÍNICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA -ME | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA PACIENTE: SUZANA PASCOAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1108 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004438 | 16/08/2021 | 3993.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 033.916 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004439 | 16/08/2021 | 1023.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: "CONTROLADOS", DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 033.915 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004440 | 16/08/2021 | 80.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0004/2021,E NOTA FISCAL N° 059.264 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004441 | 16/08/2021 | 787.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "CONTROLADOS" DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME PE N° 0002/2021, E NOTA FISCAL N° 059.260 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004442 | 16/08/2021 | 798.26 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME PE N° 0002/2021, E NOTA FISCAL N° 059.261 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004443 | 16/08/2021 | 1956.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME PE N° 0002/2021, E NOTA FISCAL N° 059.262 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/08/2021 | 430.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO HD 1TB SEAGATE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.937 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/08/2021 | 450.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 50 BOLSAS PRETAS METALIZADAS E PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 382 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/08/2021 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/08/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/08/2021 | 250.00 | 00003937223410 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MÓVEIS PARA A RECEPÇÃO DO CRAS DA SEDE E DO ANEXO DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10280 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/08/2021 | 475.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇAS DO SCFV DA OFICINA DE BALLET PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 139 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/08/2021 | 600.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS PARA KIT BALLET DO TIPO SAPATILHAS MEIAS DESTINADOS A OFICINA DE BALLET OFERTADA A CRIANÇA E ADOLESCENTES ASSITIDAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 37 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/08/2021 | 200.00 | 00007543071401 | MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/08/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/08/2021 | 800.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10278 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/08/2021 | 330.00 | 00010258948477 | NOELY SIMÕES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10276 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/08/2021 | 1005.88 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 040 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/08/2021 | 245.20 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO TP 01 2021 CIRCULADO NA PAG 235 DO DOU DIA 04/08/2021, CONFORME NOTA FISCAL N 10273 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/08/2021 | 7422.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/08/2021 | 288.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/08/2021 | 2569.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR "INSUMOS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 033.968 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/08/2021 | 1000.00 | 05811368000234 | JOÃO B.R. DOS S. MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 01 FOGÃO IND. 30X30QSD CHAPA BP, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.686 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/08/2021 | 750.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR MAYARA DE ARAÚJO ANDRADE, E CONSULTA MÉDICA NO MENOR LEANDRO EMANUEL PEREIRA REZENDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 185 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/08/2021 | 694.78 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E TÉRMICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 039 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/08/2021 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: AURLEY MOTA DOS SANTOS, DEVIDAMENET ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004661 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/08/2021 | 400.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO PARA A PACIENTE VANUZIA A. DOS SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOREM NOTA FISCAL N° 1001842 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/08/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/08/2021 | 1690.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS POSTOS MÉDICOS, PSF'S E UBS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/08/2021 | 6150.00 | 00007242940400 | JOSE BENJAMIM DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO COM TROCA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE TELHAMENTO (TELHA/AÇO) ALUMÍNIO) 55 % CORRESPONDENTE A 80,1 m, COM ESPESSURA DE 0,5 MM, NO GINÁSIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10274 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/08/2021 | 400.00 | 00097904570491 | ASSIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO DE ÁGUA E POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10275 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PATROLHAMENTO DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10160 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/08/2021 | 98.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: PF TELHA S,S X1, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2048 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/08/2021 | 2475.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N°034 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/08/2021 | 55.26 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ESTÁDIO DE FUTEBOL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/08/2021 | 9533.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/08/2021 | 1822.97 | 09095183000140 | ENERGISA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004462 | 17/08/2021 | 18500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 1400X24TT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N°1267 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004489 | 18/08/2021 | 872.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÃNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6876 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004490 | 18/08/2021 | 872.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6877 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004491 | 18/08/2021 | 753.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6878 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004492 | 18/08/2021 | 855.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6879 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004493 | 18/08/2021 | 839.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6880 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/08/2021 | 2876.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/08/2021 | 4313.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/08/2021 | 3194.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/08/2021 | 15965.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70% ANOS FINAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/08/2021 | 15609.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70% ANOS INICIAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/08/2021 | 2450.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - MAGISTÉRIO FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/08/2021 | 6894.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/08/2021 | 3413.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/08/2021 | 902.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/08/2021 | 5764.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/08/2021 | 1232.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/08/2021 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/08/2021 | 730.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2350 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004479 | 18/08/2021 | 681.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PLANTONISTAS QUE REALIZAM ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEN° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 017.461 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004481 | 18/08/2021 | 61.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PLANTONISTAS QUE REALIZAM ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 017.459 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004483 | 18/08/2021 | 540.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORMEPE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 017.457 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004484 | 18/08/2021 | 2365.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 017.456 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004485 | 18/08/2021 | 196.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6871 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004486 | 18/08/2021 | 76.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6873 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004487 | 18/08/2021 | 175.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6874 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004510 | 18/08/2021 | 130.60 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A POSTO DE SAÚDE (ÂNCORAS) DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 003.605 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004511 | 18/08/2021 | 482.70 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UBS'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 003.604 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004514 | 18/08/2021 | 8918.11 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 750 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/08/2021 | 5150.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADAS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UBS E POSTOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 0005 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/08/2021 | 114.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 460 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004480 | 18/08/2021 | 4552.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PERECÍVEIS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N°0006/2021 E NOTA FISCAL N° 017.460 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004482 | 18/08/2021 | 1586.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PE N° 0005/2021 ENOTA FISCAL N° 017.458 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004494 | 18/08/2021 | 164.07 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº 0001/2021 NOTA FISCAL N° 6881 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/08/2021 | 5050.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004512 | 18/08/2021 | 134.80 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 003.606 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/08/2021 | 1280.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004488 | 18/08/2021 | 76.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 6875 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/08/2021 | 1452.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004513 | 18/08/2021 | 137.10 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.607 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/08/2021 | 1137.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/08/2021 | 629.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/08/2021 | 1474.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/08/2021 | 1012.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. - CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/08/2021 | 3955.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/08/2021 | 14361.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/08/2021 | 9898.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/08/2021 | 2541.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/08/2021 | 1398.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004531 | 19/08/2021 | 227.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N°0002/2021 E NOTA FISCAL N° 003.348 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/08/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM NO DIA 09/08/2021 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/08/2021 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 06/08 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃODE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/08/2021 | 4520.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA M BENZ PLACA CBS 0953, NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRA PLANAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA AO SÍTIO QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10282 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/08/2021 | 3930.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/08/2021 | 6252.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/08/2021 | 2577.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE- ENSINO FUNDAMENTAL APOIO II REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/08/2021 | 650.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE MATOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA E VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10281 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/08/2021 | 350.00 | 00011718791488 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10283 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/08/2021 | 450.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS LOCALIZADAS NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10289 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/08/2021 | 495.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/08/2021 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10290 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | REFORMA/APLIAÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO D0 POVOADO SERRARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004551 | 20/08/2021 | 43118.41 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE SERRARIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME CONTRATO N° 057/2020, TP N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 00050 | 00032020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESP. NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004552 | 20/08/2021 | 37625.04 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Ao ADITIVO DO CONTRATO N° 057/2020 DE SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE SERRARIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME, TP N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 00049 | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004560 | 20/08/2021 | 10915.50 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR,DESTINADOA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE A JULHO, CONFORME PE. N° 00015/2021 E NOTA FISCAL N° 1000028 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004536 | 20/08/2021 | 746.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 227333 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/08/2021 | 300.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS -ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE HELÂNIA ROBERTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1372 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/08/2021 | 745.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/08/2021 | 7710.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2280 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/08/2021 | 950.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2279 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/08/2021 | 1470.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOLÓGICOS E HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 496 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/08/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00368 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/08/2021 | 158.40 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO - PATOS CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS,COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR,PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/08/2021 | 1826.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/08/2021 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/08/2021 | 2065.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV, DO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10291 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/08/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00371 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/08/2021 | 260.00 | 00005506744463 | LUCELIA MARIA DE A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES DE BELEZA (UNHAS ESCOVAS E HIDRATAÇÃO), PARA MULHERES DO GRUPO FUNCIONAL DO ANEXO DO SCFV/CRAS, E EQUIPES VENCEDORAS DA OLIMPIADA LILÁS, REALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10287 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/08/2021 | 370.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE E CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS OLIMPIADAS "AGOSTO LILÁS REALIZADO COM O GRUPO FUNCIONAL DE MULHERES DO SCFV DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10285 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/08/2021 | 125.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10288 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/08/2021 | 160.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10286 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/08/2021 | 150.00 | 00010462622460 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/08/2021 | 150.00 | 00009234319427 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/08/2021 | 150.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/08/2021 | 200.00 | 00010295616482 | MARIA JOELMA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/08/2021 | 150.00 | 00072735880400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/08/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NOTA FISCALN° 1015299 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/08/2021 | 5150.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADAS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UBS E POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMRECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 0005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004568 | 23/08/2021 | 160.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PE N° 00002/2021 E NOTA FISCAL N° 127440 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/08/2021 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4289 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/08/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1030 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/08/2021 | 414.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: COLETE JEWETT M ORTOCENTER, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE: TADEU FRANCISCO DE OLIVEIRA, POR PRESCRIÇÃO MÉDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E NOTA FISCAL N° 134 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/08/2021 | 320.00 | 00056820437404 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10293 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/08/2021 | 1460.00 | 00006987270457 | ANTONIEL PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E CONSERTO DE JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10297 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/08/2021 | 200.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E LEMBRANCINHAS PARA AS FAMÍLIAS NO ACOLHIMENTO E ANAMINESE NA SALA DE AULA DE AEE (ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADO), CONFORME NOTA FISCAL N° 10295 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO COM AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS COM MATRÍCULAS NA SALA DE AEE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10298 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/08/2021 | 2250.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: S.J. DA BATALHA E JOÃO PEREIRA DE LIMA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10296 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/08/2021 | 750.00 | 00070701009497 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL: MONSENHOR M. OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10292 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/08/2021 | 500.00 | 00005976335764 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA D ELIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10294 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004592 | 24/08/2021 | 1880.00 | 23143281000137 | N & R LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSULTORIA AMBIENTAL E R. EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO ONIX 1.0 LT PLACA QFX 1253/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PE. N° 00011/2021E NOTA DÉBITO/RECIBO FATURA (AR) RF-00002 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/08/2021 | 400.00 | 00012321378476 | JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER DILIGÊNCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10301 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/08/2021 | 361.85 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2063 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004600 | 24/08/2021 | 574.50 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4560 DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR,DESTINADOA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE A JULHO, CONFORME PE. N° 00015/2021 E NOTA FISCAL N° 1000028 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/08/2021 | 172.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/08/2021 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/08/2021 | 90.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004595 | 24/08/2021 | 306.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO INSUMOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 227428 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/08/2021 | 700.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013.273 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004601 | 24/08/2021 | 972.05 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS PELO PFS'1 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0003/2021E NOTA FISCAL N° 004.8115 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004602 | 24/08/2021 | 742.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS PELO PFS'1 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0003/2021E NOTA FISCAL N° 004.816 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004603 | 24/08/2021 | 347.15 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS PELO PFS'2 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0003/2021E NOTA FISCAL N° 004.817 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004604 | 24/08/2021 | 108.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS PELO PFS'2 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0003/2021E NOTA FISCAL N° 004.819 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/08/2021 | 116.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/08/2021 | 45.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 24/08/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 2602 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/08/2021 | 500.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013.274 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/08/2021 | 1300.00 | 28088234000151 | MARIA DA GUIA LUIZ DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO +URNA FUNERÁRIA;TRANSLADO DE PATOS A SALGADINHO DO FALECIDO JOÃO VITOR DA SILVA OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 239 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/08/2021 | 160.00 | 00012649865482 | VANESSA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BELEZA (UNHAS), PARA AS MULHERES DO GRUPO FUNCIONAL DO SCFV, COMO PREMIAÇÃO PARA EQUIPES VENCEDORAS DAS OLIMPÍADAS LILÁS, REALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10302 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/08/2021 | 116.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1980 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/08/2021 | 300.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/08/2021 | 200.00 | 00012316760430 | EDILZA FRANCISCA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNINCÍPIO,CONFORME DISPÕES A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004609 | 25/08/2021 | 2360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N° 1300 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/08/2021 | 980.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MTAERIAL TIPO OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO C/ CURVA PLETINÓSGRÁFICA, DESTINADA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES E ATEMDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 33514 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004611 | 25/08/2021 | 1080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C44 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N°1299 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/08/2021 | 1497.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 9574 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004613 | 25/08/2021 | 4310.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 9573 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004614 | 25/08/2021 | 1080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C54 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N°1303 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/08/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS NO DIA 25/08/ 2021 CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/08/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE; FRANCISCO PEREIRA DE LIMA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 099 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/08/2021 | 2400.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULH PAGAMENTO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO,PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004640 | 26/08/2021 | 638.10 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE HIDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1076 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004623 | 26/08/2021 | 3500.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD /11000 PLACA KBG 3E93, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JULHO À 25 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PE N° 00014/2021 E NOTA FISCAL N° 10306 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004641 | 26/08/2021 | 2894.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1077 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004636 | 26/08/2021 | 1100.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: EPI'S DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1069 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004642 | 26/08/2021 | 1750.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1072 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004666 | 26/08/2021 | 6510.15 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUSSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE CANAL DE MACRODRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, CONFORME CONTRATO N° 0061/2020, TP N° 0004/2020 E NOTA FISCAL N° 103 | 00042020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004628 | 26/08/2021 | 1190.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: BOMBA SUBMERSA E UTENSÍLIOS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO NO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1064 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004629 | 26/08/2021 | 1176.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBA SUBMERSA DO POÇO NO SÍTIO OLHO D' ÀGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1064 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004630 | 26/08/2021 | 590.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: QUADRO DESTRIB. BOMBA SUBMERSA DESTINADO A MANUTENÇÃO NO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1067 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004631 | 26/08/2021 | 216.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBA SUBMERSA DO POÇO NO SÍTIO BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1067 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004632 | 26/08/2021 | 1190.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: BOMBA SUBMERSA INTECH BSC, DESTINADO A MANUTENÇÃO NO POÇO LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1066 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004633 | 26/08/2021 | 657.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BOMBA SUBMERSA DO POÇO LOCALIZADO EM SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1066 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004638 | 26/08/2021 | 2869.55 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO E MANUTENÇÃO NO TELHADO NA ESCOLA INÁCIA JACINTO SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1070 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/08/2021 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10304 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/08/2021 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10303 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/08/2021 | 300.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GUINCHO INTERMUNICIPAL, GUINDASTRE E IÇAMENTO, EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352, PERTENCNETE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCDAL N° 71 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004634 | 26/08/2021 | 1578.30 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N°1065 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004635 | 26/08/2021 | 774.35 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1068 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004639 | 26/08/2021 | 674.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 ENOTA FISCAL N° 1074 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/08/2021 | 2000.00 | 01548546000144 | CTO -CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO DE LCA COM ASTROSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE: JOELSON ESTEVÃO FLOR, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 161 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/08/2021 | 832.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9635 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004646 | 26/08/2021 | 9230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 9634 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/08/2021 | 266.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO : MEIA ULTRA LINE 4000 AF, DESTINADA A DOAÇÃO PARA PACIENTE: WESLEY PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 137 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004650 | 26/08/2021 | 56.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 003/2021 E NOTA FISCAL N° 338 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/08/2021 | 135.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO :PALMILHA ARCO TERAPÊUTICA, DESTINADA A DOAÇÃO PARA PACIENTE: PEDRO EMANOEL LOPES DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017E NOTA FISCAL N° 139 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004653 | 26/08/2021 | 255.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.573 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004654 | 26/08/2021 | 741.69 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.572 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004657 | 26/08/2021 | 846.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS "FRIOS E DERIVADOS" DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.568 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004659 | 26/08/2021 | 284.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS "FRIOS E DERIVADOS" DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA EM ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.566 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004660 | 26/08/2021 | 1196.47 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.566 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004662 | 26/08/2021 | 1050.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTA, EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.563 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004663 | 26/08/2021 | 885.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COONFORME PP N° 0006/2021 NOTA FISCAL N° 43305 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/08/2021 | 1673.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO; FRASCOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM PREVENÇÃO AO COVID -19, DISTRITUIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 01664 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/08/2021 | 788.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM APCIENTES MONITORADOS E ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,EM RAZÃO DE SER ACOMETIDOS PELA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 43304 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/08/2021 | 850.00 | 00009719455438 | WANDHER KLEBER FERNADES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 10305 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004621 | 26/08/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003/2021, NOTA FISCAL N° 1001542 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004627 | 26/08/2021 | 491.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1063 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004637 | 26/08/2021 | 510.90 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1073 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004643 | 26/08/2021 | 606.10 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA OFICINA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1075 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004649 | 26/08/2021 | 19.95 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0003/2021 E NOTA FISCAL N° 337 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004652 | 26/08/2021 | 653.44 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.571 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004658 | 26/08/2021 | 2463.21 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS "FRIOS E DERIVADOS" DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.567 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004661 | 26/08/2021 | 4826.99 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.564 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004647 | 26/08/2021 | 216.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.562 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004655 | 26/08/2021 | 401.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.570 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004656 | 26/08/2021 | 207.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.569 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/08/2021 | 206.44 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE, DESTINADOS A 7ª CONFERÊNCIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1670 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/08/2021 | 1710.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1927 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/08/2021 | 112.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO "EMOLUMENTOS" SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS REFERENTE A AVERBAÇÃO PARA REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/08/2021 | 19.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO "FARPEN" SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS REFERENTE A AVERBAÇÃO PARA REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/08/2021 | 277.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO "EMOLUMENTOS" SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS REFERENTE A AVERBAÇÃO PARA REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL NO SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/08/2021 | 65.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO "FARPEN" SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS REFERENTE A AVERBAÇÃO PARA REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL NO SÍTIO MACAMBIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/08/2021 | 375.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1931 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004675 | 27/08/2021 | 654.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO "CONTROLADOS", DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 227601 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/08/2021 | 880.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( LONA CARTÕES BANNERS)) UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PORT. 1.666/20 NOTA FISCAL N° 1929 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/08/2021 | 1140.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( REQUISIÇÕES BLOCOS, FOLHAS E OUTROS) UTILIZADO NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 1926 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/08/2021 | 252.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO UTILIZADO NAS AÇÕES DE VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1928 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/08/2021 | 2100.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESSTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N°1932 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/08/2021 | 2450.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE, PORTÃO DE FERRO MEDINDO 3,08 X 2,20, QUATRO GRADES MEDINDO 1,00 X 1,00 TUDO EM AÇO GAUVANIZADO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 26215 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/08/2021 | 2100.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE, DOIS PORTÕES DE FERRO MEDINDO 1,97 X 1,73; E 2,13 X 1,97, TUDO EM AÇO GAUVANIZADO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA LOCALIZADA EM SERRARIANESTE MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 26216 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/08/2021 | 328.02 | 38488501000131 | MANUELLA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCINÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 0064 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/08/2021 | 150.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO (BANNER CONSTRUINDO SABERES) DESTINADOS SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1930 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/08/2021 | 1800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 172.704 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/08/2021 | 498.78 | 38488501000131 | MANUELLA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO GAB. DO PREFEITO EM VIAGENS PA,RA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL N° 63 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/08/2021 | 1596.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS/MERCANTIL DE CALC VEST ART ESP DE VIAGEM LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLAS DE CAMPO E FUTSAL, DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PRATICADAS POR DESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004692 | 30/08/2021 | 403.15 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.760 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004693 | 30/08/2021 | 588.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.761 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004695 | 30/08/2021 | 585.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DO MURO DO SEMITÉRIO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.762 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004694 | 30/08/2021 | 142.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO POÇO DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.763 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004696 | 30/08/2021 | 413.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CARRO PIPA QUE ABASTECE NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.765 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004697 | 30/08/2021 | 752.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO POÇO NO SÍTIO BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.764 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/08/2021 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE:VANUZIA ALVES DOS SANTOS PARACONSULTA MÉDICA EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004699 | 30/08/2021 | 9018.78 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 753 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/08/2021 | 1330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MTAERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALO N° 33539 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/08/2021 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 090 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/08/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 917 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/08/2021 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1023971 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/08/2021 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/08/2021 | 3388.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF RFB ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/08/2021 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/08/2021 | 1800.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS+ TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE -PB PARA O DIS5RTITO DE S.J. DA BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 72 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/08/2021 | 693.90 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 845 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/08/2021 | 510.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM OFICINA DE ARTESANATO REALIZADO COM IDOSOS DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" ASSISTIDA PELO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000.093 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/08/2021 | 150.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/08/2021 | 6966.63 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/08/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/08/2021 | 2860.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/08/2021 | 5170.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/08/2021 | 4600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO 24002-8, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/08/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 159 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/08/2021 | 5820.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/08/2021 | 218.22 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/08/2021 | 936.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/08/2021 | 522.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF RFB ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/08/2021 | 26.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/08/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4448 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/08/2021 | 23434.79 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/08/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/08/2021 | 1400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CURATIVOS EM PACIENTE: FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4480 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/08/2021 | 19013.22 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/08/2021 | 49386.97 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/08/2021 | 44618.03 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/08/2021 | 6355.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/08/2021 | 3300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/08/2021 | 10411.94 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/08/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/08/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/08/2021 | 8250.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/08/2021 | 1350.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/08/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/08/2021 | 22000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIRA E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS) PARA CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/08/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/08/2021 | 1800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/08/2021 | 4900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/08/2021 | 200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/08/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID -19 SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/08/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDORA CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/08/2021 | 1000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID -19 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/08/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/08/2021 | 800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID -19 - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/08/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/08/2021 | 2200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/08/2021 | 900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/08/2021 | 2100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/08/2021 | 13073.52 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/08/2021 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFIGURAÇÃO PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO PREPARÇÃO DO AMBIENTE DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 4449 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/08/2021 | 70950.64 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/08/2021 | 72573.23 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/08/2021 | 20157.99 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/08/2021 | 17867.98 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/08/2021 | 14169.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/08/2021 | 28420.53 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/08/2021 | 14520.08 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/08/2021 | 11138.95 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/08/2021 | 31411.90 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004766 | 31/08/2021 | 41530.55 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CR 1054600-42/2018 (868854) - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS DO DISTRITO DE SÃOJOSÉ DA BATALHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME TP N° 0005/2020. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMP. DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004712 | 31/08/2021 | 25840.75 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONTRATO DE N° 068/2018, TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 E CONTRATO DE REPASSE DE N° 1038089-76/2017, SICONV 843706 - MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/08/2021 | 4100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/08/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/08/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/08/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/08/2021 | 3000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/08/2021 | 13848.77 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/08/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/09/2021 | 1460.00 | 00006987267405 | MIKE EWERTON GERÔNIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO E CONSERTO DE JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10297 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004773 | 01/09/2021 | 31.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME PE N° 0002/2021, E NOTA FISCAL N° 060.148 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004774 | 01/09/2021 | 5895.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 048.967 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004775 | 01/09/2021 | 841.77 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 0004/2021 ENOTA FISCAL N° 011.776 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004776 | 01/09/2021 | 72.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 060.147 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/09/2021 | 980.00 | 12929451000197 | ANALISSIS - LABORATORIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM: REGIANE DE A. DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1067544 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/09/2021 | 250.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EM: JOSIANA ALVES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 621 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/09/2021 | 350.00 | 29221268000135 | CLÍNICA MÉDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICA PARA O MENOR: MESSIAS B. ARAUJO DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 92 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/09/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTEA AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 58 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/09/2021 | 120.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº335 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/09/2021 | 850.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA UBS, APLICAÇÃO DE INSUFILME E ADESIVOS EM PORTAS DE VIDRO DA UBS 'ABSOLON LEITE DA NÓBREGA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE SALGADINHO-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 26220 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/09/2021 | 150.00 | 00005100711477 | RENATO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LUPA LUMINÁRIA PERTENCNETES A GABINETE ODONTOLÓGICO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 00010 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/09/2021 | 300.00 | 13144153000154 | SOUTO MAIOR CARDIOIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLÓGICA PARA O SR. ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 120 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/09/2021 | 380.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE: MARIA DAS DORES FIRMINO SOARES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10312 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/09/2021 | 167.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/09/2021 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/09/2021 | 61.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/09/2021 | 329.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004798 | 02/09/2021 | 1682.08 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROG. BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 000016/2021 E NOTA FISCAL N° 57 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/09/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 202102099171 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004806 | 02/09/2021 | 869.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME PE. N° 00019/2021 E NOTA FISCAL N° 0039 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/09/2021 | 177.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM DE COMPONENTES ELET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (TROMPETES) UTILIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0996 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/09/2021 | 41.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/09/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004799 | 02/09/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 000026 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 02/09/2021 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0037 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/09/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00473 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004794 | 02/09/2021 | 657.82 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C34, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 53 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004795 | 02/09/2021 | 1057.83 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C44, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 54 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004796 | 02/09/2021 | 53.40 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD/KA PLACA QSI 9F73, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 55 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004797 | 02/09/2021 | 83.44 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 56 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004803 | 02/09/2021 | 316.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C34, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2021 NOTA FISCAL N° 0036 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004804 | 02/09/2021 | 158.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO L200 QSF 9039, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2021 E NOTA FISCAL N° 0037 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/09/2021 | 237.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIORINO DE PLACA QSD 0636, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0038 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/09/2021 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2482 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/09/2021 | 730.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2479 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/09/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM NO DIA 27/08/2021 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 02/09/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS NO DIA 31/08/ 2021 CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NO CENTRODE OLHOS DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/09/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR NOTA FISCAL N° 004813 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0004809 | 02/09/2021 | 909.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DISPENSA N° 0003/2021 E NOTAFISCAL N° 554 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/09/2021 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM)DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES EM VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONSULTORIA UM E FAMUP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004802 | 02/09/2021 | 11000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4560 DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR,DESTINADOA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AGOSTO, CONFORME PE. N° 00015/2021 E NOTA FISCAL N° 1000029 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/09/2021 | 800.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTES NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10389 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/09/2021 | 5600.00 | 00001618001493 | ZIRALDO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMINHÃO BASCULANTE M BENZ /2726K6X4, PLACA MQC -3294, PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (MASSAME) NO ATERRAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10390 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/09/2021 | 500.00 | 00010388081465 | DJASSIR MIGUEL DE ELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10392 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/09/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA DO PROGRAMA OERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 757 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/09/2021 | 400.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2504 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/09/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021,COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 16983 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004829 | 03/09/2021 | 2950.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 43513. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/09/2021 | 1350.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 43514 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004831 | 03/09/2021 | 220.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE: SOROLOGIA COVID IMUNOFLUORESCÊNCIA, EM PCIENTES MONITORADOS E ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,EM RAZÃO DE SER ACOMETIDOS PELA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORT. 1.666/2020 PP N° 0007/2021 E NOTA FISCAL N° 43512 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/09/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/09/2021 | 240.20 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PE 20 2021, ENVIADO DIA 19 E CIRCULADO NA PAG 264 DO DOU DIA 20/08/2021, CONFORME NOTA FISCAL N 10361 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/09/2021 | 1250.00 | 00070434518417 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABOBRAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10363 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/09/2021 | 118.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA -EPP -1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A FANFARRA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/09/2021 | 140.00 | 00006437635460 | PATRICIA KELLY SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOMBONS PERSONALIZADOS, ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO AO SETEMBRO AMARRELO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10370 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/09/2021 | 217.50 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FANFARRA DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 846 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/09/2021 | 350.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10402 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/09/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/09/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/09/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/09/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10404 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/09/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004834 | 06/09/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N°0005/2021 E NOTA FISCAL N° 197 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/09/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004501 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/09/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/09/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/09/2021 | 350.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NO POSTO DE SAÚDE (ÂNCORA),NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10399 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/09/2021 | 350.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NEURONOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10401 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/09/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/09/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/09/2021 | 225.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ATIVAÇÃO DE APARELHO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10400 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/09/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FARRA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO EM ALUSÃO AO 07 DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/09/2021 | 250.00 | 00009809055404 | RUAN KEVYN OLINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE METAL (TROMPETISTA) NA FANFARRA MUNICIPAL DJALMA DE MORAIS DA SILVA NO DESFILE CÍVICO EM ALUSÃO AO 07 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10409 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/09/2021 | 125.00 | 00087340585400 | ANTONIO FRANCISCO BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADAS NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10410 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004868 | 08/09/2021 | 1207.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 355 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/09/2021 | 110.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA PACIENTE JOSINA ROSA SILVA DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4632 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/09/2021 | 4125.00 | 01280149000134 | EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO A COVID -19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORT. 1.857/2020 NOTA FISCDAL N° 043 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004855 | 08/09/2021 | 8465.90 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 673 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004856 | 08/09/2021 | 8292.80 | 29029336000169 | LAB VITA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORTORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0007/2021 NOTA FISCAL N° 524 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/09/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/09/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004863 | 08/09/2021 | 1524.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL TIPO ALCOOL GEL, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA E PREVENÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORMEPE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 000.888 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004864 | 08/09/2021 | 5643.25 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÕES A PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 516 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004865 | 08/09/2021 | 7198.74 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICO, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÕES A PACIENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 517 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004869 | 08/09/2021 | 241.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 003/2021 E NOTA FISCAL N° 354 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/09/2021 | 1298.00 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL: PROTETORES SOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA ACS E ACE, PARA USO E PROTEÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.515 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/09/2021 | 386.60 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CRIANÇAS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA DOADAS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 513 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 08/09/2021 | 1876.93 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 514 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004874 | 08/09/2021 | 5178.90 | 29029336000169 | LAB VITA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORTORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0007/2021 NOTA FISCAL N° 398 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/09/2021 | 500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA MENOR AMANDA KELVIN DIONÍSIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004866 | 08/09/2021 | 179.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0008/2021 E NOTA FISCAL N° 352 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004867 | 08/09/2021 | 7.75 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0003/2021 E NOTA FISCAL N° 353 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004852 | 08/09/2021 | 2054.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME PE. N° 00019/2021 E NOTA FISCAL N° 0040 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/09/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/09/2021 | 336.97 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 94 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/09/2021 | 1989.64 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIASEM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 95 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/09/2021 | 779.16 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PLANTONISTA 24 HRS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 91 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/09/2021 | 1006.99 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 93 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/09/2021 | 983.90 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 92 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/09/2021 | 620.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS COM COLPOSCOPIA, EM PACIENTE: MARIA DE F. LUZIA DE ARAUJO DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1187 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/09/2021 | 150.00 | 40852210000122 | POLICLÍNICA POPULAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA PRYSCILLA FERREIRA, DOADA A PACEINET FERNANDA ELOÁ DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004885 | 09/09/2021 | 10005.29 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 762 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/09/2021 | 400.00 | 08745847000107 | CARDIO -CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO-VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 104 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/09/2021 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUOROPEDIATRIA PARA MENOR JOÃO PEDRO M. DE ASSIS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 203 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/09/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 113 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/09/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 114 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004876 | 09/09/2021 | 870.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE DIFÍCIL ACESSO NON SÍTIO JOÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1082 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004882 | 09/09/2021 | 464.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÃO DE CALÇADA NA LATERAL DA NOVA PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1080 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004890 | 09/09/2021 | 19523.73 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CANAL DE MACRODRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB NA RUA JOSÉ BEZERRA DE ARIA, CONFORME CONTRATO N° 061/2020, TP N° 0004/2020E NOTA FISCAL N° 105 | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004905 | 10/09/2021 | 105169.04 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 01 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO/PB, CONFORME CR 1057554-82/2018 (873249) MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TP N° 0006/2020, CONTRATO Nº 076/202, E NOTA FISCAL N° 061. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010381765490 | LUANO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10322 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10321 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10320 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10319 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10318 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10316 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 10315 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10314 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 , CONFORME NOTA FISCAL N° 10324 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 10323 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10388 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10317 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004975 | 10/09/2021 | 6013.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.759 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/09/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10475 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/09/2021 | 1320.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM EMPLEITADA NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA DOS SÍTIOS BUJIGA, ACAUÃ E UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10394 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/09/2021 | 320.00 | 00011522768408 | AILTON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10407 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10349 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/09/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10476 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/09/2021 | 320.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10357 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/09/2021 | 420.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10360 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/09/2021 | 320.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALNOTA FISCAL N° 10354 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/09/2021 | 320.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10352 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/09/2021 | 620.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10353 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/09/2021 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10356 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/09/2021 | 1050.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNÇÃO DO FUNCINAMENTO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10359 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/09/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10337 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/09/2021 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 10338 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/09/2021 | 550.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10339 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/09/2021 | 800.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTA DE MORAIS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 10340 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/09/2021 | 500.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10346 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/09/2021 | 1050.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10350 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/09/2021 | 320.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10355 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/09/2021 | 320.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10351 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/09/2021 | 750.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10348 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/09/2021 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10347 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/09/2021 | 320.00 | 00006639381478 | MARIA DA GUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10345 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/09/2021 | 320.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10344 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/09/2021 | 320.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10343 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/09/2021 | 550.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 10342 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/09/2021 | 550.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS,NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10341 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/09/2021 | 500.00 | 00012370986450 | EVAILDO DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENINZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10358 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 10385 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/09/2021 | 1800.00 | 00004643825480 | ALEXANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA M.M VIEIRA NA SEDE E DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10405 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/09/2021 | 950.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA M.M VIEIRA NA SEDE, E ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10406 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/09/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 0227 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIANGES DE VEÍCULOS PERTENCENTES ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10393 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/09/2021 | 1050.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10374 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/09/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10367 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/09/2021 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10362 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10365 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10373 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/09/2021 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10483 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A COVID -19 REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10379 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10377 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/09/2021 | 1050.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 10376 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10381 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070702046477 | LUIZ FELIPE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CIVD -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10384 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO COVID -19, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10380 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10383 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/09/2021 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO PRÉDIO DA UBS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10364 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/09/2021 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10366 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/09/2021 | 320.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10368 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10369 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/09/2021 | 1050.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10371 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004962 | 10/09/2021 | 5450.00 | 00002401864431 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PP N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 10485 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10375 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/09/2021 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10378 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/09/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10382 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/09/2021 | 550.00 | 00008613049427 | ERILEUDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10397 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/09/2021 | 240.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10463 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004973 | 10/09/2021 | 77.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNINCÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 228119 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/09/2021 | 232.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR "INSUMOS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 034.768 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10372 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10387 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/09/2021 | 750.00 | 00009806542460 | DANIELLE FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS FINS DE SEMANA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10398 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/09/2021 | 540.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E PATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, POR SEREMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10396 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/09/2021 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10386 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/09/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/09/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1369 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/09/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 0226 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/09/2021 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 388 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/09/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NOTA FISCAL N° 10477 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/09/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LAZER MONOCROMÁTICA UTILIZADA PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N°0228 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM DESONERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/09/2021 | 6424.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF RFB ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/09/2021 | 1412.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF RFB ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/09/2021 | 14509.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/09/2021 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/09/2021 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10327 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/09/2021 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10325 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/09/2021 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10334 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/09/2021 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10333 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/09/2021 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) DO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10330 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/09/2021 | 880.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10329 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/09/2021 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10326 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/09/2021 | 350.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10335 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/09/2021 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10332 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/09/2021 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10331 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/09/2021 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10328 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/09/2021 | 130.40 | 00004274836460 | MARIA EDIVANIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA A PEDAGOGA DO CRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER A TRANSFERÊNCIA DO SR. JOSIMAR LUIZ DUARTE QUE ESTAVA INTERNO NA CLÍNICA DR. MARIA PARA TRATAMENTO MÉDICO PARA A FAZENDA DA ESPERANÇA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDEICO E PSICOLÓGICO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/09/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/09/2021 | 1450.00 | 00003678509401 | JOSÉ RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PLACA OYM 4940 DE RECIFE-PE Á SALGADINHO, TRASNPORTANDO A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DAS DORES JOSEFA PARA O VELÓRIO E SEPULTAMENTO DE RILLARY EMILLY ARAUJO COSTA, REALZAIDO NO SEMITÉRIO DE SALGADINHO, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10491 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/09/2021 | 300.00 | 00010209563486 | LUCICLEIDE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/09/2021 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/09/2021 | 300.00 | 00008764877469 | MARCONDES ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/09/2021 | 240.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/09/2021 | 570.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VÍDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10450 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10426 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/09/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10413 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/09/2021 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10453 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/09/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10435 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 13/09/2021 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10494 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/09/2021 | 1050.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10490 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/09/2021 | 650.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10439 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/09/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10489 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/09/2021 | 750.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10429 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/09/2021 | 700.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10442 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/09/2021 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10452 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/09/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10488 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/09/2021 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10495 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005061 | 13/09/2021 | 406.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 060.744 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005062 | 13/09/2021 | 371.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME pe n° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 060.743 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/09/2021 | 80.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FARMACÊUTICOS TIPO FÓRMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO AS PACIENTES: VALERIA VICTOR FELIPE E MARTA LAIS DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 14328 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/09/2021 | 950.00 | 00012361044471 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, PAR ATENDER DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA ZONA RUAL E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10461 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/09/2021 | 500.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,NESTE MUNIÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10438 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/09/2021 | 450.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇANESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10430 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/09/2021 | 980.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10486 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/09/2021 | 600.00 | 00007365729457 | MARIA DOS ANJOS BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, JOÃO PEREIRA DE LIMA E MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10487 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005000 | 13/09/2021 | 5880.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PLACA JMQ 7039,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DESETEMBRO CONFORME PE N° 00013/2021 E NOTA FISCAL N° 10492 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10484 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/09/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA N COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME, NOTA FISCAL N° 10418 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENM E HIGIENIZAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10443 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/09/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10412 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/09/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10420 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/09/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NONTA FISCAL N° 10422 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/09/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10428 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/09/2021 | 850.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10431 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/09/2021 | 550.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALN° 10436 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/09/2021 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 10444 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/09/2021 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 10448 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/09/2021 | 450.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10457 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/09/2021 | 600.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA,LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10451 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/09/2021 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10455 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/09/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10414 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/09/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10411 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/09/2021 | 900.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10434 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/09/2021 | 1250.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10456 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/09/2021 | 400.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10440 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/09/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 10433 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/09/2021 | 1800.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10441 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/09/2021 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10447 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00005276976481 | ANTONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DE CASCALHOS DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA AO SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL N° 10467 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/09/2021 | 500.00 | 00007568127478 | JOSINALDO MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO EM RUAS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10469 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10459 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/09/2021 | 500.00 | 00010388034467 | WELLIGTON DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA RUA INÁCIO FRANCISCO FILHO E RUA PROJETADA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10468 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/09/2021 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10437 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/09/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10432 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NONTA FISCAL N° 10416 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/09/2021 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA,MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCL N° 10424 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/09/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10417 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/09/2021 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10419 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/09/2021 | 550.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10421 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/09/2021 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10415 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/09/2021 | 650.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10425 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/09/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10427 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/09/2021 | 800.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10454 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/09/2021 | 750.00 | 00080563244453 | JOÃO BATISTA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10480 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/09/2021 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE MATOS PRÓXIMO AO CEMITÉRIO PÚBLICO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 10446 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/09/2021 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10449 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/09/2021 | 550.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10445 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A UMA PAVIMENTAÇÃO RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/09/2021 | 930.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10497 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/09/2021 | 3500.00 | 27422256000143 | LOCALIZA - M LEMOS LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSE 4610 PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABIMENTE DO PREFEITO,NO PERÍODO DE 14/08/2021 À 14/09/2021 CONFORME CONTRATO ACTOS 001259-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/09/2021 | 873.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10496 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/09/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/09/2021 | 300.00 | 00008760751460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/09/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/09/2021 | 150.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/09/2021 | 150.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/09/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/09/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/09/2021 | 200.00 | 00007543071401 | MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/09/2021 | 250.00 | 00003679061471 | MARIA DO SOCORRO JULIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/09/2021 | 250.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/09/2021 | 200.00 | 00010204138400 | SIDENETE SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/09/2021 | 150.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/09/2021 | 150.00 | 00012319372466 | DJANIRA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕES A LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/09/2021 | 543.30 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 6839 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/09/2021 | 200.00 | 00010166349437 | VANICREIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 15/09/2021 | 200.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/09/2021 | 220.00 | 00010244714460 | CLAUDIO FILIPE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD - F4000, PLACA HVC 7880/CE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA ALVES DOS SANTOS, DODISTRITO DE S.J. DA BATALHA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10506 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/09/2021 | 85.00 | 00006661145447 | MARIA DAS NEVES JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE CORTINAS PARA O ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10493 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/09/2021 | 1800.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO DE FALECIDA: VERALUCE JOSEFA DE OLIVEIRA POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUN. CONFORME LEI MUNICIPAL N°223/2017 E NOTA FISCAL N° 080 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005125 | 15/09/2021 | 4106.92 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VWGOL PLACA QFY3793, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.309 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005126 | 15/09/2021 | 289.08 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NQJ 7080 CG 125FAN UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.308 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/09/2021 | 646.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE UTILIDADE DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.004303 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/09/2021 | 1369.53 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE UTILIDADE DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS SCFV NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.004304 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005130 | 15/09/2021 | 16.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 17401 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/09/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 15/09/2021 | 800.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/09/2021 | 600.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DE MICRO EMPREENDEDORES, JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10508 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005118 | 15/09/2021 | 3127.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO JUMPER PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.318 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005142 | 15/09/2021 | 163.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO 150TITAN PLACA MOJ 8254 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.307 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 15/09/2021 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2605 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/09/2021 | 4920.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSÉ DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 24 CONSULTAS MÉDICAS E 21 COLPOSCOPIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 53 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005114 | 15/09/2021 | 6312.35 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO KWID PLACA RL Q6C54, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.322 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005115 | 15/09/2021 | 5845.82 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO KWID PLACA RLQ6C44, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.321 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005116 | 15/09/2021 | 5629.93 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO KWID PLACA RLQ6C34, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.320 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005117 | 15/09/2021 | 2245.76 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGO2G80, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.319 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005129 | 15/09/2021 | 16.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO FOR KA PLACA QSI-9F73 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 17402 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005137 | 15/09/2021 | 6716.19 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI9F73, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.302 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005139 | 15/09/2021 | 591.59 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NPW 6965, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.301 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005140 | 15/09/2021 | 244.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA OEY 9337, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.303 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005141 | 15/09/2021 | 3441.15 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.304 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005143 | 15/09/2021 | 5418.35 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PLACA QSD 0636, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.305 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005144 | 15/09/2021 | 4085.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRITON L 200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.306 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 15/09/2021 | 850.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETMEBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 10505 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/09/2021 | 1650.00 | 00010386197423 | DAMIAO ROBSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPLEITADA DO REBOCO DO MURO DA ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10498 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005105 | 15/09/2021 | 4571.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA INÁCIA JACINTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.797 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005109 | 15/09/2021 | 602.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA NO SÍTIO OLHO D ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.798 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/09/2021 | 300.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMNTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 990 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005121 | 15/09/2021 | 1579.61 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO ONIX PLACA QFX 1253 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.314 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005131 | 15/09/2021 | 665.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET PLACA 0144 PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 17400 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005135 | 15/09/2021 | 363.45 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.300 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005136 | 15/09/2021 | 726.78 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OFF -8704 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.298 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005138 | 15/09/2021 | 167.16 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC 6569 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.299 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005103 | 15/09/2021 | 1195.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, TIPO: BOMBA CENTER 5CV, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE POÇO LOCALIZADO EM SÍTIO BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.801 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005104 | 15/09/2021 | 354.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 5103 DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO POÇO NO SÍTIO BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.801 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005107 | 15/09/2021 | 3123.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE 'ÁGUA QUE SERVE PARA DISTRIBUIÇÃO NO SÍTIO BUJIGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTAFISCAL N° 001.802 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005111 | 15/09/2021 | 3072.52 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS 4290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010325 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005120 | 15/09/2021 | 4551.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010315 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005122 | 15/09/2021 | 2012.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS 4290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010313 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005123 | 15/09/2021 | 7492.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CATERPILLAR MOTO NIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010312 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005124 | 15/09/2021 | 6349.95 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQJ4622 NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010311 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005132 | 15/09/2021 | 4676.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA JMQ 7A39 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N°17399 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005133 | 15/09/2021 | 4977.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°17398 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005134 | 15/09/2021 | 5471.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°17397 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/09/2021 | 1050.00 | 00008718264700 | FABIANA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10502 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005108 | 15/09/2021 | 3009.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.800 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/09/2021 | 55.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A FANFARRA MUNICIPAL EM APRESENTAÇÃO DO DIA 07 DE SETMEBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10507 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 15/09/2021 | 850.00 | 00010383952409 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E REPAROS NA TRILHA QUE DA ACESSO AO PONTO TURÍSTICO CRUZEIRO DE NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NO SÍTIO BOM FIM, CONFORME NONTA FISCAL N° 10499 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 15/09/2021 | 1350.00 | 00001440404410 | JOÃO PAULO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10500 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005106 | 15/09/2021 | 6013.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.799 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005112 | 15/09/2021 | 4006.55 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD F11000 PLACA KBG 3E93,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME PE. N°0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.324 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005113 | 15/09/2021 | 373.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA PLACA KBG 3E93,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME PE. N°0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.323 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 15/09/2021 | 1500.00 | 00088754740797 | GEOVA INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10501 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 15/09/2021 | 800.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VALAS E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10503 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005119 | 15/09/2021 | 3744.41 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 010.317 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/09/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM ACOSTAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 10510 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/09/2021 | 650.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAL (CASCALHOS E MASSAMES) EM TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10511 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005161 | 16/09/2021 | 4590.25 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2021 E NOTA FISCAL N° 001921 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/09/2021 | 750.00 | 00007851437342 | ECTON COSTA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10509 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/09/2021 | 420.00 | 00007792919480 | JOAO COSMO DE OLIVEIURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER DILIGÊNCIAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO EM ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10512 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005159 | 16/09/2021 | 1423.75 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS NESTE CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 368 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005157 | 16/09/2021 | 425.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 003/2021 E NOTA FISCAL N° 369 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005160 | 16/09/2021 | 380.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PE N° 0004/2021, NOTA FISCAL N° 213 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005158 | 16/09/2021 | 1289.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/09/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/09/2021 | 150.00 | 00010644788402 | IONE DE GOUVEIA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIEOS POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/09/2021 | 150.00 | 00004446841408 | LEONIZA MARTINS CLEMENTINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/09/2021 | 150.00 | 00012331389446 | FRANCISCA MARTHA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/09/2021 | 250.00 | 00009827824708 | CLARA ALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA PARA SEU FILHO LEANDRO EMANOEL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/09/2021 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (FICHÁRIOS, ARQUIVOS E PASTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10516 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005163 | 17/09/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 87 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/09/2021 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0045 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005164 | 17/09/2021 | 13036.07 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 767 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/09/2021 | 4060.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: BOLSAS PERSONALIZADAS PARA COMPOR KIT' S DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PREVENÇÃO AO COVID -19 E PROMOÇÃO A SAÚDE NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE PORT. 1.857/2020, E NOTA FISCAL N° 000.041 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/09/2021 | 1500.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EM REPAROS A MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA E ELÉTRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 10514 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/09/2021 | 4313.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/09/2021 | 3194.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% INFANTIL - MAGISTÉRIO- CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/09/2021 | 2450.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% INFANTIL - MAGISTÉRIO- PRÉ ESCOLA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/09/2021 | 15609.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/09/2021 | 15965.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/09/2021 | 1000.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10515 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/09/2021 | 3376.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESP. NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005177 | 20/09/2021 | 16983.53 | 23916946000106 | DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE SERRARIA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME, CONTRATO N° 057/2020, TP N° 0003/2020 E NOTA FISCAL N° 000101 | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/09/2021 | 902.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/09/2021 | 1232.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/09/2021 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/09/2021 | 5764.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/09/2021 | 6615.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005178 | 20/09/2021 | 1880.00 | 23143281000137 | N & R LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSULTORIA AMBIENTAL E R. EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO ONIX 1.0 LT PLACA QFX 1253/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PE. N° 00011/2021 E NOTA DÉBITO/RECIBO FATURA (AR) RF-00003 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/09/2021 | 190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5233 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/09/2021 | 6252.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/09/2021 | 2577.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE APOIO II, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/09/2021 | 3930.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/09/2021 | 2876.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/09/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CAPSULOTOMIA POSTERIOR YAG LASER OE PARA PACIENTE: MIGUEL SEBASTIÃO DOS SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHA DOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1130 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/09/2021 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", CONFORME NOTA FISCAL N° 035 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/09/2021 | 107.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURÍCIO OLIVEIRA DE LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A CONSUMO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM MULTIRÃO PARA CIRURGIAS NA CIDADE DE PATOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 709 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/09/2021 | 14559.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/09/2021 | 3955.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/09/2021 | 1398.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/09/2021 | 2541.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/09/2021 | 9920.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/09/2021 | 5065.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/09/2021 | 1280.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/09/2021 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00010036396400 | JOSÉ FELIPE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SSERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEÍCULO CAMINHÃO FECHADO (BAÚ) PLACA KEU 7177, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SENHOR : PAULO RAFAEL DE FARIAS, DA CIDADE DE ALTINHO -PE À SANGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10513 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/09/2021 | 1452.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/09/2021 | 629.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/09/2021 | 1137.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS- CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/09/2021 | 1012.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/09/2021 | 1474.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005217 | 21/09/2021 | 206.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/09/2021 | 467.50 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSAS E MÁSCARAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELA OFICINA DE BALLET OFERTADA PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 043 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/09/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/09/2021 | 8258.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/09/2021 | 293.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/09/2021 | 380.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE: GENALDO ALVES DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°10518 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/09/2021 | 342.30 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM NO DIA 14/09 E 20/09 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/09/2021 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 14/09 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM RODRIGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005218 | 21/09/2021 | 108.27 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIOR MDIFICAR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005219 | 21/09/2021 | 170.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005220 | 21/09/2021 | 170.07 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005224 | 21/09/2021 | 225.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7011 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005229 | 21/09/2021 | 2730.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 049.768 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/09/2021 | 5817.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE BUCAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, NOTA FISCAL N° 978 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005231 | 21/09/2021 | 299.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS PELA SEC DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 004.999 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/09/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10519 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/09/2021 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10517 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/09/2021 | 1800.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TESTE DE VASÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL N 9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005221 | 21/09/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005222 | 21/09/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÃNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005223 | 21/09/2021 | 548.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD PNEUS 6690 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005225 | 21/09/2021 | 804.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005226 | 21/09/2021 | 1336.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7012 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/09/2021 | 2164.16 | 09095183000140 | ENERGISA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/09/2021 | 9121.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/09/2021 | 700.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARASE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A FANFARRA MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO AO 07 DE SETEMBRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 044 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/09/2021 | 1060.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, DESTINADOS AO USO PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 103.640 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/09/2021 | 140.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, EM ATIVIDAES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 103.641 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/09/2021 | 650.00 | 00003476345408 | JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOMFIM,AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10525 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/09/2021 | 400.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE VALAS E GALERIAS,NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10524 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/09/2021 | 950.00 | 00008645080427 | ISAQUE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10522 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/09/2021 | 900.00 | 00006076989424 | REGINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO POVADO DE SERRARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 10526 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/09/2021 | 650.00 | 00088743918468 | JOSE POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E BIRÔS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOAT FISCAL N° 10521 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/09/2021 | 2650.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10523 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005242 | 22/09/2021 | 2550.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400X24TT,CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N° 1398 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005241 | 22/09/2021 | 1080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI9F73 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N°1397 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/09/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 1015461 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/09/2021 | 150.00 | 00007139957428 | PEDRO PORFIRIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/09/2021 | 300.00 | 00006639428458 | RITA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E LEI MUNICIPAL DE N°223/2017 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/09/2021 | 200.00 | 00070701820403 | RENATA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005263 | 23/09/2021 | 496.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.659 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005265 | 23/09/2021 | 650.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.661 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005272 | 23/09/2021 | 45.54 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N ° 7040 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/09/2021 | 53.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ANEXO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/09/2021 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ANEXO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/09/2021 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL TÉRREO E PRIMEIRO ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/09/2021 | 434.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/09/2021 | 5000.00 | 02884117000100 | ARTE MÁXIMA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDALHAS EM AÇO INOX ESCOVADO 3MM DE ESPESSURA FOTOGRAFADA FRENTE E VERSO, 7CM, COM FITA DE CETIM 03 CORES E ESTOJO DE VELUDO DESTINADO AO EVENTO DE HONRA AO MÉRITO EM SERIMÔNIANESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 014959 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005262 | 23/09/2021 | 2422.49 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.658 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005268 | 23/09/2021 | 768.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "PERECÍVEIS" DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005270 | 23/09/2021 | 129.22 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 7042 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005273 | 23/09/2021 | 507.48 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM PATOS -PB, CONFORME NOTA PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.664 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005276 | 23/09/2021 | 794.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.665 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/09/2021 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/09/2021 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/09/2021 | 1995.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/09/2021 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETMEBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/09/2021 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETMEBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/09/2021 | 50.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETMEBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/09/2021 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CASA DO EMREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005260 | 23/09/2021 | 1635.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.657 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005261 | 23/09/2021 | 486.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNENROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.656 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005264 | 23/09/2021 | 461.53 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, COM RECURSO DE PORT. N° 1.666/2020 CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.660 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005266 | 23/09/2021 | 1296.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S E POSTOS DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.662 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005267 | 23/09/2021 | 336.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "FRIOS E DERIVADOS" DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.654 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005269 | 23/09/2021 | 217.57 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTA FISCAL N° 7039 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005271 | 23/09/2021 | 177.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTA FISCAL N° 7037 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005275 | 23/09/2021 | 926.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.666 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/09/2021 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/09/2021 | 676.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/09/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/09/2021 | 99.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA SETEMBRO 2021 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005293 | 23/09/2021 | 55.43 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTA FISCAL N°7038 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005294 | 23/09/2021 | 83.24 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTA FISCAL N°7041 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/09/2021 | 190.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFEE BREAK PARA O EVENTO "CONFERENCIA DA SAÚDE" RELIZADO NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4490 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/09/2021 | 478.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°001.375 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005259 | 23/09/2021 | 9413.84 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO "NÃO PERECÍVIES", DESTINADOS A " DE MERENDA ESCOLAR" PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS, EM RAZÃODA PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0007/2021 E NOTA FISCAL N° 010.655 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/09/2021 | 2592.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 285M. DE FORRO EM GESSO NO AUDITÓRIO E BANHEIROS DA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10527 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/09/2021 | 329.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETMEBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/09/2021 | 540.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS. CLASSE III 05 MICRAS DESTINADO A BOMBA DE ALTA PRESSÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/09/2021 | 1550.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA QUÍMICA E RECUPERAÇÃO DO EIXO EM AÇO INOX DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 60 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/09/2021 | 160.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA VI CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 24 DE SETMEBRO DE 2021, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10529 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005301 | 24/09/2021 | 791.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNINCÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 228623 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/09/2021 | 1240.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2596 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/09/2021 | 6210.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2597 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/09/2021 | 1200.00 | 41370624000188 | RITA DE CASSIA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LENTES DESTINADOS A ÓCULOS PARA DOAÇÃO PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005304 | 24/09/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003/2021, NOTA FISCAL N° 1001561 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/09/2021 | 1920.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/09/2021 | 489.50 | 17292163000198 | PERSONAL INDUSTRIA E COM. DE CLÇADOS E BRINDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES EM OFICINAS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0670. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005310 | 27/09/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N°0005/2021 E NOTA FISCAL N° 200 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/09/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 2625 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/09/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/09/2021 | 105.00 | 00087247690453 | RILVA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10531 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/09/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL 733 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005313 | 27/09/2021 | 2164.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "ATENÇÃO BÁSICA", DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 22869 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005314 | 27/09/2021 | 894.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "USO CONTROLADO", DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 22870 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005315 | 27/09/2021 | 227.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DEWSTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 46364 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005308 | 27/09/2021 | 3500.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD /11000 PLACA KBG 3E93, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE AGOSTO À 25 DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME PE N° 00014/2021 E NOTA FISCAL N° 10532 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005316 | 27/09/2021 | 2208.00 | 00026261898472 | GERALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS (BATATA DOCE) PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 54929 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005317 | 27/09/2021 | 1500.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS (BANANA) PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS,EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 54953 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005318 | 27/09/2021 | 1950.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS (BANANA PRATA) PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 54954 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005319 | 27/09/2021 | 2610.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS (OVOS GRANJA) PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 54947 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005320 | 27/09/2021 | 1800.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS (OVO GRANJA) PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 54943 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005321 | 27/09/2021 | 1800.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS (OVO DE GRANJA) PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO EM REGIME ESPECIAL DE AULAS REMOTAS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 54937 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA COM O TEMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESAFIOS DA FORMAÇÃO E DA ATUAÇÃO EM SALA DE AULA ATRAVÉSDO GOOGLE MEET NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10533 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/09/2021 | 2972.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1016915 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/09/2021 | 90.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO : LIVRO REG. ESPECÍFICO PARA FARMÁCIA C/100 FOLHAS CONFORME NOTA FISCAL N° 338 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005326 | 28/09/2021 | 557.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 46375 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/09/2021 | 64.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURÍCIO OLIVEIRA DE LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A LANCHE SERVIDO NA 70 CONFERÊNCIA MUN. DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.713 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/09/2021 | 113.10 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS) DESTINADOS A EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19301 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/09/2021 | 2114.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS, PSF'S, POSTO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005333 | 28/09/2021 | 55.43 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTA FISCAL N° 7082 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005334 | 28/09/2021 | 488.48 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTA FISCAL N° 7080 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/09/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 164 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/09/2021 | 524.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/09/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 956 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/09/2021 | 513.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS,DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10536 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005361 | 29/09/2021 | 164.07 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº 0001/2021 NOTA FISCAL N° 7050 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/09/2021 | 1009.17 | 21138765000162 | MAK BRASIL DIST. DE COSM E PERFUMARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL (PRODUTOS DE BELEZA) DESTINADOS A AÇÃO DE "DIA DE BELEZA" EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO COM GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE", ASSISTIDOS PELO SCFV CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 080 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005356 | 29/09/2021 | 116.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7044 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/09/2021 | 705.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10535 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005343 | 29/09/2021 | 10385.30 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 772 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005345 | 29/09/2021 | 2678.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "USO CONTROLADO" DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO CONFORME LEI MUN. N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 035.481 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005346 | 29/09/2021 | 3661.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO CONFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 035.479 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005348 | 29/09/2021 | 176.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7038 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005351 | 29/09/2021 | 116.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7039 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005352 | 29/09/2021 | 116.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO RENAUT KWID PLACA RLQ 6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7040 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005355 | 29/09/2021 | 116.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO RENAUT KWID PLACA RLQ 6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7042 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005358 | 29/09/2021 | 171.97 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA QSF9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7037 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005359 | 29/09/2021 | 160.27 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO FORD KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7043 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005360 | 29/09/2021 | 116.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 7041 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/09/2021 | 3200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/09/2021 | 5100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/09/2021 | 2100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/09/2021 | 600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/09/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/09/2021 | 1200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/09/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID -19 - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/09/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/09/2021 | 200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/09/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID -19 SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/09/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDORA CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/09/2021 | 1000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AGRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID -19 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/09/2021 | 1800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA CENTRO COVID/SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/09/2021 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM)DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES EM VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE CONSULTORIA UM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/09/2021 | 267.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10537 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/09/2021 | 4650.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, SITUADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10534 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETMEBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005349 | 29/09/2021 | 688.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7048 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005350 | 29/09/2021 | 753.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7047 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005353 | 29/09/2021 | 1238.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7049 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005354 | 29/09/2021 | 1004.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7045 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005357 | 29/09/2021 | 1124.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7046 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/09/2021 | 13073.52 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/09/2021 | 14520.08 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/09/2021 | 11138.95 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/09/2021 | 70950.64 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/09/2021 | 72573.23 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/09/2021 | 20157.99 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/09/2021 | 17867.98 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/09/2021 | 14169.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/09/2021 | 28420.53 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/09/2021 | 242.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 CAMISAS DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PROJETO DO SETMEBRO VERDE DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCALN° 145 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/09/2021 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFIGURAÇÃO PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO PREPARÇÃO DO AMBIENTE DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 4515 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/09/2021 | 13848.77 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/09/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/09/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/09/2021 | 3000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/09/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/09/2021 | 4100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE SETMEBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2021 | 31478.53 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/09/2021 | 19013.22 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/09/2021 | 49210.34 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/09/2021 | 6871.61 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/09/2021 | 42795.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/09/2021 | 9060.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/09/2021 | 8250.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/09/2021 | 1350.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/09/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA COMO ENFERMEIRA PSF 01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/09/2021 | 22000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005414 | 30/09/2021 | 1157.94 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "USO CONTROLADO" DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL , PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 061.891 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/09/2021 | 410.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE WESLEY PEREIRA BEZERRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 174 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/09/2021 | 295.00 | 13045626000166 | P.A.S E SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2283 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, SOB PROJETOS E EXECUÇÃO, DE REFORMA DA UBS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART - SERVIÇO ABENXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/09/2021 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: SAMUEL COSTA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2767 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/09/2021 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: RAFAELY MARIA MARQUES DE ARAUJO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2766 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/09/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL 742 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/09/2021 | 1100.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5111 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/09/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETMEBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/09/2021 | 3226.63 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/09/2021 | 5170.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/09/2021 | 4600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/09/2021 | 22656.62 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/09/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4514 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/09/2021 | 5820.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/09/2021 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1024231 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/09/2021 | 368.94 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/09/2021 | 150.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/09/2021 | 0.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/09/2021 | 286.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/09/2021 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/09/2021 | 3388.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF RFB ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFOME COTA DARF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/09/2021 | 524.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF RFB ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFOME COTA DARF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/09/2021 | 1533.19 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG 45000-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/09/2021 | 11.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005441 | 01/10/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 000029 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/10/2021 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 094 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/10/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00583 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/10/2021 | 164.18 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE, DESTINADOS A COMPOR BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV, EM AÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1729 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/10/2021 | 170.38 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE, DESTINADOS A COMPOR BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM AÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1728 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/10/2021 | 513.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO REALIZADO COM O GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDOS PELO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1731 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/10/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE SETEMBRO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00584 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/10/2021 | 700.00 | 00070701009497 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10554 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/10/2021 | 700.00 | 00012328712495 | VINICIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E COLOCAÇÃO DE TUBOS DE ENCANAÇÃO DE A´GUA EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10556 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/10/2021 | 370.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS DE ESTRADA DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,AO SÍTIO ARRODEADOR NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10553 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/10/2021 | 340.56 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE, DESTINADOS A COMPOR BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O ALUNADO INFANTIL EM AÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1730 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/10/2021 | 2200.00 | 00009466961446 | KALINE MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS ( MATERIAL DE TECIDO) DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM AÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10541 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N°10555 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 04/10/2021 | 5700.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 57 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005460 | 04/10/2021 | 10670.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR,DESTINADOA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE SETEMBRO, CONFORME PE. N° 00015/2021 E NOTA FISCAL N° 1000034 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/10/2021 | 550.00 | 00010432112413 | ISAELSON ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10609 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005453 | 04/10/2021 | 4765.50 | 29029336000169 | LAB VITA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORTORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0007/2021 NOTA FISCAL N° 606 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/10/2021 | 70.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº410 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 04/10/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTEA SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 68 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 04/10/2021 | 180.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 04/10/2021 | 4.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 04/10/2021 | 195.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 04/10/2021 | 137.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E AVIAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS BAILARINAS,REALIZADO PELA OFICINA DE BALLET DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1733 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 04/10/2021 | 622.35 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE E DECORAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS BAILARINAS,REALIZADO PELA OFICINA DE BALLET DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1734 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 04/10/2021 | 193.49 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO NO ANEXO CRAS S.J.B, PARA ATENDIMENTOS E AÇÕES COM GESTANTES ASSISTIDAS PELO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1735 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 04/10/2021 | 173.54 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA AÇÕES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO REALIZADOS COM BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1736 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 04/10/2021 | 72.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADEREÇOS DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA AÇÕES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO REALIZADOS COM BENEFICIÁRIOS ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1737 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 04/10/2021 | 126.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEC. DE ASSIST. COCIAL TÉRRO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 04/10/2021 | 35.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 04/10/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 04/10/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10599 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/10/2021 | 500.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013.752 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005483 | 05/10/2021 | 31.50 | 07245458000150 | DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0003/2021 NOTA FISCAL N° 2670 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 05/10/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004575 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 05/10/2021 | 1200.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E INSPEÇÃO DE SOFTWARE NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 178 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 05/10/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 05/10/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/10/2021 | 200.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013.754 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 05/10/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 202105109523 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/10/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/10/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 17365 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/10/2021 | 700.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013.753 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005478 | 05/10/2021 | 837.46 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS (POR DESCONTO), DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 544 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005479 | 05/10/2021 | 6277.03 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS (POR DESCONTO), DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 547 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005480 | 05/10/2021 | 3796.24 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS (POR DESCONTO), DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 548 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 05/10/2021 | 1003.70 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS, DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 545 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/10/2021 | 1854.20 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITES (DIVERSOS)DESTINADOS A NUTRIÇÃO DE PACIENTES POR PRESCRIÇÃO MÉDICA,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 546 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005484 | 05/10/2021 | 1173.85 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 2055 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005485 | 05/10/2021 | 4153.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00016/2021 E NOTA FISCALN° 2057 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005486 | 05/10/2021 | 3393.22 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C54, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N°2059 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 05/10/2021 | 56.00 | 04408012000100 | OLIVERIA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: TECIDO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE PARA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2816 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 05/10/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/10/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/10/2021 | 342.30 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 08 E 29 DE SETEMBRO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES E METROPOLITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/10/2021 | 342.30 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGENS NOS DIAS 24 E 30 DE SETEMBRO CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL.INFANTIL E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0005473 | 05/10/2021 | 998.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 633 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005487 | 05/10/2021 | 4667.69 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2021 E NOTA FISCAL N° 002054 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005488 | 05/10/2021 | 3400.45 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6569 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021 E NOTA FISCAL N° 2056 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005489 | 05/10/2021 | 4433.67 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021 E NOTA FISCAL N° 2058 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005517 | 06/10/2021 | 1020.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OET 0144, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2021 NOTA FISCAL N° 286 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005518 | 06/10/2021 | 525.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2021 NOTA FISCAL N° 285 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/10/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA DO PROGRAMA OERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 865 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005527 | 06/10/2021 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00019/2021 NOTA FISCAL N° 284 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/10/2021 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM)DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES EM VIAGEM REALIZADA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AS SEC. ESTADUAIS: INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIOAMBIENTE, E TAMBÉM MUSEU DO ARTESANATO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/10/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/10/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/10/2021 | 51.50 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 043 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/10/2021 | 534.95 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 042 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005520 | 06/10/2021 | 4150.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 44307 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/10/2021 | 2403.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME E NOTA FISCAL N° 44308 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/10/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/10/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/10/2021 | 81.25 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 047 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/10/2021 | 290.00 | 00000119064480 | ERIVALDO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DO GRUPO DE IDOSOS DO "VIVER NA MELHOR IDADE" DO SCFV NA SEDE E ANEXO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°10688 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/10/2021 | 180.00 | 00002779334479 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AVISO NO CRAS DA SEDE E ANEXO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10689 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/10/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/10/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/10/2021 | 249.66 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 048 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/10/2021 | 132.75 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉIDOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 046 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/10/2021 | 590.90 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 045 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/10/2021 | 122.84 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 044 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/10/2021 | 1250.00 | 00070434518417 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABOBRAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10693 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/10/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/10/2021 | 78.24 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A ATIVIDADES REALIZADAS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.254 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/10/2021 | 95.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E TORRADAS PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4515 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 07/10/2021 | 81.30 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO - PATOS CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/10/2021 | 154.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 CRACHÁS PERSONALIZADOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DO CRAS DE S.J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 199 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/10/2021 | 450.00 | 00070893481483 | MONALYSA BALDUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM NO DIA DA BELEZA EM HOMENAGEM AO DIA DO IDOSO" DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE DO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10695 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 07/10/2021 | 300.00 | 00012331389446 | FRANCISCA MARTHA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UNHAS NO DIA DA BELEZA EM HOMENAGEM AO "DIA DO IDOSO" DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE DO SCFV NESTE B MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10696 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 07/10/2021 | 200.00 | 00005506744463 | LUCELIA MARIA DE A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CABELOS NO DIA DA BELEZA EM HOMENAGEM AO "DIA DO IDOSO" DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE DO SCFV NESTE B MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10697 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 07/10/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005528 | 07/10/2021 | 2450.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 091.423 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/10/2021 | 2100.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE ADESIVOS DE MARCAÇÃO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID -19, CONFORME PORT. N° 1857 E NOTA FISCAL N° 0008 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005539 | 07/10/2021 | 2879.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, UTILIZADOS NA SATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 062.351 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005533 | 07/10/2021 | 838.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°17663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005534 | 07/10/2021 | 1205.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA JMQ 7A39 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N°17662 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005535 | 07/10/2021 | 4545.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA JMQ 7A39 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N°17661 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005536 | 07/10/2021 | 4066.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°17660 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005537 | 07/10/2021 | 3022.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°17659 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005538 | 07/10/2021 | 846.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°17664 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 08/10/2021 | 13967.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DURASTAR 4400 - OGE1967, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/10/2021 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10698 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 08/10/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 0252 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/10/2021 | 320.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 10596 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 08/10/2021 | 320.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10597 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/10/2021 | 320.00 | 00006639381478 | MARIA DA GUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10598 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/10/2021 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10601 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/10/2021 | 750.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10602 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 08/10/2021 | 320.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10605 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 08/10/2021 | 320.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10606 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 08/10/2021 | 320.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 10608 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 08/10/2021 | 220.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10612 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/10/2021 | 500.00 | 00012370986450 | EVAILDO DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENINZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10613 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/10/2021 | 550.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS,NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10594 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 08/10/2021 | 550.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10595 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 10577 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNÇÃO DO FUNCINAMENTO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10614 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/10/2021 | 320.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10610 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/10/2021 | 620.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10607 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/10/2021 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10591 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/10/2021 | 550.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10592 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/10/2021 | 800.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTA DE MORAIS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10593 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/10/2021 | 500.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10600 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10604 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/10/2021 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10611 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/10/2021 | 500.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10615 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 , CONFORME NOTA FISCAL N° 10626 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010381765490 | LUANO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10624 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 08/10/2021 | 420.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE ACOSTAMENTOS DE RUAS NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10585 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10623 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10622 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10621 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10620 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10618 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10617 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10616 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10625 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10580 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10619 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/10/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10687 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 08/10/2021 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 PAGAMENTO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO,PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 08/10/2021 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PAGAMENTO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASENA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO,PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 08/10/2021 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PAGAMENTO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO,PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/10/2021 | 320.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTES NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10587 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 08/10/2021 | 600.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM EMPLEITADA NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA DOS SÍTIOS BUJIGA, ACAUÃ E UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10582 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 08/10/2021 | 399.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 400UI, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 025219 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 08/10/2021 | 320.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10584 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 08/10/2021 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10562 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 08/10/2021 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10571 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10568 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10564 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10563 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 08/10/2021 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10560 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/10/2021 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO PRÉDIO DA UBS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10558 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 08/10/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10694 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/10/2021 | 330.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E PATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10583 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10575 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO COVID -19, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10573 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070702046477 | LUIZ FELIPE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CIVD -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10576 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A COVID -19 REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10572 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10574 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10566 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 08/10/2021 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10578 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009806542460 | DANIELLE FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS FINS DE SEMANA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10586 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/10/2021 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10701 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10559 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/10/2021 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10557 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/10/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10561 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10567 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10579 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/10/2021 | 400.00 | 00011415543488 | MATHEUS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO ENFERMEIRO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 10589 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 08/10/2021 | 950.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10588 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/10/2021 | 1700.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIANGES DE VEÍCULOS PERTENCENTES ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10581 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/10/2021 | 1700.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10565 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/10/2021 | 1050.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10569 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10570 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 08/10/2021 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 08/10/2021 | 130.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM COMPUTADOR E RECARGA DE TOONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 6091 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 08/10/2021 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10551 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/10/2021 | 350.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10552 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/10/2021 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10545 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/10/2021 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10548 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/10/2021 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10549 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 08/10/2021 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10544 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/10/2021 | 880.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10546 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/10/2021 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) DO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10547 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/10/2021 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL N° 10550 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/10/2021 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10543 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/10/2021 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10542 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/10/2021 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 392 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/10/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0251 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 08/10/2021 | 2000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 182 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 08/10/2021 | 1200.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊSA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 183 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NA SEDE E NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10603 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/10/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10590 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 08/10/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 0253 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/10/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NOTA FISCAL N° 10686 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/10/2021 | 3.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 08/10/2021 | 14567.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 08/10/2021 | 177.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/10/2021 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/10/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10651 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/10/2021 | 570.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VÍDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10667 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/10/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/10/2021 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10670 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 11/10/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1389 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 11/10/2021 | 1706.77 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIASEM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 103 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005738 | 11/10/2021 | 511.48 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 004.398 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005742 | 11/10/2021 | 83.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO ; COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº 0001/2021NOTA FISCAL N° 7145 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005743 | 11/10/2021 | 80.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO ; FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº 0001/2021 NOTA FISCAL N° 7146 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00009466961446 | KALINE MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS (MATERIAL DE TECIDO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV EM AÇÃO ALUSIVA AI DIA DA CRIANÇA, REALIZADA PELA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10703 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00009466961446 | KALINE MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS (MATERIAL DE TECIDO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV EM AÇÃO ALUSIVA AI DIA DA CRIANÇA, REALIZADA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10702 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 11/10/2021 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 11/10/2021 | 305.67 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS A DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005731 | 11/10/2021 | 47.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7137 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005736 | 11/10/2021 | 159.10 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 NOTA FISCAL N° 004.396 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/10/2021 | 900.00 | 00007615195489 | ALDEANIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR NA CIDADE DE PATOS E TAPEROÁ POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10704 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 11/10/2021 | 700.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10659 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/10/2021 | 750.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 10645 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/10/2021 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10680 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/10/2021 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10669 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/10/2021 | 960.00 | 00087357224449 | DOMICIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE PATOS A TAPEROÁ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10683 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/10/2021 | 650.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10656 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 11/10/2021 | 6250.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 02 TOTENS EM ACM 2,20 ALT E 01 PLACA ACRÍLICO 10MM 48X48 COM PROLONGADORES, DESTINADOS A ACADEMIA DA SAÚDE OLHO D´AGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2011 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 11/10/2021 | 626.39 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PLANTÃO 24 HRS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 99 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/10/2021 | 822.58 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 11/10/2021 | 752.28 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 101 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/10/2021 | 340.00 | 34155183000136 | GABRIELLA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO K-OTHRINE CE IL, DESTINADO A COMPOSIÇÃO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 15 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005722 | 11/10/2021 | 71.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7128 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005723 | 11/10/2021 | 125.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7129 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/10/2021 | 80.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7130 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005725 | 11/10/2021 | 125.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7131 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005726 | 11/10/2021 | 28.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTRO DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7132 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005727 | 11/10/2021 | 47.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7133 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005728 | 11/10/2021 | 28.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:FILTROS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO FOR KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7134 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005729 | 11/10/2021 | 175.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO FOR KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7135 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005730 | 11/10/2021 | 28.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7136 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005737 | 11/10/2021 | 472.50 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTAFISCAL N° 004.399 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/10/2021 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10675 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/10/2021 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10676 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/10/2021 | 635.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10657 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/10/2021 | 550.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10658 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/10/2021 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10664 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/10/2021 | 450.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A PB -228, AO SÍTIO LAJINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10681 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/10/2021 | 1250.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS, PÚBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10673 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/10/2021 | 900.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10650 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/10/2021 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA QUADRA DE ESPORTES,LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10661 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/10/2021 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/10/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10631 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/10/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10628 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 11/10/2021 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10672 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/10/2021 | 424.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO (TROFEIS MEDALHAS) DESTINADAS A AÇÕES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SEC. DE CULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.245 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 11/10/2021 | 1051.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES, PARA FINS DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS GABINETES E MINISTÉRIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 1017001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/10/2021 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10666 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/10/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10643 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/10/2021 | 650.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10641 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/10/2021 | 550.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10638 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/10/2021 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10632 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/10/2021 | 550.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10671 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/10/2021 | 600.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10662 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/10/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10634 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/10/2021 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10636 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 11/10/2021 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10653 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 11/10/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10648 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NONTA FISCAL N° 10633 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/10/2021 | 1800.00 | 00004643825480 | ALEXANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA M.M VIEIRA NA SEDE E DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10690 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/10/2021 | 2200.00 | 00000832769711 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA INÁCIA JACINTA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10692 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/10/2021 | 950.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA M.M VIEIRA NA SEDE, E ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10691 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 11/10/2021 | 1250.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA INÁCIA JACINTO LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10699 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/10/2021 | 300.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10684 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/10/2021 | 400.00 | 00012321378476 | JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER DILIGÊNCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10700 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/10/2021 | 950.00 | 00012361044471 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, PAR ATENDER DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA ZONA RUAL E DISTRITO S.J. DA BATALHA, E POVOADO CONFORME NOTA FISCAL N° 10678 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/10/2021 | 550.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10652 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/10/2021 | 850.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10647 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/10/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NONTA FISCAL N° 10639 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/10/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL N° 10637 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/10/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10629 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/10/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 10644 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/10/2021 | 450.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10674 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/10/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 10649 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/10/2021 | 650.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DE PADRÃO E BASE DE CAIXA DÁGUA EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10654 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/10/2021 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10665 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/10/2021 | 600.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA,LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10668 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/10/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA N COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME, NOTA FISCAL N° 10635 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENM E HIGIENIZAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10660 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/10/2021 | 500.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE PADRÃO E BASE DE CAIXA D'ÁGUA EM POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10646 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005709 | 11/10/2021 | 3275.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO (MÁQUINA) MOTONIVELADORA, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2021 E NOTA FISCAL N° 3510 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005710 | 11/10/2021 | 3275.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO (MÁQUINA) PÁ CARREGADEIRA, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2021 E NOTA FISCAL N° 3509 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0005711 | 11/10/2021 | 2426.14 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO (MÁQUINA) PÁ CARREGADEIRA, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2021 E NOTA FISCAL N° 3508 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005732 | 11/10/2021 | 565.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7138 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005733 | 11/10/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N°7139 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005734 | 11/10/2021 | 753.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCALN° 7140 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005735 | 11/10/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCALN° 7141 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005739 | 11/10/2021 | 753.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7142 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005740 | 11/10/2021 | 753.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7143 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005741 | 11/10/2021 | 388.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7144 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 13/10/2021 | 2155.00 | 04436777000154 | ADEMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3476 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/10/2021 | 980.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10707 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 13/10/2021 | 2257.00 | 00002755329416 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CASES PARA ONTBOOKS E MOUSE PAD PERSONALIZADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALGADINHO EM AÇÃO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR (15DE OUTUBRO)REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10708 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/10/2021 | 750.00 | 00010864823444 | DANIELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10711 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005763 | 13/10/2021 | 11000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR,DESTINADOA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE SETEMBRO, CONFORME PE. N° 00015/2021 E NOTA FISCAL N° 1000034 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/10/2021 | 1050.00 | 00016198018415 | IDIMAR FARÍAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BATALHA ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ CONFORME NOTA FISCAL N° 10714 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00005276976481 | ANTONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DE MATERIAL (CASCALHOS) PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA VICINAL NA SERRA DA GAMELEIRA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10712 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/10/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10709 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/10/2021 | 320.00 | 00009876108484 | CATARINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS UMBUEIROS E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10710 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005746 | 13/10/2021 | 160.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUN. PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 CONFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 46437 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005749 | 13/10/2021 | 3273.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 727 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/10/2021 | 5450.00 | 00002401864431 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PP N° 0002/2021 E NOTA FISCALN° 10706 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 13/10/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10705 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005760 | 13/10/2021 | 5450.00 | 00002401864431 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PP N° 0002/2021 E NOTA FISCALN° 10706 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/10/2021 | 40.00 | 13115819000146 | SOLMAQ- COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFRENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO: MANGUEIRA FOGÃO ALTA PRESSÃO DESTINADA A FOGÃO PERTENCENTE AO SCFV NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3468 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/10/2021 | 735.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E MÁSCARAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A AÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 147 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/10/2021 | 4950.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV, DO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10713 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10642 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005771 | 14/10/2021 | 31.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO ; FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº 0001/2021 NOTA FISCAL N° 7176 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005775 | 14/10/2021 | 113.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO ;LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MINI ÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº 0001/2021 NOTA FISCAL N° 7175 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/10/2021 | 267.87 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE BELEZA DESTINADOS A AÇÃO MOTIVACIONAL DE MOMENTO DE BELEZA COM AS IDOSAS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE ASSISTIDAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.563 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 14/10/2021 | 150.00 | 00013663008401 | MARIA CLARA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 14/10/2021 | 150.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 14/10/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 14/10/2021 | 250.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 14/10/2021 | 250.00 | 00003679061471 | MARIA DO SOCORRO JULIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 14/10/2021 | 200.00 | 00007543071401 | MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010204138400 | SIDENETE SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 14/10/2021 | 150.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005813 | 14/10/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7167 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/10/2021 | 3000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE URULOGIA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 131 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005766 | 14/10/2021 | 388.88 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNINCÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 229354 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005767 | 14/10/2021 | 461.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTS DO TIPO "CONTROLADO" DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 229353 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005768 | 14/10/2021 | 795.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "USO CONTROLADO", DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 23350 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005769 | 14/10/2021 | 3240.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO "ATENÇÃO BÁSICA", DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 23349 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005780 | 14/10/2021 | 109.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 8F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7166 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005781 | 14/10/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ 6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7164 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005782 | 14/10/2021 | 28.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ 6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7163 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005783 | 14/10/2021 | 28.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ 6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7165 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005784 | 14/10/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ 6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7162 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005785 | 14/10/2021 | 28.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ 6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7161 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005786 | 14/10/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ 6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7160 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005787 | 14/10/2021 | 28.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIOR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7159 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005788 | 14/10/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIOR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7158 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005789 | 14/10/2021 | 131.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 ENOTA FISCAL N° 7157 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 14/10/2021 | 2541.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 14/10/2021 | 1398.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/10/2021 | 14372.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/10/2021 | 930.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAFISCAL N° 10716 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 14/10/2021 | 4313.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL APOIO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 14/10/2021 | 3194.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL MAGISTÉRIO - CRECHE 70% REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 14/10/2021 | 15609.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 14/10/2021 | 2450.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 14/10/2021 | 15965.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO ANOS FINAIS - FUNDEB 70% REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 14/10/2021 | 6252.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE II REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 14/10/2021 | 2577.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE II REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 14/10/2021 | 3930.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/10/2021 | 600.00 | 34480578000104 | MAXUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE POÇO QUE ABASTECE QUE ABASTECE O SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 050 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005772 | 14/10/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7174 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005773 | 14/10/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7173 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005774 | 14/10/2021 | 473.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7172 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005776 | 14/10/2021 | 204.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7171 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005777 | 14/10/2021 | 204.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7168 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005778 | 14/10/2021 | 204.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005779 | 14/10/2021 | 388.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7170 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005801 | 14/10/2021 | 5880.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PLACA JMQ 7039,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DESETEMBRO CONFORME PE N° 00013/2021 E NOTA FISCAL N° 10715 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 15/10/2021 | 210.00 | 00007289937406 | AILTON PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10723 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 15/10/2021 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10725 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 15/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS "SUDEMA" REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 15/10/2021 | 1050.00 | 00012408388406 | AILTON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ATERRAMENTO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO SÍTIO JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10717 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 15/10/2021 | 1050.00 | 00012305291442 | FABIANO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO A MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO, BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10720 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 15/10/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM ACOSTAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 10721 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 15/10/2021 | 600.00 | 00011691057428 | GABRILE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DAS AMBULÂNCIAS RENAUT MASTER PLACA NQG -2352 E AMBULÂNCIA FIAT FIORE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 10726 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 15/10/2021 | 150.00 | 00004747220402 | ANTONIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 15/10/2021 | 200.00 | 00008723625406 | ADENILDA MACHADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 15/10/2021 | 936.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10718 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 15/10/2021 | 550.00 | 00006950947771 | RENIRA PEREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS EM PESO DE PORTA E OFICINA DE CARTEIRINHAS (PORTA CARTÃO DE TECIDOS) PARA MULHERES QUE FAZEM PARTE DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES (MÃO DE FADAS) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10724 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 15/10/2021 | 1050.00 | 00008718264700 | FABIANA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FICHÁRIOS, E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10722 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 18/10/2021 | 600.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DE MICRO EMPREENDEDORES, JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10727 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005829 | 18/10/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 99 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/10/2021 | 284.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.141 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/10/2021 | 508.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS PARA KIT BALLET DO TIPO SAPATILHAS E MEIAS CALÇA INFANTIS DESTINADOS A OFICINA DE BALLET OFERTADA A CRIANÇA E ADOLESCENTES ASSITIDAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 38 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/10/2021 | 1303.90 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI'S) MÁSCARAS,ALCOOL GEL, AVENTAL DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 498 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 18/10/2021 | 688.80 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO OXFORD, DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS NATALINAS, REALIZADAS COM O "GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE" ASSISTIDOS PELO SCFV CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.849 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 18/10/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10730 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/10/2021 | 900.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10729 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005836 | 18/10/2021 | 1093.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO, DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCALN° 062.765 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 18/10/2021 | 1685.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE, 01 TABLET SAMSUNG DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES PELO ACS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO APS INFORM. CONFORME NOTA FISCAL N° 004.140 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 18/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA/SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS "SUDEMA" REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE SERRARIA E OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/10/2021 | 4483.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO 13 5145 82D, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.139 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 18/10/2021 | 2282.00 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES EM VIAGEM À BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, FNDE, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, SEMINÁRIO E ATENDIMENTO NA CNM RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE SAÚDE EM BUSCA DE ANGARIAR RECURSOS E MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 18/10/2021 | 1884.60 | 11660129000142 | JR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: TUBO GALV. V2.1/2 E TUBO GALV. 1CH, DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAVES DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.454 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 18/10/2021 | 750.00 | 00007851437342 | ECTON COSTA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10728 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 18/10/2021 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5285 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 18/10/2021 | 180.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5284 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 18/10/2021 | 979.50 | 02726366000178 | ICPM - INDUSTRIA E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NO MOTOR PERTENCENTE A CARRO PIPA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 002.057 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/10/2021 | 765.00 | 02726366000178 | ICPM - INDUSTRIA E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NA BOMBA DE ÁGUA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 220 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/10/2021 | 125.00 | 00070701743492 | VITORIA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) NA SEDE DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 10731 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/10/2021 | 220.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NAS SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10732 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/10/2021 | 11673.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/10/2021 | 1240.00 | 00002900355460 | HELANIA PEREIRA FAGUNDES DE AZEVEDO | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE TUMOR DE PELE NO TÓRAX ANTERIOR NA PACIENTE ANÁLIA GONÇALVES DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCALN° 10734 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/10/2021 | 300.00 | 24596006000131 | FABIO SOARES DE FARÍAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTE:; ERIVAN MENDES DE SOUSA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 043 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/10/2021 | 300.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO DA SENHORA: ANÁLIA GONÇALVES DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 619 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005860 | 19/10/2021 | 48.45 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 003/2021 E NOTA FISCAL N° 391 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005861 | 19/10/2021 | 179.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 008/2021 E NOTA FISCAL N° 390 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/10/2021 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA. T.O. PARA CONSULTA MÉDICA EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/10/2021 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADAS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 19/10/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/10/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL. INFANTIL E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/10/2021 | 105.00 | 00013872715470 | GISELY FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NA ZONA RUAL DESTE MIUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SCFV/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 10736 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/10/2021 | 105.00 | 00070704722429 | BARBARA ARYELE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10737 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/10/2021 | 155.00 | 00070893481483 | MONALYSA BALDUINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DAS LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNINCÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL N° 10735 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/10/2021 | 256.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS ALUSIVOS A SEMANA DO BEBÊ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 2015 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/10/2021 | 390.71 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS DE BOMBONIERE E OUTROS DESTINADOS A OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1774 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/10/2021 | 707.01 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÕES DESENVOLVIDAS COM GESTANTES E CRIANÇAS REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1772 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/10/2021 | 422.88 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA ARTESANATO NATALINO DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" REALIZADO PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1773 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRIANÇA CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/10/2021 | 800.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10733 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 19/10/2021 | 7880.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIO PRÓPROS DESTE MUNICÍPIO REF. MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/10/2021 | 320.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/10/2021 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/10/2021 | 722.00 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS DE ARTESANATO PARA TOALHAS NATALINAS, REALIZADAS COM GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 540 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/10/2021 | 185.00 | 00000119064480 | ERIVALDO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE TORTAS PARA AÇÃO REALIZADA COM CRIANÇAS E GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10739 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/10/2021 | 165.00 | 00006969948447 | ELAINE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM E PRANCHAS PARA BOOK FOTOGRÁFICO EM GESTANTES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10740 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005900 | 20/10/2021 | 3520.86 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROG. BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 000016/2021 E NOTA FISCAL N° 69 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/10/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005880 | 20/10/2021 | 244.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N°0002/2021 E NOTA FISCAL N° 004.612 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08322 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/10/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DOADA AO PACIENTE JORGE MARTINS CLEMENTINO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 126 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/10/2021 | 2050.00 | 39845513000139 | MARCELLO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 48 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005896 | 20/10/2021 | 126.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1105 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/10/2021 | 2.97 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005895 | 20/10/2021 | 816.60 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: EPI'S, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1113 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005897 | 20/10/2021 | 1279.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1110 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/10/2021 | 1455.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR QUE SERÁ REALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.788 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005898 | 20/10/2021 | 922.15 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE HIDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1111 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005899 | 20/10/2021 | 2852.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1112 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005882 | 20/10/2021 | 1880.00 | 23143281000137 | N & R LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSULTORIA AMBIENTAL E R. EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO ONIX 1.0 LT PLACA QFX 1253/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PE. N° 00011/2021E NOTA DÉBITO/RECIBO FATURA (AR) RF-00004 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005888 | 20/10/2021 | 651.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1114 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005889 | 20/10/2021 | 656.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DAS DORES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1109 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005890 | 20/10/2021 | 991.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA DJALMA MORASI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1108 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005891 | 20/10/2021 | 675.35 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO ANEXO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1107 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005892 | 20/10/2021 | 1072.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA INÁCIA JACINTO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1106 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005893 | 20/10/2021 | 1048.75 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1104 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005894 | 20/10/2021 | 2392.10 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA M.M VIEIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1103 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/10/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10738 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005908 | 21/10/2021 | 5354.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A KIT MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPE. N° 0007/2021 E NOTA FISCAL N° 984 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/10/2021 | 450.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 160 PLACA QSL 5C33, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.938 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO, DE UMA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB CONFORME ART OBRA SERVIÇO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/10/2021 | 3500.00 | 27422256000143 | LOCALIZA - M LEMOS LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSE 4610 PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO,NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 14/10/2021 CONFORME CONTRATO ACTOS 001261 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/10/2021 | 500.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°007.936 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/10/2021 | 550.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA npw 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°007.935 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005914 | 21/10/2021 | 12010.74 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 780 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/10/2021 | 750.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTES: RODOLFO CARDOSO DOS SANROS E ELETROENCEFALOGRAMA EM DAYSLLAN MARTIS ALMEIDA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 233 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/10/2021 | 550.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.934 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/10/2021 | 450.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 8264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.937 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 22/10/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 25/10/2021 | 2653.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 09/2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 25/10/2021 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/10/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 2649 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005937 | 25/10/2021 | 3370.07 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.587 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005970 | 25/10/2021 | 115.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOJ 8264 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.577 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 25/10/2021 | 195.60 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA MUN. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO SEDH NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005932 | 25/10/2021 | 57.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NQJ 7080 CG 125FAN UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.582 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005952 | 25/10/2021 | 3512.74 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA VW GOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.578 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005958 | 25/10/2021 | 54.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NQJ7060 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.569 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005959 | 25/10/2021 | 247.68 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA VWGOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.571 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 25/10/2021 | 265.00 | 33765326000169 | JPN - COMÉRCIO DE VEÍCULOS -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 9761 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005926 | 25/10/2021 | 287.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 051.259 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005927 | 25/10/2021 | 2460.00 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (INSUMOS) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 000.608 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005935 | 25/10/2021 | 4544.99 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA QLQ6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.589 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005936 | 25/10/2021 | 2789.98 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGD 2G80 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.586 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005939 | 25/10/2021 | 4593.76 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.590 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005940 | 25/10/2021 | 4430.73 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.591 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005945 | 25/10/2021 | 5173.79 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSIF73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.597 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005946 | 25/10/2021 | 510.95 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.598 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005947 | 25/10/2021 | 4009.41 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA 010.600 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.600 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005948 | 25/10/2021 | 3664.59 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MODIFICAR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.601 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005949 | 25/10/2021 | 2677.62 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MITSUBISCHI PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.602 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005950 | 25/10/2021 | 362.82 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.599 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005953 | 25/10/2021 | 54.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO CG 150 PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.575 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005954 | 25/10/2021 | 457.18 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.574 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005955 | 25/10/2021 | 627.85 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.572 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005956 | 25/10/2021 | 1129.01 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIOR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.573 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005961 | 25/10/2021 | 904.73 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.565 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005963 | 25/10/2021 | 291.37 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO OGD2G80 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.563 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005964 | 25/10/2021 | 956.79 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLQ 6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.564 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005965 | 25/10/2021 | 646.95 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLQ 6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.562 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005966 | 25/10/2021 | 1143.25 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.576 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005968 | 25/10/2021 | 1084.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O MORAIZÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 132946 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005941 | 25/10/2021 | 4177.88 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD F11000 PLACA KGB 3E93 LOCADO,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME PE. N°0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.592 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005967 | 25/10/2021 | 628.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0005/2021 NOTA FISCAL N° 132.947 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005934 | 25/10/2021 | 3258.44 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 010.585 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005962 | 25/10/2021 | 967.92 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 010.566 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005933 | 25/10/2021 | 2064.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIX PLACA QFX 1253 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.583 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005938 | 25/10/2021 | 1415.92 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.588 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005942 | 25/10/2021 | 1570.04 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGE 6569 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.594 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005943 | 25/10/2021 | 1546.32 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO ÔNIBUS PLACA RLR5A 29 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.595 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005944 | 25/10/2021 | 378.77 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.596 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005951 | 25/10/2021 | 262.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.593 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005957 | 25/10/2021 | 77.96 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA QSL5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.570 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005929 | 25/10/2021 | 5299.28 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010584 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005930 | 25/10/2021 | 7177.62 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CATERPILLAR NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010581 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005931 | 25/10/2021 | 6082.69 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.579 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005960 | 25/10/2021 | 888.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.568 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00005439278494 | JOSE MARCOS LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA PATROL PERTENCNETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10743 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/10/2021 | 1200.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE, DOIS PORTÕES EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,30 DE LARGURA POR 1,80 DE ALTURA E 0,90 DE LARGURA POR 1,50 DE ALTURA DESTINADO A ESCOLA INÁCIA JACINTO DE MORAIS DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 26699 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/10/2021 | 480.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS AÇÕES ALUSIVAS AO "SETEMBRO VERDE" REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AEE , CONFORME NOTA FISCAL N° 1998 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/10/2021 | 120.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FI8SCAL N° 2004 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/10/2021 | 360.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO: FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS A EVENTOS ALUSIVOS AO 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2002 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005986 | 26/10/2021 | 5354.40 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A KIT MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPE. N° 0007/2021 E NOTA FISCAL N° 984 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 26/10/2021 | 1973.75 | 09095183000140 | ENERGISA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO0 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/10/2021 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA,MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCL N° 10745 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 26/10/2021 | 1050.00 | 00007049280437 | HÉLVIO RICKHARDSON ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS,E ORÇAMENTOS DE OBRAS E REFORMAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10744 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/10/2021 | 900.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFCIOS DESTINADOS A AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL, REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/10/2021 | 325.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: CARTÕES DE VACINA ANIMAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/10/2021 | 100.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: CARTÕES DE VACINA DO ADULTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 1997 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/10/2021 | 1800.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 26/10/2021 | 2010.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2855 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/10/2021 | 2298.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS DE SAÚDE, PSF'S, UBS' E UNINDADE DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA SEC. DE NESTE MUNICÍPIO,FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/10/2021 | 100.00 | 00002779334479 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA PORTA DE VIDRO DO CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10742 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005971 | 26/10/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003/2021, NOTA FISCAL N° 1001580 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/10/2021 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1024026 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/10/2021 | 1475.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE REALIZADAS PELA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1999 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/10/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/10/2021 | 277.56 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE HORTIFRUTIGRANDEGIROS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.300 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/10/2021 | 230.00 | 00006661145447 | MARIA DAS NEVES JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAIAS PARA A TURMA DE BALLET E COSTURAS DE TOALHAS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10747 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/10/2021 | 155.00 | 00004796602470 | MIRTYS AJANAY DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A SEMANA DO BEBÊ DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10748 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO IGD-BF NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/10/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL 784 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005998 | 27/10/2021 | 367.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PP N° 0004/2021 ENOTA FISCAL N° 012.138 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO SÍTIO BOM FIM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ART-OBRA-SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/10/2021 | 800.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESET DAS IMPRESSORAS DA CRECHE, ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, E INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MARIA DAS DORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÕES NO NOTBOOK DA SEDUC, TROCA DE FONTE PC DA SEC. DE EDUCAÇÃO ETC. CONFORME NOTA FISCAL N° 10746 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006006 | 28/10/2021 | 937.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA INÁCIA JACINTO NO SÍTIO OLHO D ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.878 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006007 | 28/10/2021 | 794.95 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.876 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006008 | 28/10/2021 | 573.15 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.874 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006009 | 28/10/2021 | 2256.75 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M. MANOEL VIEIRA NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.875 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006010 | 28/10/2021 | 813.15 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.877 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/10/2021 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFIGURAÇÃO PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO PREPARÇÃO DO AMBIENTE DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 4599 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006019 | 28/10/2021 | 1059.95 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DJALMA DE MORAIS POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.877001.879 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006020 | 28/10/2021 | 4359.15 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 0001.880 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006011 | 28/10/2021 | 2129.77 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.873 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006021 | 28/10/2021 | 4359.15 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.881 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/10/2021 | 672.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO BOLAS FUTEBOL, DESTINADAS A PRÁTICAS ESPORTIVAS POR ATLETAS AMADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 658 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006013 | 28/10/2021 | 710.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.871 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006014 | 28/10/2021 | 167.75 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.872 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006012 | 28/10/2021 | 709.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO SÍTIO OLHO D´'AGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.870 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/10/2021 | 195.60 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA MUN. COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NAZAREZINHO NO DIA 28/10/2021 PARA RECEBER DA SEC. EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA 6TONELADAS DE HORTI FRUTI A SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMÍLIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMÍLIA E QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/10/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 979 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/10/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4598 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/10/2021 | 22289.99 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/10/2021 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0051 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/10/2021 | 5820.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/10/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/10/2021 | 15.79 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/10/2021 | 526.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE MULTA DE GFIP DO ANO DE 2013, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/10/2021 | 15.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/10/2021 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/10/2021 | 11.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/10/2021 | 441.92 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/10/2021 | 2507.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/10/2021 | 3388.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COTA DARF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/10/2021 | 526.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOD DE MULTAS DE GFIP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COTA DARF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/10/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/10/2021 | 2860.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/10/2021 | 5170.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/10/2021 | 4600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/10/2021 | 47780.05 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/10/2021 | 19013.22 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/10/2021 | 6355.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/10/2021 | 45868.03 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/10/2021 | 3666.63 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/10/2021 | 6824.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/10/2021 | 8250.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/10/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA COMO ENFERMEIRA PSF 01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/10/2021 | 1350.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/10/2021 | 22000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/10/2021 | 1860.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/10/2021 | 2236.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/10/2021 | 4700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/10/2021 | 2100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/10/2021 | 900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/10/2021 | 2800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/10/2021 | 200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/10/2021 | 800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/10/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/10/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/10/2021 | 1000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/10/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDORA CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/10/2021 | 200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/10/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DE SERVIDORA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/10/2021 | 1800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/10/2021 | 300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/10/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/10/2021 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10755 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/10/2021 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10756 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/10/2021 | 105.95 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/10/2021 | 105.95 | 00010296730475 | CRISTIANE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA)DIÁRIA PARA A ADJUNTA MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE PROVIDENCIAR E ORGANIZAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/10/2021 | 130.40 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM EM 29/10 COM A FINALIDADE DE PROVIDENCIAR E ORGANIZAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA MÉDICA LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/10/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NA OFTALMOCLÍNICA NA CIDADEDE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/10/2021 | 650.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO SÍTIO OLHO D´ÁGUA, REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10751 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/10/2021 | 1390.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5786 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/10/2021 | 3600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA EDUCATIVA COM O TEMA "PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA COM ORIENTAÇÃO AO ALTO EXAME" REALIZADO PELA DR. ANA RITA GUEDES ( MASTOLOGÍSTA) EM AÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 604 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006098 | 29/10/2021 | 162.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO, DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCALN° 063.396 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006099 | 29/10/2021 | 198.67 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO, DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 004/2021 E NOTA FISCALN° 063.395 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/10/2021 | 31478.53 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/10/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/10/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/10/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/10/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/10/2021 | 3000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/10/2021 | 13848.77 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/10/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006083 | 29/10/2021 | 3500.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD /11000 PLACA KBG 3E93, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO À 25 DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME PE N° 00014/2021 E NOTA FISCAL N° 10750 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/10/2021 | 5500.00 | 00003693283451 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KXD -7228 NA LOCAÇÃO DE MATERIAL (MASSAME E CASCALHO, NA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10749 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/10/2021 | 14520.08 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/10/2021 | 11138.95 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/10/2021 | 70950.64 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/10/2021 | 72573.23 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/10/2021 | 20157.99 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/10/2021 | 17867.98 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/10/2021 | 14169.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/10/2021 | 28420.53 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006089 | 29/10/2021 | 775.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 0001.880 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006090 | 29/10/2021 | 794.95 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 0001.876 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006091 | 29/10/2021 | 2256.75 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.M. VIEIRA SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 0001.875 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006092 | 29/10/2021 | 813.15 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 0001.877 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006093 | 29/10/2021 | 573.15 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 0001.874 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006094 | 29/10/2021 | 937.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA INÁCIA JACINTO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 0001.878 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/10/2021 | 1820.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 004.189 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/10/2021 | 1000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 194 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO QSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/10/2021 | 13073.52 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/11/2021 | 1300.00 | 33380206000143 | EMANUEL PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE SECULLUM PONTO OFFLINE -COM CHAVE DE LICENÇA PARA ATÉ 200 SERVIDORES( SUPORTE VIA ACESSO REMOTO INCLUSO GRATUITO GRATUITO NA ANUIDADE,COMRECURSO DE CUSTEIO (APS) CONFORME NOTA FISCAL N° 336 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/11/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 202101119782 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 03/11/2021 | 869.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO OXFORD, DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE FORROS PARA CADEIRAS PERTENCENTES AO SCFV CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.852 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 03/11/2021 | 1369.00 | 13115819000146 | SOLMAQ- COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR PRES BRX40 ELETROZINCADO INOX BEGEL E VENTILADOR DE PAREDE 60CM 220 VOLT VENTI SOL DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3507 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 03/11/2021 | 300.00 | 00008760751460 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 03/11/2021 | 71.80 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISÇÃO DE UTENCÍLIOS ORGANIZADOR COSMÉTICO E CANTONEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2999 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/11/2021 | 104.70 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISÇÃO DE UTENCÍLIOS ORGANIZADOR COSMÉTICO E CANTONEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NO ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2998 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/11/2021 | 2870.85 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 MESAS CABO BRANCO E 60 CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNINCÍPIO, CONFO0RME NOTA FISCAL N° 3000 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/11/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCALN° 1015729 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/11/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10762 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006120 | 03/11/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N°0005/2021 E NOTA FISCAL N° 002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 03/11/2021 | 171.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MECÃNICAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA OFICINA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 105.164 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 03/11/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00675 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006116 | 03/11/2021 | 15353.21 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 785 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006119 | 03/11/2021 | 8288.00 | 29029336000169 | LAB VITA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORTORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PP N° 0007/2021 NOTA FISCAL N° 003 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 03/11/2021 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE URULOGIA EM PACIENTE: JOÃO DOMINGOS DE QUEIROZ DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 142 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/11/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE SETEMBRO COM RECURSO DE CUSTEIO (APS) DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00676 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/11/2021 | 120.00 | 00087340585400 | ANTONIO FRANCISCO BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NON SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10759 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DE MORAIS NO SÍTIO OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10761 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/11/2021 | 1700.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10760 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0006124 | 03/11/2021 | 886.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA N° 0003/2021 E NOTAFISCAL N° 702 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 04/11/2021 | 450.00 | 00013221834497 | ALAN DA SILVA GUABERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTES EM SERRARIA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N° 10793 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 04/11/2021 | 400.00 | 00003678488480 | JOSE MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS EM BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10794 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006144 | 04/11/2021 | 275.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.827 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/11/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 04/11/2021 | 767.88 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS PARA ALUNOS EM APLICAÇÃO DE PROVAS (PRESENCIAL) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10806 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/11/2021 | 3600.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ESCOLAR EXTERNAS PARA 07 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTAS E ADESIVOS INTERNOS PARA QUADRO DE EXPOSITOR, CONFORMENOTA FISCAL N° 10785 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006137 | 04/11/2021 | 131.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 005.420 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006138 | 04/11/2021 | 317.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO CONFORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 036.788 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006139 | 04/11/2021 | 794.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 051.718 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006147 | 04/11/2021 | 1339.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESALGADINHO -PB COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.814 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006148 | 04/11/2021 | 356.98 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESALGADINHO -PB CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.814 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006149 | 04/11/2021 | 1576.17 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS "FRIOS E DERIVADOS" DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA EQUIPE PLANTONISTA 24 HRS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCALN° 010.822 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006151 | 04/11/2021 | 1836.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS "FRIOS E DERIVADOS" DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.823 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006154 | 04/11/2021 | 804.82 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS "FRIOS E DERIVADOS" DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DE PLANTÃO 24 HRS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.818 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006155 | 04/11/2021 | 1701.98 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS "FRIOS E DERIVADOS" DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.819 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006156 | 04/11/2021 | 2499.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS "FRIOS E DERIVADOS" DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.820 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006160 | 04/11/2021 | 695.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEL DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.809 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006163 | 04/11/2021 | 1525.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEL DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.811 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 04/11/2021 | 90.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº516 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/11/2021 | 3600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA EDUCATIVA COM A MASTOLOGISTA Drª ANA RITA GUEDES REALIZADA COM O PÚBLICO FEMININO,ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NONTA FISCAL N° 609 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 04/11/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTEA OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 77 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/11/2021 | 300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 330 DA EQUIPE DO NASF E FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO COMPUTADOR DA SALA DE VACINA DA UNIDADE DA FAMÍLIA ABSOLONLEITA DA NÓBREGA, COM RECURSO DE CUSTEIO APS INFORMATIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 80 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/11/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006145 | 04/11/2021 | 288.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.828 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006150 | 04/11/2021 | 1511.88 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A CASSA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA PE N° 0006/2021E NOTA FISCAL N° 010.824 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006153 | 04/11/2021 | 2500.96 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASSA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.817 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006162 | 04/11/2021 | 3129.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASSA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.810 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/11/2021 | 64.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/11/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 04/11/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 04/11/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 04/11/2021 | 155.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOS ASSISTIDOS PELO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME E NOTA FISCAL N° 010.805 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 04/11/2021 | 472.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 800 BISC WAFER VITAMASSA MORANGO 35G, DESTINADOS A COMPOR KIT DE LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10807 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 04/11/2021 | 135.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM AÇÕES REALIZADAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10808 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006146 | 04/11/2021 | 511.77 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AOS PRÉDIOS DO SCFV/CRAS NA SEDE E ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 10816 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006152 | 04/11/2021 | 256.39 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS NA SEDE E ANEXO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 10825 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006157 | 04/11/2021 | 646.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 10821 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006158 | 04/11/2021 | 356.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS EM AÇÃO COMEMORATIVA AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 10826 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006159 | 04/11/2021 | 481.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 10813 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006161 | 04/11/2021 | 1027.42 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 10812 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 04/11/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/11/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 05/11/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 05/11/2021 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/11/2021 | 419.69 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E BOMBONIERE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA TESTAGEM DE DST E COVID -19, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,CONFORME NOTA FISCAL N° 1797 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 05/11/2021 | 1184.86 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E BOMBONIERE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA: OUTUBRO ROSA, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTAFISCAL N° 1798 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/11/2021 | 949.62 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E BOMBONIERE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA: NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTAFISCAL N° 1799 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006184 | 05/11/2021 | 3811.33 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO;GENÉRICOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 579 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006185 | 05/11/2021 | 2479.41 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO;GENÉRICOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 580 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 05/11/2021 | 1449.00 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 578 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 05/11/2021 | 556.70 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA NUTRIÇÃO INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 577 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 05/11/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 05/11/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 05/11/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA DO PROGRAMA OERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 986 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 05/11/2021 | 1550.00 | 00012512012450 | ALÍRIO JOSÉ NEVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS NO DIA 06/11, SOBRE "DOMA E INICIAÇÃO DE PROTOS" E DIA 07/11 "CORREÇÃO E TREINAMENTO PARA VAQUEJADA" DESTINADOS AOS CRIADORES DE ANIMAIS E VAQUEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10834 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10809 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 08/11/2021 | 420.00 | 00041441176420 | JOSÉ ROBERTO BONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10849 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006197 | 08/11/2021 | 593.27 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. 0017/2021 E NOTA FISCAL N° 5369 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 08/11/2021 | 222.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10852 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 08/11/2021 | 816.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,NA CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10850 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006195 | 08/11/2021 | 124.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 051.869 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 08/11/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM NOME DE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADA PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 08/11/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 17727 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006196 | 08/11/2021 | 1566.12 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 5368 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 08/11/2021 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 08/11/2021 | 1200.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 08/11/2021 | 555.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS,DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10851 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 09/11/2021 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CASA DE APOIOI DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 09/11/2021 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006235 | 09/11/2021 | 83.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO ; COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MINI ÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº 0001/2021 NOTA FISCAL N° 7323 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/11/2021 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/11/2021 | 2078.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 09/11/2021 | 1350.00 | 00070434518417 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABOBRAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 10854 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006241 | 09/11/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 116 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006223 | 09/11/2021 | 117.30 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7310 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006224 | 09/11/2021 | 60.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7311 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRRO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/11/2021 | 255.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL TÉRRO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/11/2021 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/11/2021 | 45.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/11/2021 | 552.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006209 | 09/11/2021 | 129.44 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7297 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006210 | 09/11/2021 | 172.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 ENOTA FISCAL N° 7296 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006211 | 09/11/2021 | 125.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7298 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006212 | 09/11/2021 | 100.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7299 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006213 | 09/11/2021 | 231.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7300 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006214 | 09/11/2021 | 121.54 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7301 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006215 | 09/11/2021 | 231.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7302 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006216 | 09/11/2021 | 121.54 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7303 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006217 | 09/11/2021 | 204.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7304 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006218 | 09/11/2021 | 121.54 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7305 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006219 | 09/11/2021 | 204.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7306 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006220 | 09/11/2021 | 121.54 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7307 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006221 | 09/11/2021 | 203.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7308 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006222 | 09/11/2021 | 121.54 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7309 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/11/2021 | 101.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO EM LAGOA DE ONÇA DESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/11/2021 | 198.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/11/2021 | 565.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006234 | 09/11/2021 | 80.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MINI ÔNIBUS PLACA QFF 4838, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7324 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/11/2021 | 3183.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: BOMBA ZM 11L DESTINADA A LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4600 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/11/2021 | 357.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006225 | 09/11/2021 | 962.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7312 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006226 | 09/11/2021 | 388.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7313 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006227 | 09/11/2021 | 279.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÃNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7314 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006228 | 09/11/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7316 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006229 | 09/11/2021 | 388.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7315 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006230 | 09/11/2021 | 473.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7318 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006231 | 09/11/2021 | 194.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7317 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006232 | 09/11/2021 | 753.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRAQ UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7319 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006233 | 09/11/2021 | 743.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7322 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006236 | 09/11/2021 | 388.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVDEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7320 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006237 | 09/11/2021 | 753.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7321 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA E AÇÃO | AQUISICAO DE VACINAS P/BOVINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/11/2021 | 1330.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO : VACINAS BOVICEL 30ML 15 DS DESTINADOS A 2ª FASE DE GADOS PERTENCENTES AOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 861 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/11/2021 | 1625.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA GAROLINA 2P GW 200B, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4599 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/11/2021 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS NO DISTRITO DE JOSÉ DA BATALHA E SÍTIO OLHO OLHO 'DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10822 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006346 | 10/11/2021 | 1203.48 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOMBA CENTER SUB 180 5CV DESTINADA A POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001911 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006347 | 10/11/2021 | 864.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS LOCALIDADES URBANAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.910 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006353 | 10/11/2021 | 390.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.918 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006354 | 10/11/2021 | 1696.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.921 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006355 | 10/11/2021 | 546.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.922 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006356 | 10/11/2021 | 1937.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOMBA CENTER SUB 180 5CV E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.923 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006357 | 10/11/2021 | 1984.97 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.920 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/11/2021 | 800.00 | 00001231031425 | THIAGO MARLEY SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE JINGLE INSTITUCIONAL PARA A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10868 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/11/2021 | 574.39 | 38488501000131 | MANUELLA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO GAB. DO PREFEITO EM VIAGENS PA,RA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL N° 86 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/11/2021 | 450.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10795 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10801 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 10807 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10787 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/11/2021 | 750.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS UMBUZEIRO E LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10789 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10805 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10804 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10803 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10802 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 , CONFORME NOTA FISCAL N° 10808 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 10799 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10800 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10798 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010381765490 | LUANO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10806 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/11/2021 | 299.98 | 38488501000131 | MANUELLA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA EM DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 85 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006348 | 10/11/2021 | 1429.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, TIPO: BOMBA CENTER 5CV, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE POÇO LOCALIZADO EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.912 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006349 | 10/11/2021 | 1298.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, TIPO: BOMBA CENTER 5CV,E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.913 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006350 | 10/11/2021 | 345.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA QUE ABASTECE A ZONA RURL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.914 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006352 | 10/11/2021 | 409.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.916 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006359 | 10/11/2021 | 198.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SÍTIO QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.915 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/11/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10810 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/11/2021 | 320.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10828 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/11/2021 | 1050.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNÇÃO DO FUNCINAMENTO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10832 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 10783 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/11/2021 | 700.00 | 00004643825480 | ALEXANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10847 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/11/2021 | 620.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10826 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/11/2021 | 1050.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10823 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/11/2021 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10811 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/11/2021 | 550.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10812 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/11/2021 | 800.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTA DE MORAIS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALN° 10813 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/11/2021 | 500.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10819 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/11/2021 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10829 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/11/2021 | 500.00 | 00012370986450 | EVAILDO DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENINZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10831 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/11/2021 | 320.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10833 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/11/2021 | 320.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10825 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/11/2021 | 320.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALNOTA FISCAL N° 10827 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/11/2021 | 320.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10830 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/11/2021 | 320.00 | 00006639381478 | MARIA DA GUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10818 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/11/2021 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10820 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/11/2021 | 750.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10821 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/11/2021 | 320.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10824 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/11/2021 | 350.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10848 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/11/2021 | 550.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS,NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10814 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/11/2021 | 550.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10815 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/11/2021 | 320.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 10816 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/11/2021 | 320.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10817 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/11/2021 | 699.70 | 38488501000131 | MANUELLA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCINÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM AFIM DE RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 0084 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10771 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10786 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIANGES DE VEÍCULOS PERTENCENTES ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10788 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/11/2021 | 1050.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10773 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10765 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/11/2021 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10763 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/11/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10767 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/11/2021 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10784 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00009806542460 | DANIELLE FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS FINS DE SEMANA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10792 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/11/2021 | 450.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10790 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070702046477 | LUIZ FELIPE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CIVD -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10782 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A COVID -19 REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10777 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10781 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10775 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/11/2021 | 1050.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10774 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10772 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/11/2021 | 980.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 10796 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10779 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO COVID -19, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 1778 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/11/2021 | 480.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10791 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/11/2021 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10776 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/11/2021 | 1050.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10770 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10769 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/11/2021 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10766 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/11/2021 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO PRÉDIO DA UBS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10764 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/11/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10780 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10797 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/11/2021 | 320.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10768 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/11/2021 | 185.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE VEÍCULO FORD KA PLACA QSI9F73, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/11/2021 | 864.85 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 107 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/11/2021 | 829.06 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTONINSTAS 24 HRS PELA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 105 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/11/2021 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MÉDICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA PARA A PACIENTE DAVINA MARIA SIQUEIRA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/11/2021 | 1038.09 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDNE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 106 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/11/2021 | 391.20 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM EM 09/11 PARA OFICINA DE FIANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/11/2021 NO CENTRO DE CONVENÇÕES D EJOÃO PESSOA CONFORME TERMO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/11/2021 | 167.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/11/2021 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10837 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/11/2021 | 880.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEORIA MUSICAL PARA O SCFV NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10855 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/11/2021 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10845 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/11/2021 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10836 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/11/2021 | 880.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10839 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/11/2021 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10841 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/11/2021 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL N° 10844 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/11/2021 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10835 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/11/2021 | 350.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10846 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/11/2021 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10843 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/11/2021 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10842 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/11/2021 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10838 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/11/2021 | 334.07 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS A DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°108 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006351 | 10/11/2021 | 175.75 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 001.917 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/11/2021 | 214.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 0008 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/11/2021 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/11/2021 | 310.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 0002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/11/2021 | 774.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/11/2021 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/11/2021 | 1992.40 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIASEM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 104 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006358 | 10/11/2021 | 755.75 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE METERIAL DESTINADOS A OFICINA DO MUNICIPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.919 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/11/2021 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006363 | 10/11/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 0002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/11/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10880 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10871 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/11/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10858 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/11/2021 | 600.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DE MICRO EMPREENDEDORES, JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10913 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/11/2021 | 570.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VÍDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10895 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/11/2021 | 1100.00 | 38169631000101 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/11/2021 | 229.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 11/11/2021 | 55.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10920 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/11/2021 | 245.52 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESINADOS A OFICINAS REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO CRAS/SCFV NO ANEXO DO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3309 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006419 | 11/11/2021 | 260.33 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 001.925 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/11/2021 | 750.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10874 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/11/2021 | 700.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10887 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/11/2021 | 500.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10906 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/11/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10914 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/11/2021 | 550.00 | 00008613049427 | ERILEUDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10912 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006406 | 11/11/2021 | 5450.00 | 00002401864431 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PP N° 0002/2021 E NOTA FISCALN° 10919 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 11/11/2021 | 664.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE A UBS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 001.924 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 11/11/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NONTA FISCAL N° 10867 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 11/11/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL N° 10865 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/11/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10857 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/11/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10873 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/11/2021 | 850.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10876 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/11/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 10878 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/11/2021 | 550.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALN° 10881 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/11/2021 | 450.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10902 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/11/2021 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10903 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10904 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 11/11/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME, NOTA FISCAL N° 10863 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/11/2021 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10869 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/11/2021 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10915 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/11/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10909 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00007756246403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10917 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/11/2021 | 650.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10870 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 11/11/2021 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10860 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/11/2021 | 550.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10866 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/11/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10872 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/11/2021 | 550.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10899 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/11/2021 | 1050.00 | 00004504260417 | JOSE NILVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E ACOSTAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N° 10918 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/11/2021 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10864 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/11/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10862 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NONTA FISCAL N° 10861 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/11/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10877 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/11/2021 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10882 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 11/11/2021 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10891 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/11/2021 | 900.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10879 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/11/2021 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10900 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/11/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10856 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/11/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10859 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/11/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10916 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/11/2021 | 500.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10885 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 12/11/2021 | 1250.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10901 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 12/11/2021 | 650.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DIST. S.J. DA BATALHA AO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10890 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 12/11/2021 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10892 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 12/11/2021 | 600.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DE BAIXO ATÉ O SÍTIO CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL N° 10896 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 12/11/2021 | 600.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAL (CASCALHOS) PARA ATERRO QUE DA ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10925 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 12/11/2021 | 930.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 10928 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/11/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10930 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/11/2021 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10894 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 12/11/2021 | 700.00 | 00070701009497 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10910 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 12/11/2021 | 700.00 | 00080563244453 | JOÃO BATISTA LEOPOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10924 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006442 | 12/11/2021 | 5880.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PLACA JMQ 7039,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DENOVEMBRO CONFORME PE N° 00013/2021 E NOTA FISCAL N° 10929 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENM E HIGIENIZAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10888 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/11/2021 | 650.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10883 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/11/2021 | 750.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 10889 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/11/2021 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA ATENDER DELIGÊNCIAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10893 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 12/11/2021 | 950.00 | 00012361044471 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, PAR ATENDER DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA ZONA RUAL E DISTRITO S.J. DA BATALHA, E POVOADO CONFORME NOTA FISCAL N° 10905 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 12/11/2021 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10922 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 12/11/2021 | 550.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇANESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10875 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/11/2021 | 730.00 | 00007851437342 | ECTON COSTA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10923 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006423 | 12/11/2021 | 683.80 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 822 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 12/11/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM REDES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO SOBRE AÇÕES, BOLETINS E INFORMATIVOS DO COMBATE A PANDEMIA COVID -19,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10927 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/11/2021 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10926 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 12/11/2021 | 630.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°10884 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/11/2021 | 450.00 | 00011691057428 | GABRILE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DAS AMBULÂNCIAS RENAUT MASTER PLACA NQG -2352 E AMBULÂNCIA FIAT FIORE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 10907 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006469 | 12/11/2021 | 80.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MINI VAN PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°7324 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 12/11/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 12/11/2021 | 150.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 12/11/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 12/11/2021 | 200.00 | 00008723625406 | ADENILDA MACHADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 12/11/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 12/11/2021 | 250.00 | 00003679061471 | MARIA DO SOCORRO JULIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007543071401 | MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/11/2021 | 150.00 | 00004747220402 | ANTONIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 12/11/2021 | 150.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 12/11/2021 | 200.00 | 00010204138400 | SIDENETE SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 12/11/2021 | 180.00 | 00070560610440 | JOICE MAGDA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 12/11/2021 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/11/2021 | 200.00 | 00003229576489 | MARIA VALDILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/11/2021 | 300.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 12/11/2021 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 12/11/2021 | 300.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/11/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NOTA FISCAL N° 10931 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 12/11/2021 | 1746.27 | 41236975000109 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÁTICAS NOTARIAIS E REGISTRAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 12/11/2021 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006422 | 12/11/2021 | 103.00 | 07245458000150 | DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0003/2021 NOTA FISCAL N° 26476 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/11/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/11/2021 | 1170.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE ÓLEO E CONSERTO DE PNEUS NOS CARROS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10908 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/11/2021 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10898 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006471 | 16/11/2021 | 348.95 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 004.942 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006485 | 16/11/2021 | 290.30 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOJ 8264 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.675 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006498 | 16/11/2021 | 2451.77 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.689 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006506 | 16/11/2021 | 185.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 004.845 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 16/11/2021 | 591.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS,DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10942 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/11/2021 | 1050.00 | 00008718264700 | FABIANA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FICHÁRIOS, E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10935 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 16/11/2021 | 750.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10932 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 16/11/2021 | 428.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 16/11/2021 | 285.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10943 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006486 | 16/11/2021 | 4206.24 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA VWGOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.679 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006487 | 16/11/2021 | 115.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NQJ 7080 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.678 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006504 | 16/11/2021 | 127.70 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0008/2021 NOTA FISCAL N° 004.844 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 16/11/2021 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (FICHÁRIOS, ARQUIVOS E PASTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10911 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/11/2021 | 1250.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO DA SENHORA: ANÁLIA GONÇALVES DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 668 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/11/2021 | 1400.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS EM CORINO NAS MACAS E CADEIRAS DA UBS ANSOLON LEITE DA NÓBREGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006475 | 16/11/2021 | 6688.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.694 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006478 | 16/11/2021 | 7314.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA PLACA QSI9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.668 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006479 | 16/11/2021 | 892.64 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO TITAN CG 150 PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.670 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006481 | 16/11/2021 | 3846.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULORENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.673 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006482 | 16/11/2021 | 459.01 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TITAN 150 PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.672 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006483 | 16/11/2021 | 3983.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIG. EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.677 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006484 | 16/11/2021 | 7409.77 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MODIFICAR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.674 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006496 | 16/11/2021 | 3163.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGD 2G80 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.688 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006500 | 16/11/2021 | 4415.30 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.692 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006501 | 16/11/2021 | 5064.11 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.693 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006502 | 16/11/2021 | 700.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE REALZIADAS PELO PSF 1 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PPN° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 005.488 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006503 | 16/11/2021 | 155.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 052.231 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006505 | 16/11/2021 | 387.60 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTAFISCAL N° 004.843 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 16/11/2021 | 990.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10941 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 16/11/2021 | 2300.00 | 00010562071407 | JUSCELINO BEZERRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM FIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10940 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 16/11/2021 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO POVOADO DE SERRARIA E SÍTIO LAGOA DE ONÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10939 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006476 | 16/11/2021 | 2523.89 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLR5A29 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.667 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006477 | 16/11/2021 | 3085.23 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLR5A29 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.667 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006480 | 16/11/2021 | 372.15 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.671 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006492 | 16/11/2021 | 3184.51 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO ONIX PLACA QFX 1253 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.683 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006497 | 16/11/2021 | 383.99 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 MARCOPOLO VOLARE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.690 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 16/11/2021 | 3194.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MAGISTÉRIO CRECHE REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 16/11/2021 | 2450.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -INFANTIL MAGISTÉRIO PRÉ ESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 16/11/2021 | 15609.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - MAG.ANOS INICIAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 16/11/2021 | 15965.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - MAG.ANOS FINAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 16/11/2021 | 4313.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-30% INFANTIL APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 16/11/2021 | 980.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10934 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 16/11/2021 | 530.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DA EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 10937 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006488 | 16/11/2021 | 10878.36 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.681 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006489 | 16/11/2021 | 4471.85 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.681 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006490 | 16/11/2021 | 13020.15 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI4622 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.680 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006491 | 16/11/2021 | 8098.01 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.684 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006493 | 16/11/2021 | 5090.37 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.685 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006495 | 16/11/2021 | 959.07 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR PNEU FORD UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.686 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 16/11/2021 | 550.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS DE CISTERNAS NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA E VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10938 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006494 | 16/11/2021 | 5193.77 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 010.687 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 16/11/2021 | 550.00 | 00012305222475 | EDUARDO ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, PINTURA DE MEIOS FIOS EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08673 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 16/11/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 10933 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 16/11/2021 | 2333.00 | 27422256000143 | LOCALIZA - M LEMOS LOCADORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSE 4610 PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO,NO PERÍODO DE 14/10/2021 À 14/11/2021 CONFORME CONTRATO ACTOS 001259-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006499 | 16/11/2021 | 2242.98 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD F11000 PLACA KGB 3E93 LOCADO,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME PE. N°0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.691 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 17/11/2021 | 11880.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 17/11/2021 | 2240.58 | 09095183000140 | ENERGISA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 17/11/2021 | 138.82 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHAS) DESTINADOS A EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 22305 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 17/11/2021 | 397.50 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.357 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 17/11/2021 | 300.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: ELIZANEIDE ALVES BULCÃO E MAPEAMENTO DE RETINA PARA O PACIENTE VICTOR SAMUEL FERREIRA DE LIMA DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2464 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 17/11/2021 | 2953.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS MÉDICOS, UBS'S PSF'S E UNIDADE DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006528 | 17/11/2021 | 2935.34 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROG. BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 000016/2021 E NOTA FISCAL N° 98 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 17/11/2021 | 2696.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS REFERENTE A ATRASO DE ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE -SE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/11/2021 | 12.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PASEP 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 17/11/2021 | 10798.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS PRÓPRIOS DA ADM. REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 17/11/2021 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006539 | 18/11/2021 | 1080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: PNEUS 175/70R14 FIRESTONE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC. DE [ ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N° 1570 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006540 | 18/11/2021 | 1080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO KWID ZEN PLACA RLQ 6C44 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N°1565 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006541 | 18/11/2021 | 1080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 FIRESTONE DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N°1568 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006542 | 18/11/2021 | 1080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 FIRESTONE DESTINADO AO VEÍCULO KWID ZEN PLACA RLQ 6C34 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N°1566 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006543 | 18/11/2021 | 1080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 FIRESTONE DESTINADO AO VEÍCULO KWID ZEN PLACA QSI 9F73 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N°1567 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006550 | 18/11/2021 | 1809.16 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 99 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/11/2021 | 750.00 | 42384831000154 | HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, TROCA DE TURBINA TROCA DE MOTOR VENTIALDOR EXTERNO, UM CONCENRTO DE PLACA ELETRÔNICA EVAPORADORA NA UBS S.J DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 11 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/11/2021 | 5520.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADAS NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 09 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006546 | 18/11/2021 | 6250.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 900X20 PIRELLI DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NTA FISCAL N° 1561 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006547 | 18/11/2021 | 2208.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 750X16 PIRELLI DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGE 6690, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NTA FISCAL N°1562 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006548 | 18/11/2021 | 8820.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS E CÂMARA ARO 20 PIRELLI DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 EOD, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NTA FISCAL N° 1559 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006549 | 18/11/2021 | 4416.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 750X16 PIRELLI DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO PLACA OGC 6569, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NTA FISCAL N° 1560 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006544 | 18/11/2021 | 4000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12 5/80R18, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N° 1563 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006545 | 18/11/2021 | 3310.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 100X 20 PIRELLI CÂMARA ARO 20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEN° 00018/2021 E NOTA FISCAL N° 1564 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006551 | 18/11/2021 | 3533.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°18243 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006552 | 18/11/2021 | 7086.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO M BENZ PLACA JMQ 7A39 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCALN°18244 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/11/2021 | 750.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, VEÍCULO DE PLACA QSE 1103 LOCADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26968 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/11/2021 | 350.00 | 00010241934460 | JOÃO CARLOS MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CANTEIROS E MEIO FIOS,LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10949 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 19/11/2021 | 310.00 | 00001626774480 | KAIO DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO ACAUÃ, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NONTA FISCAL N°10944 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 19/11/2021 | 350.00 | 00099146690425 | MOACIR MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB-228 AOS SÍTIOS: CUMARU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10951 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006566 | 19/11/2021 | 856.05 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1133 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006568 | 19/11/2021 | 691.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1129 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006570 | 19/11/2021 | 696.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1130 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006571 | 19/11/2021 | 1240.70 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE HÍDRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNINCÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1131 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006576 | 19/11/2021 | 2761.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNINCÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1128 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 19/11/2021 | 400.00 | 00006639423499 | ROMULO DIEGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 19/11/2021 | 800.00 | 09139551000539 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTRUTORIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA TÉCNICA DE ATENDIMENTO E NEGOCIAÇÃO PARA O SETOR DE TURISMO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/11/2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 22 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 19/11/2021 | 310.00 | 00009876108484 | CATARINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DE AGRICULTORES REALIZADO NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNINCÍPIO, C0NFORME NOTA FISCAL N° 10945 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 19/11/2021 | 185.00 | 00022547819449 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA CAPTAÇÃO DE 37 CARRADAS DE ÁGUA DO AÇUDE MANOEL MARCOLINO, PARA O CARRO PIPA POR MEIO DE BOMBA A ENERGIA, PARA O ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES LAGOADE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10947. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/11/2021 | 420.00 | 00010388083409 | JOSIVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10948 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006565 | 19/11/2021 | 806.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA BOMBA SUBMERSA DO POÇO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1134 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006567 | 19/11/2021 | 3371.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1135 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006572 | 19/11/2021 | 1026.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1125 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006573 | 19/11/2021 | 1190.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 1125 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO TIPO : BOMBA SUBMERSA INTECH BSC 4/1000 ICV DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1125 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006586 | 19/11/2021 | 2936.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POÇO NO SÍTIO QUIXABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/11/2021 | 8425.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL M.M VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10946 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 19/11/2021 | 400.00 | 00012321378476 | JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER DILIGÊNCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10950 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006593 | 19/11/2021 | 498.71 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM OFICINA DE MATEMÁTICA REALIZADAS COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 418 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006600 | 19/11/2021 | 498.71 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM OFICINA DE MATEMÁTICA REALIZADAS COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 418 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/11/2021 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10897 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/11/2021 | 75.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITA MÉTRICA CORRENTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NAS UBS DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 094. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006581 | 19/11/2021 | 3004.75 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO KWID ZEN PLACA RLQ 6C34, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 100 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006583 | 19/11/2021 | 590.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 491 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 19/11/2021 | 1135.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 493 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 19/11/2021 | 1537.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 19/11/2021 | 4364.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 19/11/2021 | 1398.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 19/11/2021 | 9929.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 19/11/2021 | 14199.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 19/11/2021 | 2541.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 19/11/2021 | 2600.00 | 11887548000111 | INDUSTRIA DE BONE UNIÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BONÉS DESTINADOS A AÇÃO ALUSIVA AO "NOVEMBRO AZUL" COM O PÚBLICO MASCULINO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE NA UBS A.L. DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 1326 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006595 | 19/11/2021 | 89.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 008/2021 E NOTA FISCAL N° 416 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/11/2021 | 509.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ITENS PARA KIT BALLET DO TIPO SAPATILHAS E MEIAS CALÇA INFANTIS DESTINADOS A OFICINA DE BALLET OFERTADA A CRIANÇA E ADOLESCENTES ASSITIDAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 39 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/11/2021 | 472.35 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE UTILIDADE DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS SCFV NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.004.405 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 19/11/2021 | 779.97 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PERTENCENTES AO CRAS SCFV NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.004.404 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006569 | 19/11/2021 | 432.25 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1132 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042021 | 0006574 | 19/11/2021 | 130.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO: FURADEIRA SKIL 2 VEL. IMPACTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA OFICINA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1127 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006575 | 19/11/2021 | 101.90 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 1127 REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1127 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006596 | 19/11/2021 | 199.77 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0003/2021 E NOTA FISCAL N° 417 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 19/11/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 22/11/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 1015854 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006601 | 22/11/2021 | 791.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 230836 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006602 | 22/11/2021 | 1065.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 052.467 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 22/11/2021 | 500.00 | 39987296000111 | BIOLIFE - LABORATORIO DE PATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA BIÓPSIA REALIZADA EM PACIENTE: VANUZIA AMARO ALVES LAURENTINO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 22 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA VIA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PASSEIOS E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/11/2021 | 1925.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED 200MT, RABICHO P/MANGUEIRA DE LED FINO, DESTINADO A ORNAMNETAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 105864 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 23/11/2021 | 7026.28 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 23/11/2021 | 5569.48 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 23/11/2021 | 33563.72 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/11/2021 | 35068.20 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 23/11/2021 | 5210.27 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/11/2021 | 8694.85 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/11/2021 | 5857.50 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/11/2021 | 9687.92 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006624 | 23/11/2021 | 1880.00 | 23143281000137 | N & R LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSULTORIA AMBIENTAL E R. EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO ONIX 1.0 LT PLACA QFX 1253/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PE. N° 00011/2021E NOTA DÉBITO/RECIBO FATURA (AR) RF-00005 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/11/2021 | 990.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 014.242 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 23/11/2021 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES(TOTAIS E PARCIAIS) DESTINADAS A PACIENETS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASL SORRIDENTE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 231 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 23/11/2021 | 105.95 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EM CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 23/11/2021 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADAS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TESTES SWAB PARA ANÁLIZES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 23/11/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 23/11/2021 | 171.15 | 00009305427464 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGENS CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO DE GRAVIDEZ DE RISCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 23/11/2021 | 770.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013.752 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 23/11/2021 | 130.40 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS NO DIA 23/11/2021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 23/11/2021 | 1219.10 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI'S) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS PELO PROG. CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 530 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006629 | 24/11/2021 | 29.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N ° 7449 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006630 | 24/11/2021 | 78.36 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 7447 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006628 | 24/11/2021 | 39.18 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N°00008/2021 E NOTA FISCAL N° 7450 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 24/11/2021 | 300.00 | 00007711257473 | HAYSA PAIVA BARACUHY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA DE HEMATOLOGIA PARA PACIENTE NICOLE AMANDA PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10952 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 24/11/2021 | 2.97 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006633 | 24/11/2021 | 2523.89 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 PLACA RLR5A29 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.667 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006634 | 24/11/2021 | 79900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE VEÍCULO TIPO LOGAN ZEN RENAUT 0KM, DESTINADO A ATENDER AS NECECSSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00010/2021 E NOTA FISCAL N° 000.617 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 24/11/2021 | 700.00 | 34480578000104 | MAXUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE POÇO QUE ABASTECE QUE ABASTECE O SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00002 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 25/11/2021 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, TRATANDO DE CONVÊNIOS REFERENTES A PAVIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÁNCIA PARA MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 25/11/2021 | 3600.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 MANILHAS DE 700 MM PARA PASSAGEM DE ÁGUA DO ACESSO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 53 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006638 | 25/11/2021 | 11000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR,DESTINADOA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE OUTUBRO, CONFORME PE. N° 00015/2021 E NOTA FISCAL N° 1000040 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 25/11/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM NOME DE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, REALIZADA PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0040 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006642 | 25/11/2021 | 143.84 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTA FISCAL N° 7458 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 25/11/2021 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 25/11/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 23 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 25/11/2021 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS+ TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE -PB PARA SALGADINHO -PB, PARA O FALECIDO LUIZ CLÁUDIO MENDES CONFORME NOTA FISCAL N° 093 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 25/11/2021 | 1362.04 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS INFANTÍS (AUXÍLIO NATALIDADE), DESTINADOS A KITS GESTANTES PARA DOAÇÃO REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA GESTANTES ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL N° 037.821 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006655 | 26/11/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003/2021, NOTA FISCAL N° 1001597 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/11/2021 | 550.00 | 00010386730466 | ANAILMA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E FICHÁRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10962 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/11/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/11/2021 | 250.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES - LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A FORNEICMENTO DE ALIMENTAÇÃO "CAFÉ DA MANHA" DESTINADOS A PACIENTES, ACOMPANHANTES E VOLUNTÁRIOS DA CARAVANA DA REDE "CUIDAR" REALIZADOS EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 120 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006649 | 26/11/2021 | 2275.10 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ABULÂNCIA PLACA NQG2352, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 108 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006650 | 26/11/2021 | 3007.86 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA RLQC44 PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 106 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006651 | 26/11/2021 | 5377.21 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORDKA PLACA QSI 9F73 PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 107 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006652 | 26/11/2021 | 2720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70R16C FIRESTONE DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N°1601 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/11/2021 | 280.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA DOADA A PACIENTE TIAGO ALMEIDA DOS SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONORME NOTA FISCAL N° 98 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/11/2021 | 750.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10960. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/11/2021 | 1050.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPLEITADA EM MANUTENÇÃO DE ESTRADA DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10966 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/11/2021 | 400.00 | 00009606758419 | RAIMUNDO FERNENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCCAL N° 10964 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/11/2021 | 750.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10963 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/11/2021 | 368.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO (TROFEIS MEDALHAS) DESTINADAS A AÇÕES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SEC. DE CULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.293 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006653 | 26/11/2021 | 18500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 275/80R225 PIRELLI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N° 1600 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/11/2021 | 500.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM RESIDÊNCIAS NO ASSENTAMENTO JORDIVAN LUCENA, NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10965 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO, DE UMA OBRA DE UMA CRECHE TIPO B NESTE MUNICÍPIO CONFORME ART ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/11/2021 | 990.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E FÓSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL S.J. DA BATALHA, LOCALIZADO EM S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10961 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/11/2021 | 650.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10958 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/11/2021 | 700.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA NO SÍTO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10959 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/11/2021 | 650.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO DE PVC NA ESCOLA M.M S.J DA BATALHA NO DISTRITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10957 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 29/11/2021 | 1188.00 | 04252838000123 | JOSÉ XAVIER TAVARES DANIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 02 PORTAS EM ALUMÍNINIO 80*210 VENEZIANA PREMIUM, DESTINADAS A ESCOLA MUN. JACINTO DE MORAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FISCAL N° 1275 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/11/2021 | 1200.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 MANILHAS DE 700 MM PARA PASSAGEM DE ÁGUA DO ACESSO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL A PB 228 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 54 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE DE UMA OBRA DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/11/2021 | 4400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/11/2021 | 2400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES ACS - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/11/2021 | 900.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 29/11/2021 | 2400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/11/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/11/2021 | 800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/11/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/11/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/11/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 DE SERVIDORA CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 29/11/2021 | 1000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 29/11/2021 | 200.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 29/11/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DE SERVIDORA DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/11/2021 | 1800.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/11/2021 | 300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 29/11/2021 | 400.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE COMBATE AO COVID 19, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/11/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL 25 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006688 | 29/11/2021 | 12871.10 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 795 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00010386205469 | ISLANIO ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 10967 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 29/11/2021 | 1099.01 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E BOMBONIERE DESTINADO A AÇÕES E EVENTOS REALIZADO PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1829 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/11/2021 | 1017.66 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E BOMBONIERE DESTINADO A AÇÕES E EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1827 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/11/2021 | 687.53 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS E BOMBONIERE DESTINADO A AÇÕES E EVENTOS REALIZADO PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1828 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/11/2021 | 533.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E ARTIGOS NATALINOS DESTINADO A AÇÕES E EVENTOS REALIZADO PELO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1826 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2021 | 3226.63 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2021 | 5170.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2021 | 4600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2021 | 5820.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2021 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1024433 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2021 | 312.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2021 | 1063.41 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2021 | 529.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COTA DARF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2021 | 0.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2021 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283.142 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2021 | 16.32 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 23.031-6, SOB PROCESSO Nº 0800125-61.2020.8.15.0091, AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA: JOSILENE LUIZA DO CARMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/11/2021 | 60.00 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 24.384-1, SOB PROCESSO Nº 0800162-88.2020.8.15.0091, AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA: MARIZETE MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2021 | 7286.81 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 24.383-3, SOB PROCESSO Nº 0800125-61.2020.8.15.0091, AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA: JOSILENE LUIZA DO CARMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2021 | 2742.57 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 24.383-3, SOB PROCESSO Nº 0800162-88.2020.8.15.0091, AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA: MARIZETE MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2021 | 6970.62 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 24.383-3, SOB PROCESSO Nº 0800112-62.2020.8.15.0091, AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA: FRANCISCO GOMES BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2021 | 5.00 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 12.355-2, SOB PROCESSO Nº 0800155-96.2020.8.15.0091, AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA: FRANCISCO GOMES BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9095-6, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2021 | 14631.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2021 | 5879.69 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 24.954-8, SOB PROCESSO Nº 0800173-20.2020.8.15.0091, AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA: OSVALDO RUFINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2021 | 7161.39 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 24.954-8, SOB PROCESSO Nº 0800155-96.2020.8.15.0091, AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA: MARIA JOSE GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2021 | 6368.03 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 24.954-8, SOB PROCESSO Nº 0800102-18.2020.8.15.0091, AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA: CLEONILDA MARIA DOS SANTOS MATEUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2021 | 4056.93 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 24.954-8, SOB PROCESSO Nº 0800162-88.2020.8.15.0091, AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA: MARIZETE MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9095-6, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2021 | 3388.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COTA DARF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2021 | 17.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2021 | 21556.62 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4678 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2021 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2021 | 49058.60 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2021 | 18496.61 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2021 | 6355.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2021 | 45214.78 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2021 | 7260.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA COMO ENFERMEIRA PSF 01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2021 | 8250.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2021 | 1350.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2021 | 22000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2021 | 1860.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2021 | 2236.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2021 | 1200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6564 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006743 | 30/11/2021 | 1104.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR E NOTA FISCAL N° 037936 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006744 | 30/11/2021 | 1762.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 037.916 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006745 | 30/11/2021 | 3819.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONORME PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 037.935 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006746 | 30/11/2021 | 1646.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N°0002/2021 E NOTA FISCAL N° 005.444 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONST. REF. E AMPL. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2021 | 4698.59 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS JUNTO A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2021 | 11.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2021 | 14333.48 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/11/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006737 | 30/11/2021 | 5990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PP 0009/2021 E FATURA DE SERVIÇOS N° 000568 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/11/2021 | 3000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2021 | 31411.90 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2021 | 14520.08 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2021 | 11138.95 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2021 | 70950.64 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2021 | 72573.23 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2021 | 20157.99 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2021 | 17867.98 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2021 | 14169.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2021 | 28420.53 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2021 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFIGURAÇÃO PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO PREPARÇÃO DO AMBIENTE DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 4677 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2021 | 153.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2021 | 13073.52 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/12/2021 | 100.00 | 02726366000178 | ICPM - INDUSTRIA E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.093 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/12/2021 | 520.00 | 00010206737459 | NICHELI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA CONFORME NOTA FISCAL N° 10972 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/12/2021 | 380.00 | 00070700996494 | MARIA RAFAELY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10975 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/12/2021 | 450.00 | 00007068814433 | AIURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10971 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006787 | 01/12/2021 | 93710.09 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM 02 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO/PB, CONFORME CR 1057554-82/2018 (873249) MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TP N° 0006/2020, CONTRATO Nº 076/202, E NOTA FISCAL N° 072. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0006774 | 01/12/2021 | 996.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DISPENSA N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 773 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE DE SINALIZAÇÃO DE VERTICAL VIÁRIA DE RUAS E CONTEMPLADAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PASSEIOS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADOS CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 01/12/2021 | 3500.00 | 00070560505493 | FERNANDO FARIAS NOBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO FORD /11000 PLACA KBG 3E93, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO À 25 DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME PE N° 00014/2021 E NOTA FISCAL N° 10750 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/12/2021 | 1035.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10983 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006775 | 01/12/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 0005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/12/2021 | 600.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS,DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10982 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/12/2021 | 375.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10981 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/12/2021 | 4.99 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 01/12/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTODO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 2021011210094 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/12/2021 | 2071.00 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS INFANTIS, DESTINADOS A "KITS DE AUXÍLIO NANTALIDADE" DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.641 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 02/12/2021 | 99.50 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BARRAS DE SEREAIS, DESTINADO A EVENTO REALIZADO COM O GRUPO DE MULHERES DA OFICINA DE FUNCIONAL DO ANEXO S.J. B NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.642 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 02/12/2021 | 391.20 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA MUN. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IFORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, REALIZADO PELO COEGEMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 02/12/2021 | 260.00 | 00000119064480 | ERIVALDO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DO PÚBLICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" COM INTUITO DE AVALIAÇÃO DOS VÍNCULOS FORTALECIDOS DURANTE O ANO ENTRE CUIDADOR E CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10980 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 02/12/2021 | 1135.00 | 00007465993407 | RAYSSA SAMARAH SIMPLICIO P. LOPES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO "A BELA E A FERA" DA CIA DE DANÇAS RS, PARA PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10976 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 02/12/2021 | 250.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DO PÚBLICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" COM INTUITO DE AVALIAÇÃO DOS VÍNCULOS DE CUIDADOR E CRIANÇA NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10979 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 02/12/2021 | 250.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DO PÚBLICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA " CRIANÇA FELIZ" COM INTUITO DE AVALIAÇÃO DOS VÍNCULOS DE CUIDADOR E CRIANÇA NESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10979 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 02/12/2021 | 280.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10978 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 02/12/2021 | 310.00 | 00007184677447 | SIBONEY SALVADOR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PARA O ESPETÁCULO "A BELA E A FERA" DA CIA DE DANÇAS RS, PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10977 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 02/12/2021 | 7075.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COTA DARF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 02/12/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10985 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/12/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/12/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00811 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 02/12/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 88 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 02/12/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE SETEMBRO COM RECURSO DE CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00812 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00005276976481 | ANTONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DE MATERIAL (CASCALHOS) PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA VICINAL NA SERRA DA GAMELEIRA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO NO MMÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10984 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 02/12/2021 | 510.00 | 00012290844446 | CARLOS EDUARDO VICTOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE JANELAS NA SALA DE AEE( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1106 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 02/12/2021 | 3091.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CHECHE REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 02/12/2021 | 2450.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO -PRÉ ESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 02/12/2021 | 14798.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO -ANOS INICIAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 02/12/2021 | 15424.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO -ANOS FINAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 02/12/2021 | 4209.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 03/12/2021 | 414.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMETAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR KIT PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS QUE REALIZARAM A PROVA DO ENEM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10951 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 03/12/2021 | 48577.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00007274107410 | JOABIA DE MEDEIROS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO E OFICINA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS COM O TEMA: A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA MATEMÁTICA PARA MELHOR APRENDIZAGEM. ATRAVÉS DO GOOLGE MEET NOSDIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11005 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/12/2021 | 880.00 | 00001440404410 | JOÃO PAULO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SJ. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11007 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006818 | 03/12/2021 | 276.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.960 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006817 | 03/12/2021 | 2019.98 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.962 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006819 | 03/12/2021 | 115.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.958 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006821 | 03/12/2021 | 602.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PRECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.953 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006823 | 03/12/2021 | 1422.34 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PRECÍVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.955 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006828 | 03/12/2021 | 916.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCALN° 010.949 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006829 | 03/12/2021 | 1001.96 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCALN° 010.946 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006831 | 03/12/2021 | 1452.39 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A EQUIPE DE PLANTÃO 24 HRS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.947 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006832 | 03/12/2021 | 1999.66 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.945 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006834 | 03/12/2021 | 189.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 002/2021 E NOTA FISCAL N° 063.479 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006835 | 03/12/2021 | 486.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 002/2021 E NOTA FISCAL N° 065.495 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006836 | 03/12/2021 | 2166.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 002/2021 E NOTA FISCAL N° 065.497 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006837 | 03/12/2021 | 255.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO: ATENÇÃO BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N°0002/2021 E NOTA FISCAL N° 005.568 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006838 | 03/12/2021 | 1848.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO (USO SOB CONTROLE ESPECIAL) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PE N° 002/2021 E NOTA FISCAL N° 065.492 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006847 | 03/12/2021 | 602.71 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.953 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006822 | 03/12/2021 | 5304.04 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PRECÍVEIS, DESTINADOS A CASSA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.956 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006826 | 03/12/2021 | 3421.88 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A CASSA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 010.944 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006833 | 03/12/2021 | 1070.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A DIVEERSOS SETORES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.961 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/12/2021 | 380.00 | 30800586000130 | DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE PARA O VEÍCULO VAN CITROEN PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 03/12/2021 | 1200.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 00012 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 03/12/2021 | 5902.33 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL ORA DEBITADO NA CONTA Nº 24.954-8, SOB PROCESSO Nº 0800161-06.2020.8.15.0091, AÇÃO MOVIDA PELA AUTORA: MARIZETE MARIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006816 | 03/12/2021 | 293.13 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.963 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006820 | 03/12/2021 | 963.48 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 010.954 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 03/12/2021 | 478.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO EM EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.952 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006827 | 03/12/2021 | 450.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A CONSUMO EM EVENTOS REALIZADOS PELO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCALN° 010.950 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006830 | 03/12/2021 | 78.93 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A CONSUMO EM EVENTOS REALIZADOS PELO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCALN° 010.948 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006839 | 03/12/2021 | 132.76 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 010.959 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006854 | 06/12/2021 | 60.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7423 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006863 | 06/12/2021 | 117.30 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7422 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 06/12/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 06/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 104702 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 06/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 104701 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 06/12/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 18116 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 06/12/2021 | 280.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 28 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº606 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006855 | 06/12/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°7414 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006856 | 06/12/2021 | 60.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°7415 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006857 | 06/12/2021 | 204.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7416 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006858 | 06/12/2021 | 121.54 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7417 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006859 | 06/12/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7418 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006860 | 06/12/2021 | 60.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7419 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006861 | 06/12/2021 | 204.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7420 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006862 | 06/12/2021 | 60.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7421 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006867 | 06/12/2021 | 111.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO L200 TRITON PLACA 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7410 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006868 | 06/12/2021 | 80.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO L200 TRITON PLACA 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°7411 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006869 | 06/12/2021 | 125.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°7412 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006870 | 06/12/2021 | 100.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCALN° 7413 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006849 | 06/12/2021 | 240790.00 | 10754828000199 | COPAUTO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 0KM, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES E/OU LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00011/2021 E NOTA FISCAL N° 045.032 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006879 | 06/12/2021 | 279.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7435 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006880 | 06/12/2021 | 518.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7436 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006881 | 06/12/2021 | 359.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7437 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006864 | 06/12/2021 | 632.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7424 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006865 | 06/12/2021 | 371.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTAFISCAL N° 7425 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006866 | 06/12/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: COMBUST. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7426 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006871 | 06/12/2021 | 194.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7427 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006872 | 06/12/2021 | 484.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:ÓLEOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCALN° 7428 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006873 | 06/12/2021 | 194.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7429 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006874 | 06/12/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:ÓLEOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FORD PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7430 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006875 | 06/12/2021 | 473.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:ÓLEOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7431 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006876 | 06/12/2021 | 388.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7432 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006877 | 06/12/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:ÓLEOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7433 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006878 | 06/12/2021 | 371.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7434 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/12/2021 | 130.40 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC. ADJUNTO PARTICIPAR DO FÓRUM CULTURAL PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO ERNANI SÁTYRO REALIZADO EM 06/12 NO AUDITÓRIO DA FUNES EM PATOS -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 07/12/2021 | 1598.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 037.034 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 07/12/2021 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMOSTRAS FÍSICOQUÍMICAS EM ÁGUA DO PROGRAMA OERAÇÃO CARRO PIPA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1160 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006894 | 07/12/2021 | 1190.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO TIPO : BOMBA SUBMERSA INTECH BSC 4/1000 ICV DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO NO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1152 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006895 | 07/12/2021 | 1026.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO POÇO NO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1151 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006897 | 07/12/2021 | 806.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO EM POÇO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1153 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006900 | 07/12/2021 | 2087.49 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1147 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006901 | 07/12/2021 | 1160.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PISO E CANTEIROS NA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1146 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006896 | 07/12/2021 | 916.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ENFEITES QUE SERVIRÁ DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1150 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006898 | 07/12/2021 | 1015.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO GINÁSIO DE ESPORTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1148 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006899 | 07/12/2021 | 3161.40 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMA QUE DÁ ACESSO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1149 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 07/12/2021 | 1640.00 | 42774541000117 | ENOS SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM 01 UNIFORME COM 20 CONJUNTOS (CAMISA+ SHORTES) PARA TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 07/12/2021 | 399.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HEMAX 400UI, DESTINADAS A DOAÇÃO AO PACIENTE INÁCIO LEITÃO DE ARAÚJO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL INCIDENTE NO PROCESSO JUDICIAL N° 080049222.2019-815.0091, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 025914 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 07/12/2021 | 550.00 | 17927598000161 | JOSÉ HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESALGADIMNHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 076 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 07/12/2021 | 171.15 | 00012155865406 | JOSÉ ARNAUD SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM EM 03/12 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE :REGIANE DE A. DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃODE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006888 | 07/12/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/12/2021 | 2083.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 07/12/2021 | 2071.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 08/12/2021 | 1350.00 | 00070434518417 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABOBRAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11072 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 08/12/2021 | 1355.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PE 21 2021, ENVIADO DIA 22 E CIRCULADO NA PAG 284 DO DOU DIA 14/10/2021,LICITAÇÃO 10/2021 ENVIADO DIA 28 E CIRCULADO NA PÁG 286 DOU 29/10/2021, PP N° 11/2021 CIRCULADO NA PAG. 321 DOU 08/2021 E PE N° 23/2021 ENVIADO DIA 26 E CIRCULADO NA PÁG 299 DOU 29/2021 CONFORME NOTA FISCAL N 11076 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 08/12/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/12/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006916 | 08/12/2021 | 257.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 7534 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 08/12/2021 | 1291.54 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIASEM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 113 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/12/2021 | 310.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DE GINÁSIO PARA ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS/SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11073 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 08/12/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 08/12/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006917 | 08/12/2021 | 140.36 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N ° 7533 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 08/12/2021 | 211.39 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS A DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°112 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 08/12/2021 | 500.00 | 00087247690453 | RILVA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BRECK FEST DESTINADO A SEC. DE SAÚDE NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2021, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11071 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 08/12/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 08/12/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006915 | 08/12/2021 | 127.11 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTA FISCAL N° 7535 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006918 | 08/12/2021 | 293.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTAFISCAL N° 7532 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 08/12/2021 | 591.34 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO 24 HRS EM ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 109 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 08/12/2021 | 602.32 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 111 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/12/2021 | 737.28 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 110 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 08/12/2021 | 400.00 | 00006639423499 | ROMULO DIEGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DEALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 08/12/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006928 | 09/12/2021 | 11000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR,DESTINADOA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE NOVEMBRO, CONFORME PE. N° 00015/2021 E NOTA FISCAL N° 1000041 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/12/2021 | 1166.20 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL TIPO : ESTAMPA (CHITA) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE BARRACOS PARA A II FEIRA CULTURAL A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 855 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006926 | 09/12/2021 | 3425.89 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. 0017/2021 E NOTA FISCAL N° 5674 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006927 | 09/12/2021 | 2944.91 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA NQF PLACA 6347 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. 0017/2021 E NOTA FISCAL N° 5675 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/12/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 0311 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 09/12/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 0312 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 09/12/2021 | 2450.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. PRÉ ESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 09/12/2021 | 3194.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG. CRECHE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 09/12/2021 | 15609.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL - MAG. ANOS INICIAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 09/12/2021 | 15965.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL - MAG. ANOS FINAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 09/12/2021 | 4313.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 09/12/2021 | 179.30 | 00001303882469 | ROSELITA ALVES DIAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA REALIZADO PELA UNDIME, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006945 | 09/12/2021 | 18500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 275/80R22 PIRELLI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEN° 00018/2021 E NOTA FISCAL N° 1647 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/12/2021 | 1567.59 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 645 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006930 | 09/12/2021 | 3760.37 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS (,POR DESCONTO) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 646 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006931 | 09/12/2021 | 5137.34 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS (,POR DESCONTO) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 NOTA FISCAL N° 644 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/12/2021 | 115.00 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES NOS POSTOS E UBS'S NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 053 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/12/2021 | 220.57 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 052 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006937 | 09/12/2021 | 5759.11 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 804 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006938 | 09/12/2021 | 8384.61 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS (POR DESCONTO) DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N°805 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 09/12/2021 | 450.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: SAMUEL COSTA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2736 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006947 | 09/12/2021 | 677.80 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 886 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/12/2021 | 150.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES TIPO: US ABDOMEM TOTAL PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 887 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006925 | 09/12/2021 | 4086.41 | 04906156000197 | GRAMPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 5673 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/12/2021 | 254.22 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCACRTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 054 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 09/12/2021 | 169.68 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCACRTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 09/12/2021 | 84.65 | 08991362000101 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 055 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/12/2021 | 1800.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3,3 X 2,30 DESTINADO A SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27155 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006946 | 09/12/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N°0005/2021 E NOTA FISCAL N° 004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 09/12/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO N° 0313 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 10/12/2021 | 605.01 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO 2ª PARC. 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 10/12/2021 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/12/2021 | 14709.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PGTO DE PARCELAMENTO EM 60 PARCELAS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME COTA DAF RFB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/12/2021 | 156.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/12/2021 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME - COPY SUPRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0311 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/12/2021 | 580.00 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁRVORE DE NATAL 1.80 DECORADA DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA UM DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.074 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/12/2021 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0007 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/12/2021 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SOBRE AÇÕES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 022 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/12/2021 | 5390.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARC. 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/12/2021 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11062 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/12/2021 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°11065 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/12/2021 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11066 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/12/2021 | 880.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE TEORIA MUSICAL PARA O SCFV NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11070 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/12/2021 | 920.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/12/2021 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATOS E MOTIVACIONAL, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) COM OS IDOSOS DO GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELO SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL N° 11061 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/12/2021 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11060 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/12/2021 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DE FORMA VIRTUAL (ONLINE) DO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11064 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/12/2021 | 880.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE VIOLÃO NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11063 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/12/2021 | 880.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL N° 11067 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/12/2021 | 880.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11068 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/12/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 10/12/2021 | 1430.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARC. 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 10/12/2021 | 2750.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2ª PARC. DO 13º SALÁRIO 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/12/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTE: SR. MANOEL POMPEU DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 848 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/12/2021 | 126.56 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLQ6C44 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 051.299 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/12/2021 | 1553.44 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADA NO VEÍCULO KWID RLQ6C44 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 216 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006967 | 10/12/2021 | 4550.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELOS PSF'S NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 053.400 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006968 | 10/12/2021 | 1820.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTAFISCAL N° 053.399 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006969 | 10/12/2021 | 4410.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 095.699 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006970 | 10/12/2021 | 2730.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA NOS PSF'S NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 053.398 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/12/2021 | 500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE CAMPINA GRANDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EM: IRACEMA CAETANO DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 916 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/12/2021 | 980.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO NO PRÉDIO DA UBS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10987 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/12/2021 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10989 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10992 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/12/2021 | 630.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11002 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008388834436 | ROSANGELA MARIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL N° 11019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/12/2021 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10998 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 10/12/2021 | 5000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS COM O PÚBLICO MASCULINO, EM AÇÕES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 158 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/12/2021 | 490.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6969 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 095.699 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/12/2021 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10986 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/12/2021 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11009 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009806542460 | DANIELLE FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS FINS DE SEMANA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11016 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10994 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/12/2021 | 1050.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10996 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008000076462 | MARIA GERLANDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARRUMAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10997 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 11018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10988 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/12/2021 | 1050.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10995 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11010 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/12/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/12/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 10/12/2021 | 8990.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARC. 13 SAL. DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 10/12/2021 | 16917.73 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARC. DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/12/2021 | 3177.50 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARC. DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 10/12/2021 | 1650.01 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARC. DO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 10/12/2021 | 13681.90 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARC. DO 13º SALÁRIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 10/12/2021 | 951.86 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARC. DO 13° SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006958 | 10/12/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO:COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº0001/2021 E NOTA FISCAL N°7428 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006965 | 10/12/2021 | 8800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PIRELLI 02 CÂMARA 18 3-334TR 218 PIRELLI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N° 1648 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00022711535819 | JOSE JUNHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N°11020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 10/12/2021 | 3423.10 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 2ª PARC. 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/12/2021 | 320.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11038 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/12/2021 | 320.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL NOTA FISCAL N° 11040 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/12/2021 | 320.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11043 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/12/2021 | 320.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11046 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/12/2021 | 320.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR VIEIRA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11037 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/12/2021 | 750.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA NO SÍTIOS: CEDRO BATALHA, TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11034 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/12/2021 | 550.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11033 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/12/2021 | 320.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11030 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/12/2021 | 320.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 11029 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/12/2021 | 550.00 | 00010206559410 | FABRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11028 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/12/2021 | 550.00 | 00007712868484 | GIOVANNA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTO MORAIS,NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11027 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/12/2021 | 500.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11032 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/12/2021 | 320.00 | 00006639381478 | MARIA DA GUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11031 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/12/2021 | 320.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11042 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/12/2021 | 1050.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO,IMPRESÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS(IMPRESSAS) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DE BAIXO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 11036 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/12/2021 | 500.00 | 00004643825480 | ALEXANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11074 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/12/2021 | 235.00 | 00007085285460 | SIMONIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11025 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/12/2021 | 500.00 | 00012370986450 | EVAILDO DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENINZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11044 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/12/2021 | 800.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIA JACINTA DE MORAIS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11026 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 10/12/2021 | 650.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ATIVIDADES REMOTAS (IMPRESSAS) DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11024 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/12/2021 | 990.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11023 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/12/2021 | 990.00 | 00034981705468 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11022 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/12/2021 | 1050.00 | 00004676423462 | ALESSANDRA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FUNÇÃO DO FUNCINAMENTO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11045 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/12/2021 | 320.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11041 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/12/2021 | 620.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11039 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/12/2021 | 1331.84 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS NATALINOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.505 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/12/2021 | 405.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SORTEIO PARA CICLISTAS EM EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 318 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/12/2021 | 1100.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, EM TORNEIO REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 2645 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/12/2021 | 415.00 | 00001236495446 | HUMBERTO ANASTACIOI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E INSTRUÇÃO EM EVENTO DE ESPORTES RADICIAS (RAPEL) REALIZADO NA PONTE FÉRREA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE FESTEJOS ALUSIVOS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11117 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00006307607483 | JOAQUIM ANDERSON RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREPARADOR NO EVENTO CULTURAL "DESPERTAR PARA CRISTO" NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 149/2012 E NOTA FISCAL N° 11118 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/12/2021 | 1700.00 | 00026679507120 | ANTONIO ALVES FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTO "DESPERTAR PARA CRISTO" NA APRESENTAÇÃO DE COREOGRAFIA, PEÇAS TEATRAIS E DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS INFORMATIVOS NO EVENTO CULTURAL ALUSIVOA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO NO ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11120 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SOM PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL "DESPERTAR PARA CRISTO" ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11119 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/12/2021 | 1300.00 | 15118238000193 | MARIA DO CARMO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO, DESTINADO A ENTREGA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/12/2021 | 2486.50 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARC. 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11047 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11048 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11049 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11051 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,EM NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11052 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11053 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11054 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010381765490 | LUANO AMAURI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11055 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00088543641420 | JORGE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 , CONFORME NOTA FISCAL N° 11058 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/12/2021 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉDICO JOÃO POSSIDÔNIO DA SIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 10990 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11050 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/12/2021 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/12/2021 | 11918.06 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARC. 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 13/12/2021 | 500.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11035 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 13/12/2021 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11081 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 13/12/2021 | 550.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11087 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 13/12/2021 | 650.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11090 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 13/12/2021 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11092 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/12/2021 | 500.00 | 00070700510427 | MACIEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇPS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS-FIOS NAS VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11140 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 13/12/2021 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA,MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCL N° 11089 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 13/12/2021 | 850.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11085 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 13/12/2021 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11083 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 13/12/2021 | 400.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 13/12/2021 | 520.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA PRAÇA DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 13/12/2021 | 950.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOÃO BOSCO TORRES, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11097 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 13/12/2021 | 400.00 | 00009364549465 | ANGELICA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11143 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/12/2021 | 380.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11105 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 13/12/2021 | 1050.00 | 00012408388406 | AILTON MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NO SÍTIO BATALHA E TRAVESSÃO E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11141 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/12/2021 | 900.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11099 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 13/12/2021 | 300.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LANCHES PARA O TORNEIO INFANTIL SUB 13 REALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11149 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/12/2021 | 600.00 | 00002525626400 | JOSÉ NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11147 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 13/12/2021 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°11077 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 13/12/2021 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11080 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 13/12/2021 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VISITAS DE PONTOS TURÍSTICOS, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11124 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/12/2021 | 950.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11138 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 13/12/2021 | 250.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11075 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 13/12/2021 | 750.00 | 00010206712464 | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11142 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 11008 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007133 | 13/12/2021 | 1950.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 900074921 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007134 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 900074923 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007135 | 13/12/2021 | 2208.00 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 900074901 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007136 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 900074904 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007137 | 13/12/2021 | 1950.00 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 900074902 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007138 | 13/12/2021 | 2610.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 900074882 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007139 | 13/12/2021 | 1800.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 900074888 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007140 | 13/12/2021 | 1800.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 900074892 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007141 | 13/12/2021 | 2415.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 900074896 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007142 | 13/12/2021 | 2145.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 900074898 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007143 | 13/12/2021 | 1650.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS PARA COMPOR KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNADO DA REDE MUN. DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COMPRAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CP N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 900074899 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 13/12/2021 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORISTAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11078 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 13/12/2021 | 650.00 | 00001626774480 | KAIO DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENCANAÇÃO DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE SÍTIO NUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 13/12/2021 | 650.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORMENOTA FISCAL N° 11086 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/12/2021 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NONTA FISCAL N° 11088 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 13/12/2021 | 850.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES OLHO D'ÁGUA DE BAIXO E LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NONVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL N° 11093 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/12/2021 | 800.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11127 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/12/2021 | 450.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11128 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 13/12/2021 | 550.00 | 00006791345497 | ADEILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECER CAIXA D´ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11101 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 13/12/2021 | 650.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11103 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/12/2021 | 310.00 | 00009876108484 | CATARINA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA MAQUINISTAS E TRATORISTAS, NESTE MUNINCÍPIO, C0NFORME NOTA FISCAL N° 11021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 13/12/2021 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA NA COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME, NOTA FISCAL N° 11084 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11082 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 13/12/2021 | 980.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11133 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 13/12/2021 | 1000.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TESTE DE VASÃO DE POÇOS ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL N 14 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/12/2021 | 750.00 | 00010256799466 | TACIANA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO PSF II EM ATENDIMENTO NA UBS JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 11094 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/12/2021 | 320.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10991 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/12/2021 | 400.00 | 00010201782480 | JOSILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 11015 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 13/12/2021 | 700.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE ALIEMNTOS PARA EQUIPE DO PSF, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11130 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/12/2021 | 450.00 | 00070559438419 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11121 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 13/12/2021 | 700.00 | 00008018877475 | MARIA APARECIDA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11107 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 13/12/2021 | 630.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE SEVERINO LUCAS MOTA, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO E UNIDADE ÂNCORA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N°11104 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 13/12/2021 | 1300.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIANGES DE VEÍCULOS PERTENCENTES ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11012 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 13/12/2021 | 390.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 10993 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00070702046477 | LUIZ FELIPE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CIVD -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11004 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DE FICHAS,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11001 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPES DA SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A COVID -19 REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 10999 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00070333891406 | FAGNER DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID -19, REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CENTRO COVID -19, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007146 | 13/12/2021 | 1448.98 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA NOS PSF'S NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, COMFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 053.503 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007147 | 13/12/2021 | 110.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 231656 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 13/12/2021 | 2100.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, EM ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUS EM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11134 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007150 | 13/12/2021 | 293.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00008/2021 E NOTA FISCAL N° 7532 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 13/12/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 13/12/2021 | 350.00 | 00013570533476 | JOÃO DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11069 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 13/12/2021 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 13/12/2021 | 300.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/12/2021 | 138.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEU EM ACRÍLICO PERSONALIZADO, DESTINADO A EVENTO 1 CORRIDA DO GRUPO FUNCIONAL DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA PELO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 0046 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007148 | 13/12/2021 | 140.36 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N ° 7533 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11091 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/12/2021 | 550.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO(OFICINA E GALPÃO DA FROTA DE VEÍCULOS), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11100 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/12/2021 | 480.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11122 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 13/12/2021 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11079 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 13/12/2021 | 570.00 | 00012982755475 | JOHN VICTOR NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VÍDEOS E IMAGENS DAS AÇÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 11115 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 13/12/2021 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DELIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NOTA FISCAL N° 11139 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 13/12/2021 | 282.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/12/2021 | 880.00 | 00008493486418 | GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11165 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/12/2021 | 1280.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/12/2021 | 1280.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021,CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 14/12/2021 | 191.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 14/12/2021 | 507.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS,DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11159 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/12/2021 | 830.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SEC. DE ADM, QUANDO EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 14/12/2021 | 750.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO, ATENDENDO DILIGÊNCIAS DE VÁRIAS SECRETARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1113 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007210 | 14/12/2021 | 43.25 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0003/2021 E NOTA FISCAL N° 447 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007212 | 14/12/2021 | 179.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0003/2021 E NOTA FISCAL N° 444 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 14/12/2021 | 629.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 14/12/2021 | 1137.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS- CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 14/12/2021 | 1012.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 14/12/2021 | 1474.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 14/12/2021 | 4813.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 14/12/2021 | 1137.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL -CRAS CONTRATOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 14/12/2021 | 320.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11157 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 14/12/2021 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (FICHÁRIOS, ARQUIVOS E PASTAS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11136 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/12/2021 | 200.00 | 00004418080422 | IVONEIDE MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 14/12/2021 | 150.00 | 00042206332434 | SALETE LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 14/12/2021 | 150.00 | 00004747220402 | ANTONIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 14/12/2021 | 300.00 | 00036480908449 | FRANCISCO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 14/12/2021 | 200.00 | 00009014862482 | GIBERLY ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 14/12/2021 | 200.00 | 00007543071401 | MARIA CRISTINA APOLINARIO TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 14/12/2021 | 250.00 | 00003679000413 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 14/12/2021 | 200.00 | 00014519505437 | VITÓRIA MEIRELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/12/2021 | 200.00 | 00008723625406 | ADENILDA MACHADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 14/12/2021 | 200.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 14/12/2021 | 200.00 | 00010204138400 | SIDENETE SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/12/2021 | 150.00 | 00008954636446 | IVANILDO CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/12/2021 | 300.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007211 | 14/12/2021 | 28.35 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 446 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 14/12/2021 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONS.. TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/12/2021 | 480.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE TAPEROÁ, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11152 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007158 | 14/12/2021 | 5450.00 | 00002401864431 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PP N° 0002/2021 E NOTA FISCALN° 11166 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/12/2021 | 300.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11164 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/12/2021 | 510.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11158 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 14/12/2021 | 300.00 | 00011691057428 | GABRIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES DAS AMBULÂNCIAS RENAUT MASTER PLACA NQG -2352 E AMBULÂNCIA FIAT FIORE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 11131 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 14/12/2021 | 500.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11162 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007207 | 14/12/2021 | 6107.19 | 29029336000169 | LAB VITA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORTORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0007/2021 NOTA FISCAL N° 113 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007208 | 14/12/2021 | 6016.00 | 29029336000169 | LAB VITA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE PSA, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0007/2021 NOTA FISCAL N°112 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007209 | 14/12/2021 | 948.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 003/2021 E NOTA FISCAL N° 448 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007213 | 14/12/2021 | 179.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PE N° 003/2021 E NOTA FISCAL N° 445 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 14/12/2021 | 1950.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3317 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007216 | 14/12/2021 | 127.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PELOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME PE N° 0004/2021 ENOTA FISCAL N° 231.687 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 14/12/2021 | 570.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CHASSI DE GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DEST EMUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 11150 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENM E HIGIENIZAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11108 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 14/12/2021 | 850.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESSALINIZADA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11096 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 14/12/2021 | 750.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NORA FISCAL N° 11109 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 14/12/2021 | 750.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11112 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 14/12/2021 | 600.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA,LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10668 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 14/12/2021 | 2876.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 14/12/2021 | 600.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇANESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11095 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 14/12/2021 | 950.00 | 00012361044471 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, PAR ATENDER DILIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA ZONA RUAL E DISTRITO S.J. DA BATALHA, E POVOADO CONFORME NOTA FISCAL N° 11129 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 14/12/2021 | 242.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E MÁSCARAS PERSONALIZADAS DESTINADAS À ALUNOS DA CRECHE MARIA DE JESUS PARA FORMATURA DO ABC NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 12 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 14/12/2021 | 500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 TROFÉUS EM ACRÍLICO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES QUE DESENVOLVERAM DO PROJETO PEQUENO CIDAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 050 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 14/12/2021 | 6252.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE II REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 14/12/2021 | 3930.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO -MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 14/12/2021 | 2577.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II -MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 14/12/2021 | 5764.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 14/12/2021 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 14/12/2021 | 930.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAFISCAL N° 11163 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 14/12/2021 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11111 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 14/12/2021 | 300.00 | 00012299133437 | DOGLAS ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11154 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 14/12/2021 | 850.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PALESTRA SOBRE "TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E ATENDIMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO" REALIZADA DIA 26/11/21 E PALESTRA "ATENDIMENTO E MONITORAÇÃO" REALIZADA DIA 07/12/2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11168 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 14/12/2021 | 660.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS À FANFARRA MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO NA FEIRA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 14/12/2021 | 1760.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS DESTINADAS A FEIRA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 14/12/2021 | 4400.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS DESTINADAS A FEIRA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 14/12/2021 | 1545.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO TROFÉU DESTINADOS A PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, A SER REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 323 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 14/12/2021 | 1232.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 011/2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 14/12/2021 | 350.00 | 00070701554410 | VANDERSON JOELSON ESTEVAM FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO O SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER DILIGÊNCIAS NA SEDE E ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11167 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/12/2021 | 200.00 | 00055945830410 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11137 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/12/2021 | 420.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONOFORME NOTA FISCAL N° 11098 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 14/12/2021 | 550.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM NO AUXÍLIO DE INSTALAÇÃO DE POÇO RTESIANO E CONSTRUÇÃO DE MURETA NO SÍTIO LAGOS DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11144 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 14/12/2021 | 3376.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/12/2021 | 950.00 | 00070129558486 | JOSÉ MARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDWER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CANTEIROS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11153 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 14/12/2021 | 630.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11110 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 14/12/2021 | 420.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11114 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 14/12/2021 | 700.00 | 00070701009497 | RAFAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11135 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 14/12/2021 | 300.00 | 00015443295470 | LUCIANO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM RUAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11132 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 14/12/2021 | 750.00 | 00010379524481 | JOSÉ BEZERRA DE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 11148 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/12/2021 | 400.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JOSÉ DIAS CORREIA E ALTO CASTELIANO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11145 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 14/12/2021 | 2400.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PRAÇA PÚBLICA, JOSÉ MARCOLINO GUIMARÃES E JOÃO BOSCO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11170 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 14/12/2021 | 6615.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 15/12/2021 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 11175 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00007615195489 | ALDEANIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS E ACOSTAMENTOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA N ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 11183 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007244 | 15/12/2021 | 3662.25 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 002.017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 15/12/2021 | 893.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002.015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007248 | 15/12/2021 | 1699.35 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA JOAQUIM MARCOLINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002.011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 15/12/2021 | 3461.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA JOAQUIM MARCOLINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 002.016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007250 | 15/12/2021 | 1382.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DE CANTEIROS E QUEBRAMOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007251 | 15/12/2021 | 1260.85 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA JOÃO BISCO NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 15/12/2021 | 1300.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO ACESSO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL LOCALIZADOS NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11125 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 15/12/2021 | 1550.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11171 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 15/12/2021 | 845.00 | 11660129000142 | JR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: TUBO GALV. V2.1/2 E TUBO GALV. 1CH 55MM, DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAVES DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.486 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007246 | 15/12/2021 | 4244.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE MATERIAL TIPO CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E PINTURA DO MURO NO GINÁSIO POLIESPROTIVO "O MORAIZÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 0002.014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007247 | 15/12/2021 | 4189.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE MATERIAL TIPO CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIME NO TRECHO QUE DA ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 0002.012 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 15/12/2021 | 4500.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS - GILTON P. DE CASTRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 METROS DE ARQUIBANCADA COM COBERTURA, PARA INALGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SLGADINHO -PB, CONFORME NONTA FISCAL N° 870 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 15/12/2021 | 1232.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 15/12/2021 | 400.00 | 00012321378476 | JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SEC.ADJUNTO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER DILIGÊNCIAS DA MESMA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11178 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007240 | 15/12/2021 | 369.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DJALMA MORAIS EM SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 0002.008 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007241 | 15/12/2021 | 2025.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PISOS, BANCOS E CANTEIROS NA ESCOLA INÁCIA JACINTO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N°0002.013 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007242 | 15/12/2021 | 925.30 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 0002.007 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007243 | 15/12/2021 | 724.19 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 NOTA FISCAL N° 0002.006 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 15/12/2021 | 412.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 15/12/2021 | 2292.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II -MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 15/12/2021 | 2577.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II -MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 15/12/2021 | 3733.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO -MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 15/12/2021 | 980.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11177 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 15/12/2021 | 6150.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 246 M DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 11176 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007277 | 15/12/2021 | 5880.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PLACA JMQ 7039,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO CONFORME PE N° 00013/2021 E NOTA FISCAL N° 11172 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 15/12/2021 | 1100.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 014.464 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DENTÁRIOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202109070 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 15/12/2021 | 3000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIOS ELTRÔNICO DO CIDADÃO PEC ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSO APS (INFORMATIZAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL 74 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 15/12/2021 | 1423.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1104 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 15/12/2021 | 620.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 15/12/2021 | 2541.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONT. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 15/12/2021 | 9969.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF 1 CONT. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 15/12/2021 | 4364.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 15/12/2021 | 14691.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 15/12/2021 | 1398.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE PEVA. REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007285 | 15/12/2021 | 163.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, PE N° 004/2021 E NOTA FISCAL N° 066.035 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007286 | 15/12/2021 | 464.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, PE N° 004/2021 E NOTA FISCAL N° 066.036 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 15/12/2021 | 145.00 | 00007564024410 | PATRÍCIA KELLY DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE",DO SCFV DESTE MUNICÍPIO SEDE E DISTRITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11185 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 15/12/2021 | 220.00 | 00000119064480 | ERIVALDO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DO SCFV DISTRITO DE S.J DA BATALHA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FICAL N° 11184 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 15/12/2021 | 990.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 014.463 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 15/12/2021 | 420.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE NOTEBOOK, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCDAL N° 0003 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 15/12/2021 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PAGAMENTOS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RÁDIO INDEPENDENTE DE SERRA BRANCA DURANTE TODO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N°016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 15/12/2021 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 15/12/2021 | 2997.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 15/12/2021 | 1050.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 11173 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 15/12/2021 | 1050.00 | 00008718264700 | FABIANA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FICHÁRIOS, E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11174 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 15/12/2021 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL N° 1016041 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 15/12/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 16/12/2021 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 16/12/2021 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007292 | 16/12/2021 | 2212.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00019/2021 NOTA FISCAL N° 0064 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 16/12/2021 | 700.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 16/12/2021 | 2375.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FUNERAL COMPLETO DA FALECIDA: Mª DO CARMO ALVES DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONFORME LEI MUNICIPAL N°223/2017 E NOTA FISCAL N° 092 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 16/12/2021 | 150.00 | 00010244714460 | CLAUDIO FILIPE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD - F4000, PLACA HVC 7880/CE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA VERÔNICA MARIA FERREIRA DA SILVA DO POVOADO DE SERRARIA À CIDADE DE JUAZEIRINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 11191 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 16/12/2021 | 200.00 | 00006639395428 | SILVANIA AMBROSIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO COM COMPRAS DE SEXTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 16/12/2021 | 2600.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO VISTA DX 350 R 312 RIC SÉRIE 2110X2 E J6, PARA DOAÇÃO A PACIENTE FRANCISCO F. FILHO CONFORME LEI MUNICIPAL, N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 274 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 16/12/2021 | 130.40 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM EM 16/12 COM FINALIDADE DE PROVIDENCIAR E ORGANIZAR A REALIZAÇÃOD DE EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADAS NA CDI NA CIDADE CAJAZEIRAS, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 16/12/2021 | 105.95 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADAS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA NA CDI LOCALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 16/12/2021 | 105.95 | 00010296730475 | CRISTIANE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA)DIÁRIA PARA A ADJUNTA MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE DE PROVIDENCIAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO A SEREM REALIZADOS NA CDI LOCALIZADANA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 16/12/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 16/12/2021 | 2350.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE, 12 GRADES DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 1,00 X 1,00, INCLUINDO PINTURA TOTAL DAS GRADES, DESTINADOS A ESCOLA MUNINCIPAL M.M. VIEIRA NENSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27248 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007293 | 16/12/2021 | 2840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW/190 PLACA OET 0144 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2021 NOTA FISCAL N° 426 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 16/12/2021 | 4935.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW15/190 PLACA OET OFF 8704 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00019/2021 NOTA FISCALN° 425 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 16/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA RLZOD77, PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 16/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO LOGAN ZEN RENAUT PLACA RLZOD27 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFFICE BOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11190 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 16/12/2021 | 900.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11186 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 16/12/2021 | 245.06 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 16/12/2021 | 300.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 16/12/2021 | 2500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ELÉTRICO PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALGADINHO DIA 18/12/2021, CAVALGADA E DIA 19/12/2021 TORNEIO DE FUTEBOL NA INALGURAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 48 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PATROLHAMENTO DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE ACESSO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11194 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 16/12/2021 | 1800.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 370M DE CANALETAS EM CIMENTO PREMOLDADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO ACESSO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCXAL N° 11192 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 16/12/2021 | 500.00 | 00011728775485 | VITAL LIANO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO ACAUÃ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11187 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 16/12/2021 | 550.00 | 00002891661443 | FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CUMARÚ ATÉ A PB 228, CONFORME NOTA FISCAL N° 11188 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 16/12/2021 | 550.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11195 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 16/12/2021 | 600.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11196 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 17/12/2021 | 300.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, VEÍCULO DE PLACA QSE 1103 LOCADO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27249 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 17/12/2021 | 550.00 | 00012305222475 | EDUARDO ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, PINTURA DE CANTEIROS E MEIOS FIOS EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11197 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 17/12/2021 | 750.00 | 00007242940400 | JOSE BENJAMIM DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRAVES DE FERRO E PINTURAS DE PORTÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11199 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 17/12/2021 | 800.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM DESTINADO A 2ª FEIRA CULTURAL REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA DE EVENTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNINCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11180 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 17/12/2021 | 400.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL EM EVENTO RELAZIADO NA 12ª CAVALGADA (CONCENTRAÇÃO) E PERCUSSO E MISSA DO VAQUEIRO, RELIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11181 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 17/12/2021 | 1550.00 | 00006721569469 | JOSÉ FABIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW MUSICAL DO TRIO FORRÓ TOQUINHO DO ACORDEON (O REI DA SANFONA), NA FEIRA CULTURAL DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, ALUSIVO A PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 60 ANOS DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11182 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00004111955495 | JAIRO LUIZ GOMES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOE SPRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM ABOIADA REALIZADA NA 12ª CAVALGADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 60 ANOS DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 17/12/2021 | 1769.22 | 00012387248414 | JAQUELINY PEREIRA DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 14.017 DE 2020, DENOMINADA LEI AUDI BLANC, NA CATEGORIA G - SABERES POPULARES, TÍTULO DA PROPOSTA - EXPOSIÇÃO DE GARRAFAS. DEVIDAMENTE CREDENCIADA E HABILITADA CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 17/12/2021 | 1769.22 | 00070700924400 | GABRIELLA ALVES DOS SANTOS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 14.017 DE 2020, DENOMINADA LEI AUDI BLANC, NA CATEGORIA C - ARTES VISUAIS, TÍTULO DA PROPOSTA - EXPOSIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO RECONHECER PRA PRESERVAR DEVIDAMENTE CREDENCIADA E HABILITADA CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 17/12/2021 | 1769.22 | 00012089890738 | FRANCILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 14.017 DE 2020, DENOMINADA LEI AUDI BLANC, NA CATEGORIA B - HABILIDADES MANUAIS, TÍTULO DA PROPOSTA - EXPOSIÇÃO DE PEÇAS FEITAS A MÃO. DEVIDAMENTE CREDENCIADA E HABILITADA CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 17/12/2021 | 1769.22 | 00001911128442 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 14.017 DE 2020, DENOMINADA LEI AUDI BLANC, NA CATEGORIA G - SABERES POPULARES, TÍTULO DA PROPOSTA - APRESENTAÇÃO CULTURAL. DEVIDAMENTE CREDENCIADA E HABILITADA CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 17/12/2021 | 1769.22 | 00088743918468 | JOSE POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 14.017 DE 2020, DENOMINADA LEI AUDI BLANC, NA CATEGORIA G - SABERES POPULARES, TÍTULO DA PROPOSTA - EXPOSIÇÃO NA FEIRA. DEVIDAMENTE CREDENCIADA E HABILITADA CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 17/12/2021 | 1769.22 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 14.017 DE 2020, DENOMINADA LEI AUDI BLANC, NA CATEGORIA A - OBRA DE ARTESANATO, TÍTULO DA PROPOSTA - EXPOSIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS. DEVIDAMENTE CREDENCIADA E HABILITADA CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 17/12/2021 | 1769.22 | 00010206533454 | MARIA GESSIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 14.017 DE 2020, DENOMINADA LEI AUDI BLANC, NA CATEGORIA G - SABERES POPULARES, TÍTULO DA PROPOSTA - OFICINA DE COCO. DEVIDAMENTE CREDENCIADA E HABILITADA CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 17/12/2021 | 1769.22 | 00070265210470 | ANA CAROLINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 14.017 DE 2020, DENOMINADA LEI AUDI BLANC, NA CATEGORIA B - HABILIDADES MANUAIS, TÍTULO DA PROPOSTA - EXPOSIÇÃO DE PEÇAS FEITAS A MÃO. DEVIDAMENTE CREDENCIADA E HABILITADA CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 17/12/2021 | 1769.22 | 00012342265450 | JOSÉ EMANOEL NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 14.017 DE 2020, DENOMINADA LEI AUDI BLANC, NA CATEGORIA B - HABILIDADES MANUAIS, TÍTULO DA PROPOSTA - EXPOSIÇÃO NA FEIRA. DEVIDAMENTE CREDENCIADA E HABILITADA CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 17/12/2021 | 1769.22 | 00009096115481 | DAMIANA MARIA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N° 14.017 DE 2020, DENOMINADA LEI AUDI BLANC, NA CATEGORIA B - HABILIDADES MANUAIS, TÍTULO DA PROPOSTA - EXPOSIÇÃO DE PEÇAS. DEVIDAMENTE CREDENCIADA E HABILITADA CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021, CONFORME RECIBO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 17/12/2021 | 108.64 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO PERSONALIZADO PARA EVENTO CULTURAL ALUSIVO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2092 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007320 | 17/12/2021 | 6123.80 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021 E NOTA FISCAL N° 2547 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 17/12/2021 | 340.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACA: OGC 6569,OFF 8704, NQF 6347,OGE 6690,OET 0144,OFC 2119 PERTENCENTES A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 155 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 17/12/2021 | 930.00 | 00007851437342 | ECTON COSTA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11200 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007317 | 17/12/2021 | 4865.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA PLACA NQI 4622, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2021 NOTA FISCAL N° 2550 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007323 | 17/12/2021 | 1655.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00019/2021 E NOTA FISCAL N° 444 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 17/12/2021 | 1700.00 | 00001155450426 | KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007318 | 17/12/2021 | 1970.67 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C54, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 2548 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007319 | 17/12/2021 | 1000.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÃNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 PLACA QSF 9039, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 2549 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 17/12/2021 | 143.55 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 6LT RATTAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3086 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 17/12/2021 | 2075.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 010 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 17/12/2021 | 150.00 | 00004418082476 | LUCIANA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 17/12/2021 | 150.00 | 00008992721420 | EMANUEL DOUGLAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 17/12/2021 | 150.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 17/12/2021 | 250.00 | 00002159192465 | ERIVAN MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 17/12/2021 | 200.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM BUQUÊ DE FLORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO HOMENAGEAR PESSOA FALECIDA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0438 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 17/12/2021 | 1650.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 46 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 17/12/2021 | 890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1024618 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 17/12/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/12/2021 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007363 | 20/12/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003/2021, NOTA FISCAL N° 1001616 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/12/2021 | 1200.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 00023 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 20/12/2021 | 59.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE NOV. DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 20/12/2021 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/12/2021 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO SEDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 20/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO SEDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/12/2021 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SEDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/12/2021 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SEDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 20/12/2021 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL TÉREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 20/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL TÉREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 20/12/2021 | 250.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL TÉREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 20/12/2021 | 212.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEC. DE ASSIST.SOCIAL TÉREO E 1° ANDAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/12/2021 | 482.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/12/2021 | 603.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/12/2021 | 92.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/12/2021 | 170.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO EM FONTES DE ESTABILIZADORES E COMPUTADORES, PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11208 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/12/2021 | 145.00 | 00006437635460 | PATRICIA KELLY SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DO CRAS/SCFV DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11202 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 20/12/2021 | 350.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇA MECÂNICA: BATERIA BASCH 50 AMP 18 MESES, DESTINADA AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ 6C44 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°7277 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007358 | 20/12/2021 | 3503.19 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO GENÉRICOS (,POR DESCONTO) PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PP N° 0008/2021 NOTA FISCAL N° 667 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 20/12/2021 | 1037.37 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADA A DOAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES DOADO PELA SEC. DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NONTA FISCAL N° 000.664 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007360 | 20/12/2021 | 2548.68 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DESTINADA A DOAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES DOADO PELA SEC. DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PP N° 0008/2021 E NONTA FISCAL N° 000.666 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 20/12/2021 | 565.60 | 23447149000119 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ DESTINADA A DOAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES DOADO PELA SEC. DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL NONTA FISCAL N° 000.665 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 20/12/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 18354 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 20/12/2021 | 930.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3395 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 20/12/2021 | 1870.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (RISCO CIRÚRGICO) EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3394 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 20/12/2021 | 38.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 20/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 20/12/2021 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTO MÉDICO NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 20/12/2021 | 211.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 20/12/2021 | 188.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/12/2021 | 54.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/12/2021 | 54.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/12/2021 | 200.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E RESETS DE IMPRESSORAS UTILIZADA NAS ATVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NITA FISCAL ,N°11161 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 20/12/2021 | 55.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007354 | 20/12/2021 | 19318.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: AR CONDICIONADO,FREEZER, NOTBOOK, VENTILADOR DE COLUNA E PAREDE, ETC. DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE. N° 00023/2021 E NOTA FISCAL N° 11 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007355 | 20/12/2021 | 12190.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: FREEZER, NOTBOOK, DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PE. N° 00023/2021 E NOTA FISCAL N° 12 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 20/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 20/12/2021 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 20/12/2021 | 733.34 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARC. 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 21/12/2021 | 850.00 | 00002523059738 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CANTEIROS E MEIOS- FIOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11215 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 21/12/2021 | 150.00 | 00089363442420 | GIVANILDO LOPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS -FIOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11213 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 21/12/2021 | 31856.83 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 21/12/2021 | 10513.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 21/12/2021 | 225.00 | 44124148000103 | JOÃO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO RTK, PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE CORTE E ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 0004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 21/12/2021 | 13848.77 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 21/12/2021 | 1500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 21/12/2021 | 2500.00 | 13690475000107 | ÍTALO DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL (ÍTALO LACERDA E FORRÓ DAS ANTIGAS) PARA EVENTO CULTURAL EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021, ALUSIVO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 0009 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 21/12/2021 | 350.00 | 00098004107400 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11214 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/12/2021 | 350.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NO CURSO DE TREINAMENTO DE VAQUEIROS REALIZADOS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021 E NA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB -13, REALIZADO NA SEDE DESTE MUN ICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11210 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 21/12/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13690475000107 | ÍTALO DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESTRUTURA E SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL (ÍTALO LACERDA E FORRÓ DAS ANTIGAS) PARA EVENTO CULTURAL EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021, ALUSIVO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 0008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 21/12/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 21/12/2021 | 19500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 21/12/2021 | 5600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 21/12/2021 | 3000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 21/12/2021 | 240.00 | 00011134329423 | ARIELLY CARLA SANTOS DE FARIAS | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES PERSONALIZADOS PARA FORMATURA DO ABC PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11204 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 21/12/2021 | 870.00 | 00005459216788 | LUCIANA RODRIGUES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEFVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA FORMATURA DO ABC PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11206 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 21/12/2021 | 560.00 | 00007145193400 | ELIZETE ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMATURA DO ABC PARA ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11207 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 21/12/2021 | 850.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMNETAÇÃO DAS ESCOLAS PARA FORMATURA DO ABC PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11205 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007419 | 21/12/2021 | 53851.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERMANENTES)DO TIPO: MOBILIÁRIOS EM GERAL, DESTINADOS A ESCOLAS DA ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN. DE ENSINO, CONFORME PE N° 00023/2021 E NOTA FISCAL N° 0001.095 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007420 | 21/12/2021 | 33343.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PERMANENTES)DO TIPO: MOBILIÁRIOS EM GERAL, DESTINADOS A ESCOLAS DA ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN. DE ENSINO, CONFORME PE N° 00023/2021 E NOTA FISCAL N° 0001.092 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 21/12/2021 | 18545.82 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 21/12/2021 | 14197.93 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 21/12/2021 | 93521.01 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS INICIAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 21/12/2021 | 92431.41 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - ANOS FINAIS - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 21/12/2021 | 24728.42 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO - FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 21/12/2021 | 31604.33 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 21/12/2021 | 24137.35 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 21/12/2021 | 13383.04 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO II - MDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 21/12/2021 | 2392.06 | 09095183000140 | ENERGISA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 21/12/2021 | 600.00 | 00010035333456 | JAQUICILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PIPEIROS QUANDO EM ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DE LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11212 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 21/12/2021 | 13440.15 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 21/12/2021 | 2100.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 935 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 21/12/2021 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO,FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N° 94 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007400 | 21/12/2021 | 6560.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PRÓPRIO MUNICÍPIO, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 95 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 21/12/2021 | 171.15 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 21/12/2021 | 171.15 | 00008245847402 | LIDIANE NAYZA SAMPAIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA SOCORRISTA EM VIAGEM EM 21/12/2021 CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 21/12/2021 | 150.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO PARA INALGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11209 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 21/12/2021 | 17980.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 21/12/2021 | 6871.61 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 21/12/2021 | 42415.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 21/12/2021 | 3300.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 21/12/2021 | 7160.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA FOLHA DE PESSOAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 21/12/2021 | 8250.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 21/12/2021 | 1350.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VECIMENTOS DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 21/12/2021 | 2700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 21/12/2021 | 22000.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CENTRO COVID/SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 21/12/2021 | 1860.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 21/12/2021 | 47593.42 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 21/12/2021 | 2236.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 21/12/2021 | 3202.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTOS MÉDICOS, PSF'S, UBS E UNIDADE DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 21/12/2021 | 330.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS + URNA,PARA FALECIDO: R.N (MENOR) FILHO DE MARIA ALDEANNY DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 0005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 21/12/2021 | 300.00 | 00001909561436 | MARTA JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS (PECUNHA) PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 21/12/2021 | 150.00 | 00011311892486 | SANGELA BEZERRA MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 21/12/2021 | 300.00 | 00004418082476 | LUCIANA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 21/12/2021 | 6700.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 21/12/2021 | 5500.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 21/12/2021 | 2860.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 21/12/2021 | 5170.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 21/12/2021 | 4600.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 104766 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/12/2021 | 600.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DE MICRO EMPREENDEDORES, JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11203 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007421 | 21/12/2021 | 1180.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CITROEN MINIÔNIBUS PLACA QFF 4838, PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00018/2021 E NOTA FISCAL N° 1695 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 21/12/2021 | 12074.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 21/12/2021 | 496.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICÍPI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 21/12/2021 | 600.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CADASTRAMENTO DE MICRO EMPREENDEDORES, JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11203 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 21/12/2021 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 0010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 21/12/2021 | 5820.00 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 21/12/2021 | 212.47 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 22/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 104784 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007478 | 22/12/2021 | 3000.00 | 39564632000113 | MAIKON MINERVINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONSULTIVA E PREVENTIVA, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E PÚBLICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REVISÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LICITATÓRIOS COM EMISSÃO DE PARECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0002/2021 E NOTA FISCAL N° 0008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 22/12/2021 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 008 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 22/12/2021 | 900.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO UTILIZADO NO PRÉDIO DO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 947/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 22/12/2021 | 400.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO UTILIZADO NO PRÉDIO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 947/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 22/12/2021 | 900.00 | 27228198000111 | DENYS MAX RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO UTILIZADO NO PRÉDIO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 948/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007469 | 22/12/2021 | 2475.00 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(INSUMOS) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID -19, CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 000.672 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/12/2021 | 1500.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE HISTOCROSCOPIA PARA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA LUZIA DE ARAÚJO GOMES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CNFORME NOTA FISCAL N° 142 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007470 | 22/12/2021 | 7984.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2021 NOTA FISCAL N° 2627 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007471 | 22/12/2021 | 7310.46 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2021 NOTA FISCAL N° 2629 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007472 | 22/12/2021 | 6849.80 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2021 NOTA FISCAL N° 2630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007476 | 22/12/2021 | 4740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OGE 1967, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 00019/2021 E NOTA FISCAL N° 489 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007485 | 23/12/2021 | 4776.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA NQI 4622, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 00017/2021 NOTA FISCAL N° 2639 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007487 | 23/12/2021 | 3082.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA JMQ7A39 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.865 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007490 | 23/12/2021 | 5847.23 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.870 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007492 | 23/12/2021 | 4427.31 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.871 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007493 | 23/12/2021 | 3396.62 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR PNEUS UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.874 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007494 | 23/12/2021 | 4280.59 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.876 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007500 | 23/12/2021 | 5048.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.875 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007486 | 23/12/2021 | 7566.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 6690 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021 E NOTA FISCAL N° 2637 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007499 | 23/12/2021 | 4119.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFX 1253 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.873 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007508 | 23/12/2021 | 1983.18 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA NQF 6347 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.887 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007510 | 23/12/2021 | 417.58 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CG 150 PLACA QSL 5C33 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.885 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007511 | 23/12/2021 | 3561.89 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.888 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007512 | 23/12/2021 | 289.93 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA RLR5A29 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.890 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007513 | 23/12/2021 | 4655.28 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFF 8704 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.891 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007514 | 23/12/2021 | 1464.83 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS 15/190 PLACA OET 0144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.889 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007495 | 23/12/2021 | 2272.91 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLZ5D68 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.863 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007491 | 23/12/2021 | 4100.71 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.872 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 23/12/2021 | 246.00 | 30455527000171 | MERM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FÓRMULA MANIPULADA; PARA DOAÇÃO A PACIENTE ODILON NOBERTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 21 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007489 | 23/12/2021 | 4858.88 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO PLACA OGD 2680 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.869 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007496 | 23/12/2021 | 7960.19 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO KWID PLACA RLQ6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.867 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007497 | 23/12/2021 | 5673.14 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD 11000 PLACA KGB3E93 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.864 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007498 | 23/12/2021 | 8020.21 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RLQ6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.866 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007503 | 23/12/2021 | 8433.21 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.881 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007505 | 23/12/2021 | 4243.47 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.882 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007506 | 23/12/2021 | 8068.37 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA QSI 9F 73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.883 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007507 | 23/12/2021 | 651.04 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CG 150 PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.886 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007509 | 23/12/2021 | 461.47 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CG 150 PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.884 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007515 | 23/12/2021 | 5052.98 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRITON L 200 PLACA QSF 9039 UTILIZADA NAS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.880 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 23/12/2021 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, PREENCHIEMNTO DO CENSO SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 2021231210413 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007501 | 23/12/2021 | 3066.59 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.877 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007502 | 23/12/2021 | 358.72 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO FAN PLACA NQJ 7080 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.878 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007488 | 23/12/2021 | 4065.77 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.868 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007504 | 23/12/2021 | 230.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.879 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/12/2021 | 1350.00 | 00070434518417 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABOBRAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE DESPESAS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11072 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 27/12/2021 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 27/12/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 56 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 27/12/2021 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/12/2021 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/12/2021 | 1000.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00934 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/12/2021 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 27/12/2021 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 27/12/2021 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 27/12/2021 | 219.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ AP -12 NEXT 150, DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26823 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/12/2021 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, CENTRO SALGADINHO -PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/12/2021 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 27/12/2021 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 27/12/2021 | 171.15 | 00009768006404 | LUZIA JANINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA SOCORRISTA EM VIAGEM NO DIA 27/12/2021 ACOMPANHANDO A PACIENTE: Mª APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 27/12/2021 | 171.15 | 00010119190443 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM REALIZADAS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE: REGIANE DE ASSIS ALVES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HULW, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/12/2021 | 171.15 | 00005572728403 | ANTONIO LAIRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZINDO VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE Mª DE LOURDES A. DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 27/12/2021 | 590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE SETEMBRO COM RECURSO DE CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR DE 2021 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 00935 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANTER ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/12/2021 | 385.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS EM AÇÕES DE PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO E COMBATE REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ALUSIVO AO DEZEMBRO VERMELHO COM RECURSO "PFEC" CONFORME NOTA FISCAL N° 1879 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANTER ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 27/12/2021 | 298.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A AÇÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO COVID -19, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO "PFEC" CONFORME NOTA FISCAL N° 1880 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 27/12/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM PACIENTE: JOÃO FELIPE DE ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDUE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 071 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 27/12/2021 | 2840.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 CONJUNTOS DE MALHA COM CALÇA COM REFLETIVAS, E 16 CONJ. EM OXFORD, DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/12/2021 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 27/12/2021 | 1020.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO TROFÉU DESTINADOS A PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, A SER REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 334 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 27/12/2021 | 360.00 | 00070701743492 | VITORIA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11217 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 27/12/2021 | 850.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM ALUSÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 11218 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/12/2021 | 165.00 | 00006240807737 | SILMARA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE GRIDE PARA A 2ª FEIRA DA CULTURA E JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 ALUSIVOS AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11216 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/12/2021 | 225.00 | 44124148000103 | JOÃO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO RTK, PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE CORTE E ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 0005/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 27/12/2021 | 910.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 7 CONJUNTOS DE BRIM MONGA LONGA COM REFLETIVA DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 27/12/2021 | 55.26 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUSSÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART - OBRA - SERVIÇO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 27/12/2021 | 400.00 | 00006639423499 | ROMULO DIEGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BEZERRA DE MARIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/12/2021 | 15965.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. ANOS FINAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/12/2021 | 16283.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. ANOS INICIAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/12/2021 | 2450.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. PRÉ ESCOLA REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/12/2021 | 3194.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL MAG. CRECHE REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 27/12/2021 | 4313.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007523 | 27/12/2021 | 1692.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: BEBEDOURO COLUNA EG35B ESMALTEC, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 00023/2021 E NOTA FISCAL N° 004.119 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007524 | 27/12/2021 | 7690.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00023/2021 E NOTA FISCAL N° 004.422 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007525 | 27/12/2021 | 6260.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 00023/2021 E NOTA FISCAL N° 004.421 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/12/2021 | 1585.28 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM ADESIVO LEITOSO IMPRESSO BRILHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 69 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 27/12/2021 | 300.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONFIGURAÇÃO PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO PREPARÇÃO DO AMBIENTE DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA GOOLE APPS PARA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 55 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11228 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS, ENVELOPAMENTO DE BEBEDOUROS E CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SALAS DE AULAS DA ESCOLA M. M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11223 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/12/2021 | 400.00 | 00007568127478 | JOSINALDO MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO POSSIDÕNIO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11235 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007585 | 28/12/2021 | 10268.43 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 461 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007593 | 28/12/2021 | 491.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DJALMA MORAIS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 0002.046 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007594 | 28/12/2021 | 655.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL Mª DAS DORES NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 0002.047 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007595 | 28/12/2021 | 743.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL M. M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 0002.061 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007596 | 28/12/2021 | 969.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SÃO JOSÉ NO DISTRITO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 0002.048 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007597 | 28/12/2021 | 695.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOÃO PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 0002.043 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007598 | 28/12/2021 | 460.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INÁCIA JACINTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 NOTA FISCAL N° 0002.042 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007611 | 28/12/2021 | 2702.35 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIX PLACA QFX 1253 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PE. N° 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.931 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007624 | 28/12/2021 | 275.14 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA QSL5C33 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.943 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007625 | 28/12/2021 | 1180.66 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT LOGAN PLACA RLZ 0D27 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DP. 0005/2021 NOTA FISCAL N° 010.945 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007627 | 28/12/2021 | 1313.07 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO IVECO ÔNIBUS RLR5A29 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DP. 0005/2021 NOTA FISCAL N° 010.944 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007599 | 28/12/2021 | 430.78 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇO DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 002.058 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007602 | 28/12/2021 | 1238.78 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇO NO SÍTIO JOÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 002.059 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007606 | 28/12/2021 | 6956.19 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA JMQ7A39 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.924 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007607 | 28/12/2021 | 9819.21 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD CARGO PLACA PEW9252 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.922 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007613 | 28/12/2021 | 8762.49 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAT MOTONIVELADORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.934 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007614 | 28/12/2021 | 6391.21 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PILA INT. PLACA NQI 4622 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.935 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007615 | 28/12/2021 | 5979.99 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.932 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007616 | 28/12/2021 | 4833.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 4290 MF UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.933 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/12/2021 | 750.00 | 00007068814433 | AIURY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NO ACESSO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11234 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/12/2021 | 1700.00 | 00004643825480 | ALEXANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NO ACESSO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11230 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/12/2021 | 750.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11226 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/12/2021 | 850.00 | 00006076989424 | REGINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRUMO PARA CONTENÇÃO DE ÁGUA NO ACESSO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11232 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007591 | 28/12/2021 | 733.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DE CANTEIROS E QUEBRA MOLAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.057 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007592 | 28/12/2021 | 971.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.060 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007601 | 28/12/2021 | 2741.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINANDOS A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 002.054 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/12/2021 | 330.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENOS CULTRAIS DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALGADINHO -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 11221 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/12/2021 | 1300.00 | 00007184137418 | RITA DE CASSIA LEITÃO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A ENRTEGA NO EVENTO DE "TÍTULO DE CIDÃO SALGADINHENSE", REALIZADO NA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11227 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/12/2021 | 1285.00 | 00009809055404 | RUAN KEVYN OLINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO COMO MÚSICO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NA II FEIRA CULTURA E ALVORADA JUNTO A FANFARRA MUNICIPAL DJALMA MORAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11222 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/12/2021 | 825.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 50 MESAS DE PLÁSTICO DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 126 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007586 | 28/12/2021 | 2057.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE MATERIAL TIPO CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BARRACAS PARA A FEIRA DA CULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 0002.044 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007600 | 28/12/2021 | 350.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO NANS BARRACAS DA FEIRA DE CULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 0002.045 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007605 | 28/12/2021 | 2395.46 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA RLZ5D68 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.923 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/12/2021 | 400.00 | 00012712775490 | FLAUDEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11231 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007590 | 28/12/2021 | 581.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007612 | 28/12/2021 | 6014.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO M BENZ COMPACTADOR PLACA QSE 1103 "LOCADO" UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.929 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007575 | 28/12/2021 | 9933.39 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS (POR DESCONTO) DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 815 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007576 | 28/12/2021 | 15058.73 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ÉTICOS (POR DESCONTO) DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017,PP 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 816 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/12/2021 | 1385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1356 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/12/2021 | 590.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1357 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/12/2021 | 1270.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITOLÓGICOS E HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 780 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007587 | 28/12/2021 | 3347.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A REDE HIDRÁULICA DE POSTOS E UBS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR , CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.051 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007588 | 28/12/2021 | 1125.23 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A REDE HIDRÁULICA DE POSTOS E UBS NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR , CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.053 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042021 | 0007589 | 28/12/2021 | 1602.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A POSTO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.055 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007603 | 28/12/2021 | 4891.79 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C54 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.925 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007604 | 28/12/2021 | 4464.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C44 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.926 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007608 | 28/12/2021 | 4947.46 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C34 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.927 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007609 | 28/12/2021 | 4594.15 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGD 2G80 "LOCADO"UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.928 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007618 | 28/12/2021 | 4953.16 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MODIFICAR PLACA QSD 0636 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.938 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANTER ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007619 | 28/12/2021 | 2671.58 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.937 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANTER ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007620 | 28/12/2021 | 5052.98 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.880 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007621 | 28/12/2021 | 269.71 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO TITAN PLACA OEY 9337 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.939 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007622 | 28/12/2021 | 167.89 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO TITAN PLACA NPW 6965 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.941 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007623 | 28/12/2021 | 6191.66 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG2352 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.940 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007626 | 28/12/2021 | 5432.94 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FOR KA QSI 9F73 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DP. 0005/2021 NOTA FISCAL N° 010.942 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/12/2021 | 550.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES EM ESCOLINHA DE FUTSAL DE CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV, NO ANEXO DO CRAS DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11220 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/12/2021 | 200.00 | 00010204100437 | KATTIA MIRIAM BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/12/2021 | 181.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE DESTINADOS A AÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV ANO /2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1881 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/12/2021 | 524.75 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS INFANTÍS, DESTINADOS A KITS GESTANTES PARA DOAÇÃO REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA GESTANTES ASSISTIDAS PELO SCFV/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 038..342 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/12/2021 | 500.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 ROUPAS PARA O GRUPO DE BALÉ DO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO DE FIM DE ANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 018 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007617 | 28/12/2021 | 400.81 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO FAN PLACA NQJ 7080 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 010.936 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/12/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00012323784455 | FLAVIA CIBELE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGINEIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIROS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 11225 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007582 | 28/12/2021 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE N°0005/2021 E NOTA FISCAL N° 005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007610 | 28/12/2021 | 5130.84 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA QFF 4838 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PE. 0001/2021 NOTA FISCAL N° 010.930 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/12/2021 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11224 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/12/2021 | 49.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/12/2021 | 285.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11249 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/12/2021 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA CONTA ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/12/2021 | 924.37 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAL N° 118 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/12/2021 | 1320.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS LONAS E PLACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11244 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/12/2021 | 609.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS,DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11250 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007654 | 29/12/2021 | 2728.22 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROG. BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PE. N° 000016/2021 E NOTA FISCAL N° 137 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007139957428 | PEDRO PORFIRIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/12/2021 | 450.00 | 00006661142421 | LUZINETE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11243 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/12/2021 | 300.00 | 00097904570491 | ASSIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/12/2021 | 439.84 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM AÇÕES E ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 116 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/12/2021 | 324.96 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PLANTÃO 24 HRS PELA SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 114 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/12/2021 | 360.07 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HOTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO QUE ATENDNE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 115 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANTER ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/12/2021 | 290.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: TINTAS PARA IMPRESSORAS, UTILIZADAS EM ATIVIDADES E AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID -19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.435 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042021 | 0007644 | 29/12/2021 | 1743.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A POSTO DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.068 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007651 | 29/12/2021 | 588.30 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORDKA PLACA QSI 9F73 PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 140 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007652 | 29/12/2021 | 2730.62 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO KWID PLACA RLQ 6C34 PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 139 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007653 | 29/12/2021 | 1264.91 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 PERTENCNETE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 00016/2021 E NOTA FISCAL N° 138 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007656 | 29/12/2021 | 2429.50 | 29029336000169 | LAB VITA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0007/2021 NOTA FISCAL N° 143 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/12/2021 | 774.00 | 29029336000169 | LAB VITA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 142 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007658 | 29/12/2021 | 1145.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 4497 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/12/2021 | 8905.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 14496 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007660 | 29/12/2021 | 3336.30 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES TIPO: US ABDOMEM TOTAL PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0006 E NOTA FISCAL N° 944 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007661 | 29/12/2021 | 200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP N° 0006 E NOTA FISCAL N° 945 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/12/2021 | 1038.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 11248 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007646 | 29/12/2021 | 552.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, (EPI)DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N°0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.072 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007663 | 29/12/2021 | 5990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO /CROSS XRE DE PLACA RLZ5D68, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PP 0009/2021 E FATURA DE SERVIÇOS 000584 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/12/2021 | 600.00 | 00010128272406 | JAIRO MOTA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEÍCULO MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM DILIGÊNCIAS NA ZONA RURAL E URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11251 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007647 | 29/12/2021 | 2573.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 001.067 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/12/2021 | 549.29 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DE FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 117 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007642 | 29/12/2021 | 1697.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, PARA PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 0002.066 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/12/2021 | 989.04 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DECORATIVOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1883 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/12/2021 | 1150.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFCIOS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 64 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/12/2021 | 700.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM EM JOGOS NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COM 08 EQUIPES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11245 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/12/2021 | 650.00 | 00009358815493 | GEOVANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM EM JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COM PARTICIPAÇÃO DE 08 EQUIPES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11246 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA EVENTOS REALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11242 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042021 | 0007643 | 29/12/2021 | 703.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.069 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007645 | 29/12/2021 | 1103.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BASE E A CERCA DO POÇO NO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.071 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007648 | 29/12/2021 | 3118.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MAT. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO,HIDRÁULICO DESTINADOS AO POÇO NO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 002.070 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 29/12/2021 | 650.00 | 00091091160449 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTERNAS E CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11252 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007632 | 29/12/2021 | 1880.00 | 23143281000137 | N & R LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSULTORIA AMBIENTAL E R. EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO ONIX 1.0 LT PLACA QFX 1253/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PE. N° 00011/2021 E NOTA DÉBITO/RECIBO FATURA (AR) RF-00006 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007636 | 29/12/2021 | 6525.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N°2118 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007637 | 29/12/2021 | 5058.42 | 19835542000102 | WW COMERCIAL - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N°2117 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007640 | 29/12/2021 | 500.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PE. N° 00023/2021 E NOTA FISCAL N° 004.436 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/12/2021 | 1264.66 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE BOMBONIERE, DESTINADOS A EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1884 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 29/12/2021 | 440.00 | 00010757851460 | MARCELO ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A FORMATURA DO 5º ANO DA ESCOLA M.M. VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 202109410 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/12/2021 | 190.00 | 00087340585400 | ANTONIO FRANCISCO BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADAS NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11240 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/12/2021 | 320.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA SALA DE (AEE)LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11241 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/12/2021 | 850.00 | 00002177698456 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11239 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007733 | 30/12/2021 | 10268.43 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 461 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007734 | 30/12/2021 | 0.20 | 19835542000102 | WW COMERCIAL - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7636 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N°2118 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007683 | 30/12/2021 | 2304.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO EM POÇO NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1164 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007686 | 30/12/2021 | 1026.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO EM POÇO NO SÍTIO JOÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1165 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007687 | 30/12/2021 | 2128.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO EM POÇO NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 1166 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007714 | 30/12/2021 | 940.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°18809 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007715 | 30/12/2021 | 705.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°18810 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007716 | 30/12/2021 | 1880.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDEZ BENZ PLACA JMQ 7A39 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°18811 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007717 | 30/12/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°7575 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007718 | 30/12/2021 | 194.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°7574 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007719 | 30/12/2021 | 371.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°7576 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007720 | 30/12/2021 | 473.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°7573 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007721 | 30/12/2021 | 804.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N°7569 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007722 | 30/12/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD PNEUS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7572 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007723 | 30/12/2021 | 194.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7571 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007724 | 30/12/2021 | 484.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7570 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007726 | 30/12/2021 | 573.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7567 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007727 | 30/12/2021 | 371.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7568 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007684 | 30/12/2021 | 795.42 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO P´REIDO DO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1163 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007685 | 30/12/2021 | 318.93 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00005/2021 E NOTA FISCAL N° 1162 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007688 | 30/12/2021 | 1160.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIME QUE DA ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1167 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007689 | 30/12/2021 | 3739.40 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1168 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007691 | 30/12/2021 | 3321.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00005/2021 E NOTA FISCAL N° 1169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00010760002401 | JAQUEX BARBOSA AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AEMPLEITADA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BATALHA ATÉ O SÍTIO BRITO NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE AREA DE BARAUNAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 11254 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00005191490762 | PAULO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPLEITADA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AOS SÍTIOS UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11255 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007690 | 30/12/2021 | 5226.40 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BARRACAS PARA FEIRA DA CULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1170 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007695 | 30/12/2021 | 1877.46 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.171 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007698 | 30/12/2021 | 470.88 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.163 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007699 | 30/12/2021 | 1762.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007702 | 30/12/2021 | 835.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.168 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007703 | 30/12/2021 | 2808.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.166 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007704 | 30/12/2021 | 2359.36 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 011.165 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/12/2021 | 1762.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.164 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/12/2021 | 339.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.167 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/12/2021 | 2595.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS 1,2,3,4 E 5 PAGAMENTO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO,PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/12/2021 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PAGAMENTO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO,PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/12/2021 | 1000.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PAGAMENTO PARA RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N° 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSÓRICO PÚBLICO E DE SEU ESTATUDO, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL,TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO,PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007708 | 30/12/2021 | 11000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR,DESTINADOA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE DEZEMBRO, CONFORME PE. N° 00015/2021 E NOTA FISCAL N° 1000044 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/12/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTE: SR. MANOEL GOMES FILHO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 892 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007693 | 30/12/2021 | 1208.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A REFEIÇÃO DE PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 011.170 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007694 | 30/12/2021 | 1277.03 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A REFEIÇÃO DE PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 011.173 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007696 | 30/12/2021 | 1761.17 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA EQUIPE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 011.175 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007697 | 30/12/2021 | 1913.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA EQUIPE PLANTONISTAS EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 011.178 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007700 | 30/12/2021 | 601.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A REFEIÇÃO NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 011.180 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/12/2021 | 1717.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7273 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/12/2021 | 550.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°008.101 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/12/2021 | 1000.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°008.103 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007736 | 30/12/2021 | 60.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO FORD KA PLACA QSI9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7591 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007737 | 30/12/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO FORD KA PLACA QSI9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7590 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/12/2021 | 600.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007735 | 30/12/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7592 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007692 | 30/12/2021 | 3496.83 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 011.172 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007701 | 30/12/2021 | 3055.77 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 011.179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/12/2021 | 550.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 8264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.104 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/12/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA, À RECEITA FEDERAL,ACOMPANHAMENTO FISCAL, SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 1029 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007725 | 30/12/2021 | 132.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO COMB. E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MINI ÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº 0001/2021 NOTA FISCAL N° 7565 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007750 | 31/12/2021 | 195.42 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.351 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007751 | 31/12/2021 | 70.40 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.331 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007752 | 31/12/2021 | 201.60 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.342 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007753 | 31/12/2021 | 900.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 005.364 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007754 | 31/12/2021 | 339.30 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.337 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007788 | 31/12/2021 | 80.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MINI ÔNIBUS PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. Nº 0001/2021 NOTA FISCAL N° 7566 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 31/12/2021 | 21189.99 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007749 | 31/12/2021 | 56.75 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATANDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 005.345 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007755 | 31/12/2021 | 910.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATANDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 005.330 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 31/12/2021 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007812 | 31/12/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007813 | 31/12/2021 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DA PCA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 31/12/2021 | 10.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA FOPAG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 31/12/2021 | 67.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO No FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 31/12/2021 | 532.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COTA DARF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 31/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/12/2021 | 3388.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE DARF ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COTA DARF DÉBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 31/12/2021 | 104.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO No FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 31/12/2021 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COTA DAF DÉBITIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 31/12/2021 | 13.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 31/12/2021 | 16.32 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA 23031-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 31/12/2021 | 1211.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA 45000-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 31/12/2021 | 87.56 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADO NA 9095-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007764 | 31/12/2021 | 159.10 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.369 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007765 | 31/12/2021 | 129.90 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 005.359 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007766 | 31/12/2021 | 202.60 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.363 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007787 | 31/12/2021 | 60.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7564 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007790 | 31/12/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE. N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7563 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007799 | 31/12/2021 | 298.76 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "FRIOS E DERIVADOS" DESTINADOS A FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DO CRAS/SCFV EM 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 011.174 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 31/12/2021 | 170.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DO CRAS/SCFV EM 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.177 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007801 | 31/12/2021 | 180.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OFICINAS DE IDOSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE 0006/2021 E NOTA FISCAL N° 011.176 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 31/12/2021 | 2694.86 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID -19 CONFORME ART. 24 DA LEI 8.666/93 CO FINANCIAMNRTO ESTADUAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011.181 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO 23944-5 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007738 | 31/12/2021 | 92.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO FORD KA PLACA QSI9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7589 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007739 | 31/12/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7588 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007740 | 31/12/2021 | 89.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7587 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007741 | 31/12/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7586 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007742 | 31/12/2021 | 89.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7585 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007743 | 31/12/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7584 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007744 | 31/12/2021 | 60.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO FIAT FIOR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7583 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007745 | 31/12/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO FIAT FIOR PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7582 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007746 | 31/12/2021 | 109.54 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7581 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007747 | 31/12/2021 | 111.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7580 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007748 | 31/12/2021 | 126.70 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.377 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007756 | 31/12/2021 | 138.65 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.332 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007757 | 31/12/2021 | 289.30 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.333 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007758 | 31/12/2021 | 74.90 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.338 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007759 | 31/12/2021 | 289.30 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.339 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007760 | 31/12/2021 | 511.48 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.328 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007761 | 31/12/2021 | 561.70 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE PORT. CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.357 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007762 | 31/12/2021 | 100.75 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 005.374 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007763 | 31/12/2021 | 220.45 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDQDES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 005.354 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007769 | 31/12/2021 | 1608.45 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1182 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042021 | 0007772 | 31/12/2021 | 3428.70 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PERMAMENTE, DESTINADOS A POSTO DE SAÚDE E UBS'S DESTE MUNICÍPIO, CONOFRME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1174 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007775 | 31/12/2021 | 2743.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE HIDROSSANITÁRIA DE POSTOS E UBS'S NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1178 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007778 | 31/12/2021 | 92.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7554 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007779 | 31/12/2021 | 60.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7557 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007780 | 31/12/2021 | 204.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7558 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007781 | 31/12/2021 | 92.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C54 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7559 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007782 | 31/12/2021 | 92.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO PLACA QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7561 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANTER ACOES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007783 | 31/12/2021 | 2243.51 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A POSTOS DE SAÚDE E UBS'S NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID -19 COM RECUSRO PFEC NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 NOTA FISCAL N° 011.182 | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007784 | 31/12/2021 | 204.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C34 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7553 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007785 | 31/12/2021 | 87.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO KWID PLACA RLQ 6C44 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7555 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007789 | 31/12/2021 | 125.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7549 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007791 | 31/12/2021 | 204.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO QSI 9F73 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7560 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007792 | 31/12/2021 | 60.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7552 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007793 | 31/12/2021 | 111.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7547 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007794 | 31/12/2021 | 104.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7551 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007795 | 31/12/2021 | 80.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO QSD 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7548 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007796 | 31/12/2021 | 80.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULLO NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0001/2021 E NOTA FISCAL N° 7550 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007803 | 31/12/2021 | 241.18 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNINCÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 011.159 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007804 | 31/12/2021 | 555.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 DESTE MUNINCÍPIO, CONFORME PE N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 011.161 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 31/12/2021 | 171.15 | 00008192940470 | MARCIA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ENFERMEIRA EM VIAGEM REALIZADA EM 30/12/2021 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONDESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 31/12/2021 | 171.15 | 00003156347400 | FRANCISCO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO O VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, COM FINS DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PARA HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 31/12/2021 | 70.00 | 00002965678417 | JOAO BATISTA DE SOUZA JUN IOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO KWID RLQ 6C54, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11253 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007816 | 31/12/2021 | 511.48 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDQDES DOS POSTOS E UBS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP N° 0008/2021 E NOTA FISCAL N° 005.328 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 31/12/2021 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007771 | 31/12/2021 | 1680.60 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EPI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1173 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 31/12/2021 | 500.00 | 00008525061476 | ALCIDES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONONRIZAÇÃO EM EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALGADINHO -PB CONFORME NOTA FISCAL N° 11256 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007815 | 31/12/2021 | 382.31 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE N° 0005/2021 E NOTA FISCAL N° 011.169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007770 | 31/12/2021 | 1029.60 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DE CANTEIROS EM RUAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1179 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007773 | 31/12/2021 | 1265.25 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DA PRAÇA JOÃO BOSCO DE MEDEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1180 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007774 | 31/12/2021 | 870.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS LOCALIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1172 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042021 | 0007776 | 31/12/2021 | 1539.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMAMENTE, DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1177 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007777 | 31/12/2021 | 3076.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO BOSCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 00004/2021 E NOTA FISCAL N° 1181 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 31/12/2021 | 683.15 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DEDSTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13024 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007767 | 31/12/2021 | 241.90 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANTEÇÃO NAS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N°0005.340 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007768 | 31/12/2021 | 286.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANTEÇÃO NAS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NPE N° 0003/2021 E NOTA FISCAL N° 005.368 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007797 | 31/12/2021 | 1075.78 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE, CONFORME PE N° 0008/2021 NOTA FISCAL N° 011.160 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 31/12/2021 | 500.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 160 PLACA QSL 5C33, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.100 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007809 | 31/12/2021 | 1598.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N° 0004/2021 E NOTA FISCAL N° 1183 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 31/12/2021 | 14520.08 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 31/12/2021 | 11138.95 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 31/12/2021 | 18545.82 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 31/12/2021 | 14197.93 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 31/12/2021 | 3091.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL MAG. CRECHE REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 31/12/2021 | 2450.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL MAG. PRE-ESCOLAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 31/12/2021 | 2450.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL MAG. PRE-ESCOLAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/12/2021 | 3194.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL MAG. CRECHE REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024